2017年度厦门城市职业学院部门决算公开说明.docx

2017 年度厦门城市职业学院部门决算说明 按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关 于厦门城市职业学院 2017 年度部门决算的批复》（厦财决 批文〔2018〕5 号）的批复，现将我单位 2017 年度部门决 算说明如下 : 一、 部门主要职责 厦门城市职业学院办学始于 1952 年，是由厦门市人民 政府举办的全日制公办高等职业院校，是福建省最受考生欢 迎的高职院校之一。 学校坚持“育人为本、跨界融合、服务需求、追求卓越” 的办学理念，坚持以学生为中心的办学，以奋斗者为本的治 校，致力于培养有职业尊严的劳动者。近年来，学校以优异 成绩通过省第二轮人才培养工作评估，入选“福建省示范性 现代职业院校建设工程”培育项目、“福建省首批深化创新 创业教育改革示范高校”，荣获福建省文明学校、金砖国家 领导人第九次会晤筹备和服务保障工作先进集体等荣誉称 号。 学校秉持“因城而生，为市则活”的信念，主动对接厦 门现代产业体系需求，形成了智能制造、云计算、旅游会展 等 10 个专业群。 我校 2017 届毕业生就业率 97.58%，有 80.9%的毕业 生留在厦门工作，已成为地方建设现代化产业体系的一支重 要力量。 厦门城市职业学院与厦门市广播电视大学、国家开放大 学（厦门分部）一体化办学，协同开展高职教育和开放教育。 学校主动承接了厦门社区书院的建设与运行，满足市民对终 身学习和提高文化素质的需求，为厦门市经济社会发展做出 了重要贡献。 二、部门预算单位基本情况 厦门城市职业学院内设 11 个党政管理机构和 19 个教学 教辅机构。编办核定编制数 573 人，实有在职人员 438 人。 非在编雇用人员 55 人；城建中专人员 21 人；离退休人员 119 人，退休 115 人的费用由社保支付，不包含在本决算内。 三、部门主要工作总结 2017 年，学校认真贯彻高校思想政治工作会议精神和 党的十九大精神，按照省委、市委以及省市教育工委的工作 部署，坚持以学生为中心的办学和以奋斗者为本的治校，凝 心聚力做好金砖国家领导人厦门会晤服务保障、省示范性现 代职业院校建设工程和省第一届文明校园建设等各项工作， 内涵建设实现新提升，学校事业开创新局面。2017 年继续 获评“市民最喜爱的厦门职业院校”,入围第一届省级文明校 园公示名单。 2017 年，学校作为唯一高职院校荣获“福建 省首批深化创新创业教育改革示范高校”。校内综合改革稳 步推进，师资队伍能力素质建设继续加强。制定了《师资队 伍十三五规划》等一批具有鲜明导向的、支撑教师成长发展 的政策。对外交流合作交出亮丽成绩单，继续与厦门太古飞 机工程有限公司合作招收 EASA Part-147 飞机维修留学生， 开设招收首届留学生。新拓展了与美国、澳大利亚、英国等 欧美高校的合作，与国（境）外大学学分互认取得初步进展。 面向“一带一路”沿线国家，与马来西亚兴鸿佳公司合作办 学，订单培养市场营销专业留学生。在厦门会晤服务保障中 主动作为，举全校之力，参与承接“厦门会晤”核心车队等 单位约 4000 人、近 1000 台车的入驻服务保障，选派 7 名 教师参与印度总理等外国政要接待、86 名学生参与媒体和会 议中心志愿服务，320 名教师参与随车平安志愿服务，圆满 完成了各项服务保障工作，赢得外交部机关及驻外机构服务 局、公安部警卫局警卫车队等部门和有关领导的充分肯定， 学校被省委省政府授予“金砖国家领导人第九次会晤筹备和 服务保障工作先进集体”称号，11 人荣获省、市先进个人称 号。学校还荣获“服务金砖厦门会晤立功竞赛活动先进单位” 和“五一劳动奖状”。 四、2017 年决算收支总体情况 2017 年厦门城市职业学院年初结转和结余 5381.83 万 元，用事业基金弥补收支差额 1602.86，本年收入 22598.51 万元，本年支出 24394.81 万元，结余分配 293.88 万元， 年末结转和结余 4894.51 万元。 （一）2017 年部门决算总收入共计 22598.51 万元， 比 2016 年决算数增加 871.70 万元，增长 4.01 ％，具 体情况如下： 1.财政拨款收入 17470.59 万元。 2.事业收入 4188.17 万元。 3.经营收入 565.46 万元。 4.上级补助收入 0 万元。 5.附属单位上缴收入 0 万元。 6.其他收入 374.29 万元。 （二）2017 年部门决算总支出 24394.81 万元，比 2016 年决算数增加 3346.56 万元，增长 15.90 ％，具体 情况如下： 1.基本支出 17879.01 万元。其中，人员支出 12661.44 万元，公用支出 5217.57 万元。 2.项目支出 6162.42 万元。 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 353.38 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 五、公共财政拨款支出决算情况 2017 年公共财政拨款支出 17722.14 万元，比 2016 年 决算数增加 1493.45 万元，增长 9.20 %，具体情况如下(按 项级科目分类统计)： （一）高等教育（项级科目）12.44 万元，较 2016 年 决算数增加 8.55 万元，增长 219.79%。主要原因是科研课 题项目支出增加。 （二）高等职业教育（项级科目）13688.19 万元，较 2016 年决算数增加 481.24 万元，增长 3.64 %。主要原因 是示范性现代职业院校建设项目支出增加。 （三）其他职业教育支出（项级科目）22.99 万元，较 2016 年决算数减少 64.63 万元，减少 73.76%。主要原因 是省级职业教育专项经费。 （四）其他教育费附加安排的支出（项级科目）2684.19 万 元 ， 较 2016 年 决 算 数 增 加 1491.18 万 元 ， 增 长 124.99 %。主要原因是专项资金增加。 （五）其他教育支出（项级科目）71.84 万元，较 2016 年决算数减少 33.35 万元，减少 31.70 %。主要原因是部分 支出项目渠道改变。 （六）事业单位离退休（项级科目）323.64 万元，较 2016 年决算数增加 72.03 万元，增加 28.63 %。主要原因 是 2017 年离退休人员增加。 （七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 573.41 万元，较 2016 年决算数减少 294.22 万元，减少 33.91 %。主要原因 2016 年支出含补缴往年部分，2017 年 支出的只是当年数。 （八）事业单位医疗（项级科目）240.72 万元，较 2016 年决算数减少 52.16 万元，下降 17.81 %。主要原因是事 业单位医疗支出渠道发生变化。 （九）其他支出（项级科目）104.72 万元，较 2016 年 决算数减少 115.18 万元，减少 52.38 %。主要原因是职工 住房货币化补贴支出减少。 六、政府性基金支出决算情况 2017 年度政府性基金支出 0 万元。 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 2017 年“三公”经费公共财政拨款预算 209.93 万元， 支 出 决 算 62.19 万 元 ， 完 成 预 算 的 29.62% ， 同 比 减 少 7.23 %。主要原因是 2017 年公务用车购置及运行维护费减 少。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 37.40 万元，完成年初预算的 23.99%，主要用于安排骨干教师出国培训、参加省厅组织 的海外研修等。2017 年本单位组织出国团组 3 个，参加其 他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 16 人次。 与 2016 年相比, 因公出国（境）经费支出增长 6.83%，主 要是: 根据福建省示范性现代职业院校建设项目工作安排三 批次、十四人次骨干教师赴德国、澳大利亚、新加坡培训， 培训批次及人数多于 2016 年 。 （二）公务用车购置及运行费 21.78 万元。完成年初预 算的 70.26%。其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年公务 用车购置 0 辆。公务用车运行费 21.78 万元，主要用于公 务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 8 辆。与 2016 年相比， 公务用车购置费和运行费分别下降 0% 和 24.95 %，主要原因是: 去年 6 月份及 12 月份报废公务 用车两辆及认真贯彻落实中央关于厉行节约的八项要求，车 辆维修费下降。 （三）公务接待费 3 万元，完成年初预算的 13.04%。其 中：主要用于校际交流、闽台交流等方面的接待活动，累计 接待 40 批次、接待总人数 332 人。与 2016 年相比, 公务 接待费支出下降 0.33%，主要原因是认真贯彻落实中央关于 厉行节约的八项要求，进一步从严控制“三公经费”开支， 接待批次比 2016 年下降。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2017 年机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况。 2017 年政府采购支出总额 1316.84 万元，其中：政府 采购货物支出 1316.84 万元，政府采购工程支出 0 万元， 政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 万元，占政府采购金额的 20.05%。 301.36 （三）国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：部级 领导干部用车 0 辆；一般公务用车 8 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型专用设备 1 台（套） 。 （四）绩效管理工作开展情况。 2017 年我部门对提升基本办学条件专项项目，涉 及金额 1976.67 万元，开展了绩效管理工作。从管理情况 来看，小项 12 个绩效目标，完成了 10 个，有 2 个未完成。 其中“厦门会晤”时体育场作为核心车队车辆停放用地已更 新了高盏灯，不再重复购置。已完成支出 1607.24 万元，支 出进度为 81.31%，所有支出均能规范报销，符合项目支出 范围，项目成本效益情况良好。 九、名词解释 （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共 预算拨款和政府性基金预算拨款。 （二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、 上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库 存现金溢余、利息收入等。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用 支出。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费 和基建项目。 （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 1.收支决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表 5.公共财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 10.政府采购情况表