益阳市赫山区政协办公室2021年部门预算公开.doc

益阳市赫山区政协办公室 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 赫山区政协（中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员会） 的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，组织参加政协的 各团体和各族各界人士参政议政。 政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会 生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的 重要问题进行协商。 民主监督是对地方政策、法规的实施，重大方针政策的贯彻 执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以 及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进 行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委 政府和上级政协提出意见和建议。 （二）机构设置 赫山区政协系行政独立预算单位一室六委：办公室、委员学 习联络委员会、经济科技和外事委员会、提案委员会、文教卫体 和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资 源环境委员会。机关有在职干部 36 人，离退休人员 39 人。 3 二、部门预算单位构成 赫山区政协只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区政协本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 2021 年年初预算数 865.32 万元，其中一般公共预算拨款为 533.76 万元,其它收入 331.56 万元,较去年增加 1.10 万元，增 长比例 0.02 %，主要原因是增加党建工作经费。 （二）支出预算 2021 年年初预算数 865.32 万元，其中一般公共服务支出 736.65 万元，社会保障和就业支出 58.09 万元,卫生健康支出 43.02 万元,住房保障支出 27.55 万元.较去年增加 1.10 万元， 增长比例为 0.02%。，主要原因是增加党建工作经费。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 533.76 万元，较 2020 年增 加 33.68 万元，增长 6.73%，主要是因为人数增加，增加工资、 保险、公积金等指标。 （一）基本支出：2021 年年初预算数 416.33 万元，是为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数 117.43 万元，是为完 4 成政协特定专项调研、委员视察活动等业务工作任务发生的支出。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金预算支出安排。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 56.50 万元， 比 2020 年预算增加 4.35 万元，上调 8.3%。主要为在职人员增 加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算为 16.50 万元，其中: 公务接待 费 16.50 万元，较 2020 年预算增加 0.50 万元。 （三）一般性支出情况 2021 年一般性支出会议费 2.00 万元，主要为政协各项会议 开支；无培训费预算。 （四）政府采购情况 2021 年本部门无采购项目纳入政府采购预算安排。 （五）国有资产占用情况说明 无单独的办公用房，名下没有公车。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套。 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年政协单位整体支出绩效目标 865.33 万元，其中：基 5 本支出 727.00 万元，项目支出 138.33 万元。全部实行整体支出 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 533.77 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 本单位 2021 年无重点项目。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用 房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 （二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接 待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车 运行费反映单位公务用车燃料费、维修维护费、保险费过桥过路 等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 6 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区政协 2021 年 1 月 21 日 7