濮阳县司法局2018年度部门决算.doc

2018 年度 濮阳县司法局部门 决算 二〇一九年九月 目 第一部分 录 濮阳县司法局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 濮阳县司法局概况 一、部门职责 濮阳县司法局是县政府工作部门,为正科级 （一）、中共濮阳县委全面依法治县委员会办公室(以下简 称县委依法治县办)设在濮阳县司法局,接受中共濮阳县委全面 依法治县委员会(以下简称委员会)的直接领导,承担委员会具体 工作,组织开展全面依法治县重大问题的政策研究,协调督促有 关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。濮阳县司法 局的内设股室根据工作需要承担县委依法治县办相关工作,接受 县委依法治县办的统筹协调； （二）、加强对依法治县理论与实践的调查研究,统筹依法 治县重大决策部署的贯彻落实,深入推进依法治县。加强法治政 府建设,全面推进依法行政,强化督导落实机制;推进依法科学民 主决策,加强合法性审查;深入推进服务型行政执法,全面落实行 政执法责任制,推进严格规范公正文明执法。加强法治社会建设 ,深入推进法治宣传教育、法治创建和人民参与法治建设,完善 公共法律服务体系。加强“放管服”改革措施的法制协调和推 进工作,负责“放管服”改革措施合法性审查； （三）、濮阳县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国 的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面 依法治国的集中统一领导。主要职责是 1、承担全面依法治县重大问题政策研究,协调有关方面提 出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策 部署督察工。 2、负责起草或组织起草县政府重要的规范性文件;负责对 与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。 3、承担各乡(镇)政府和县政府各部门规范性文件备案审查 工作,根据不同情况提出处理意见;组织县政府规范性文件的清 理和汇编工作。 4、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行 政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考 核评价工作。指导监督各乡(镇)政府和县政府各部门依法行政 工作. 5、负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善 规范行政执法有关制度,推进严格规范公正文明执法。负责推进 服务型行政执法建设,全面落实行政执法责任制。承担推进行政 执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人 员资格管理。负责指导行政裁决工作。 6、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣 传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治 建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解 、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督 员选任管理工作。推进司法所建设。 7、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。 统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师 、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作 。 8、负责办理国家《法律职业资格证书》的有关手续,承担 全县取得法律职业资格证书者的有关管理工作。 9、指导管理全县社区矫正工作,指导社会力量和志愿者参 与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。 10、指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所 建设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、装和警 车管理工作。 11、指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法 行政系统警务管理和警务督察工作。 12、完成县委、县政府交办的其他任务 二、机构设置 濮阳县司法局内设机构 13 个，包括：濮阳县司法局本级、 濮阳县司法局办公室、濮阳县司法局法治调研督查股、濮阳县 司法局公共法律服务管理股、濮阳县司法局依法行政指导股、 濮阳县司法局行政执法股、濮阳县司法局普法与依法治理股、 濮阳县司法局律师公证管理股、濮阳县司法局法制仲裁和司法 鉴定股、濮阳县司法局基层工作股、濮阳县司法局社区矫正执 法大队、濮阳县司法局政治办公室、濮阳县司法局宣教股。 从决算单位构成看，濮阳县司法局决算包括：本级决算。 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位 0 个。 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河南省濮阳市濮阳县司法局 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 金额单位：万元 收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 支出 金额 1 项目 栏次 1,484.25 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 行次 金额 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 1,328.00 0.00 0.00 0.00 128.53 27.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 23 24 25 26 27 1,484.25 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 1,484.25 收入决算表 总计 50 51 52 53 54 1,484.25 0.00 0.00 1,484.25 部门： 河南省 濮阳市 濮阳县 司法局 公开 02 表 项目 金额单位：万元 功能分类科目编码 栏次 科目名称 合计 204 附属单 财政拨款 上级补助收 事业收 经营收 本年收入合计 位上缴 收入 入 入 入 收入 1 2 1,484.25 1,484.25 3 其他收入 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 1328.00 1328.00 1328.00 1328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 2040601 公共安全支出 司法 2040602 行政运行 859.00 859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040605 2040607 一般行政管理事务 普法宣传 163.00 0.00 163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040610 法律援助 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 社区矫正 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 其他司法支出 社会保障和就业支出 217.00 128.53 217.00 128.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他行政事业单位 离退休支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育 112.35 112.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.89 87.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.46 24.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.18 16.18 27.72 16.18 16.18 27.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 20808 2080801 210 21011 支出 2101101 行政事业单位医疗 27.72 27.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 行政单位医疗 13.40 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 14.32 14.32 支出决算表 公开 03 表 部门：河南省濮阳市濮阳县司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 1 基本支出 项目支出 2 3 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 1,484.25 1,321.25 163.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 1328.00 1165.00 163.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 1328.00 1165.00 163.00 0.00 0.00 0.00 2040601 行政运行 859.00 859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040602 一般行政管理事务 163.00 0.00 163.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040607 法律援助 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040610 社区矫正 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 217.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 128.53 128.53 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 112.35 112.35 0.00 0.00 0.00 0.00 87.89 87.89 0.00 0.00 0.00 0.00 24.46 16.18 24.46 16.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.18 16.18 0.00 0.00 0.00 0.00 27.72 27.72 13.40 14.32 27.72 27.72 13.40 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080599 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：河南省濮阳市濮阳县司法局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 金额单位：万元 入 行 次 1 支 金额 项目 1 栏次 1,484.25 一、一般公共服务支出 行 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 2 3 4 28 0.00 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 1328.00 1328.00 0.00 5 6 32 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 35 128.53 128.53 0.00 36 27.72 27.72 0.00 10 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 九、医疗卫生与计划生 育支出 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 12 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 38 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 40 0.00 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 7 8 9 14 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、国土海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、其他支出 1,484.25 本年支出合计 年末财政拨款结转和结 0.00 余 15 16 17 18 19 20 本年收入合计 年初财政拨款结转和结 余 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财政 拨款 21 22 23 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 48 49 0.00 1,484.25 0.00 1,484.25 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 1,484.25 1,484.25 0.00 24 0.00 51 25 0.00 52 26 总计 42 53 27 1,484.25 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：河南省濮阳市濮阳县司法局 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 204 20406 2040601 2040602 2040605 2040607 2040610 2040699 208 20805 2080505 2080599 栏次 合计 公共安全支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他司法支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 1,484.25 1328.00 1328.00 859.00 163.00 0.00 84.00 5.00 217.00 128.53 112.35 87.89 24.46 16.18 16.18 27.72 27.72 13.40 14.32 1,321.25 1165.00 1165.00 859.00 0.00 0.00 84.00 5.00 217.00 128.53 112.35 87.89 24.46 16.18 16.18 27.72 27.72 13.40 14.32 163.00 163.00 163.00 0.00 163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：河南省濮阳市濮阳县司法局 人员经费 金额单位：万元 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 301 30101 30102 30103 30106 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 30107 30111 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 30112 金额 经济分类 科目编码 941.01 302 438.02 30201 363.65 30202 0.00 30203 0.00 30204 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 金额 经济分类科目编 码 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 31.00 0.00 0.00 31.00 0.00 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 0.00 水费 6.00 31006 87.89 30206 电费 10.20 31007 23.73 30207 邮电费 27.70 31008 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 其他社会保障缴费 27.72 30211 差旅费 0.00 31011 30113 住房公积金 0.00 30212 30114 30199 医疗费 其他工资福利支出 0.00 30213 0.00 30214 303 对个人和家庭的补助 40.64 30215 30301 30302 30303 离休费 退休费 退职（役）费 30304 30305 30109 30110 因公出国（境） 费用 维修(护)费 租赁费 金额 308.60 310 53.10 31001 50.20 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 30205 30108 科目名称 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 0.00 31019 公务用车购置 其他交通工具购置 0.00 0.00 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 培训费 公务接待费 专用材料费 0.00 31022 0.00 31099 0.00 312 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 0.00 0.00 0.00 抚恤金 16.18 30224 被装购置费 0.00 31201 0.00 生活补助 19.16 30225 专用燃料费 0.00 31203 资本金注入 政府投资基金股权 投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31299 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 313 其他对企业补助 对社会保障基金补 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维 护费 2.40 31302 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 5.3 30239 其他交通费用 31.20 31303 税金及附加费用 其他商品和服务 支出 债务利息及费用支 出 0.00 399 30240 30299 307 人员经费合计 127.80 31204 对社会保障基金补 助 补充全国社会保障基 金 其他支出 赠与 0.00 39907 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 0.00 39999 30703 30704 国内债务发行费用 国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00 助 0.00 39906 30701 981.65 费用补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 其他支出 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 339.6 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：河南省濮阳市濮阳县司法局 合计 因公出国（境）费 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 决算数 公务用车购置及运行费 公务接 1 2 2.40 0.00 公务用 公务用车 小计 车运行 购置费 费 3 4 5 2.40 0.00 2.40 （境）费 6 7 2.40 0.00 8 0.00 公务用车购 公务用车 小计 置费 运行费 9 2.40 10 0.00 11 2.40 待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：河南省濮阳市濮阳县司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 我单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 4 5 6 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 1484.25 万元。与 2017 年相 比，收、支总计各 增加 339.69 万元，增长 29.67 。主要原 因是人员增资、机关事业单位基本养老保险缴费支出增 长。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 1484.25 万元，其中：财政拨款收 入 1484.25 万元，占 100.00 ；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00 ；事业收入 0.00 万元，占 0.00 ；经营收入 0.00 万元，占 0.00 ；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 ； 其他收入 0.00 万元，占 0.00 。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 1484.25 万元，其中：基本支出 11321.25 万元，占 89.02 ；项目支出 163 万元，占 10.98 ； 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 ； 经营支出 0.00 万元，占 0.00 ；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计均为 1484.25 万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 339.69 万元，增长 29.67 。主要原因是人员增资、机关事业单位基本养老保险 缴费支出增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1484.25 万元，占 支出合计的 100.00 。与 2017 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 339.69 万 元，增长 29.67 。 主要原因是人 员增资、机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1484.25 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出 1328 万元，占 89.47 ； 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 128.53 万 元 ， 占 8.63%；医疗卫生和计划生育（类）支出 27.72 万元，占 1.9 ；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00 ；城乡社 区 （类）支出 0 万元，占 0.00 ；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00 ；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1484.25 万元，支出决算为 1484.25 万元，完成年初预算的 100 。。其中： 1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预 算为 859 万元，支出决算为 859 万元，完成年初预算的 100%。 2．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理（项）。年 初预算为 163 万元，支出决算为 163 万元，完成年初预算的 100% 。 3．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传支（项）。年初 预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。 4.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预 算数为 84 万元，支出决算数为 84 万元，完成年初预算的 100%。 5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预 算数为 5 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%。 6.公共安全支出（类）司法（款）（款）其他司法支（项 ）。年初预算数为 217 万元，支出决算数为 217 万元，完成年初 预算的 100%。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 87.89 万元，支出决算数为 87.89 万元，完成年初预算的 100%。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其 他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 24.46 万元， 支出决算数为 24.46 万元，完成年初预算的 100%。 9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 0 万 元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。 10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 0 万 元，支出决算数为 0 万元。 11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 0 万 元，支出决算数为 0 万元。 12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为 27.72 万元，支出决算数为 27.72 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1484.25 万 元。与 2017 年度相比，增加 339.69 万元，增长 29.67%。 变 动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随 之增长。其中：人员经费 981.65 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖 励金支出等；公用经费 339.6 万元，主要包括： 办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务、其他资本性 支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购 置更新支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元， 支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100.00 。2018 年度“三 公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和 费用控制在零接待零支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00 ，完成预算的 0.00 ； 公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，占 100.00%，完 成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 ，完成预算的 100%。 具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。 因公出国（境）费支出决算与 2017 年度持平，主要原因 是 2018 年无公务出国工作。 2. 公务用车购置及运行费支出 2.4 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 2.4 万 元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。 2018 年期末，濮阳县局机关的公务用车保有量为 2 台。公 务用车购置运行费支出决算比 2017 年度基本持平，主要原 因是严格控制公务用车的使用。 3.公务接待费支出 0 万元。 公务接待费支出决算与 2017 年度相比减少 0.7 万元，主要 原因控制公务接待次数。 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，濮阳县司法局对 2018 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。 （二）项目绩效自评结果。 完成了场所设施的维修，优化了干警职工的工作环境，强化 管理人员，购置警用装备，从而提高工作人员的教育矫治工作质 量，降低复吸率，促进场所持续安全稳定。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费支出 370.6 万元，较 2017 年度 减少 68.17 万元，下降 15.54 。 主要原因是办公费、印刷 刷费等商品服务性支出进行控制、缩减。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府 采购服务支出 0.00 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，河南省濮阳县司法局汇总共有车辆 2 辆， 其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种 专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等 以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指 部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或 因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按 原预算安排继续使用的资金。