长春经开区-2021年度预算绩效评价自评工作报告.docx

湖南益阳长春经济开发区管理委员会 2021 年度预算绩效评价自评 工 作 报 告 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的 使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系， 我单位于 2022 年 8 月，组织力量对本单位的部门预算整体 支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公 开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效 评价方法，对本单位 2021 度预算绩效情况进行客观、公正 的评价。现将情况报告如下： 一、 基本情况 湖南益阳长春经济开发区管理委员会系处级行政机关，办 公地址为资阳区贺家桥北路。湖南益阳长春经济开发区管理 委员会设 2 个办公室、3 个局室、2 个站所和 2 个服务中心。 分别为:党政办公室、党建办公室、经济发展局、社会治安和 应急管理局、社会事务局、财政所、退役军人服务站、农业 综合服务中心、党群和政务服务中心、湖南益阳长春经济开 发区管理委员会统筹各部门、各部门对应相应职能。 二、 人员概况 截止 2021 年底，湖南益阳长春经济开发区管理委员会 共有编制 133 人，其中行政编制 11 人，财政编制 2 人，全 额事业 34 人，差额事业编制 25 人，自收自支编制 51 人， 离退休 10 人， 三、本单位 2021 年预算收支情况如下： （一）收入情况 收入各项目金额共 808.48 万元，其中：一般公共预算 拨款 792.9 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，上 级补助资金安排 2.5 万元，附属单位上缴收入安排 0 万元， 事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 13.08 万元，政府 性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元 。 （二）支出情况 支出各项目金额共 808.48 万元，其中：一般公共服务 405.01 万元，社会保障和就业支出 153.05 万元，卫生健康 支出 40.58 万元，文化体育与传媒支出 3.5 万元，城乡社区 支出 59.4 万元，农林水支出 106.4 万元，住房保障支出 40.54 万元。 （三）“三公经费”收支情况 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：公务接 待费 0 万元。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万 元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费实际 开支 0 万元，其中：公务用车维护费 0 万元。 四、2021 年，根据年初计划的重点工作，本单位通过 对财政资金的使用，取得了如下绩效： 一是全面做好本镇建 设规划，充分发挥财政调节作用，积极争取各项优惠政策， 并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型 提升和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财 政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线” 政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编 制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支 和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。四是合理利 用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开 支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增 收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策， 进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发 展农业生产，促进农民增收。六是继续推行城乡居民新型合 作医疗制度和新农保制度，切实解决了广大农民看病难、看 病贵的热点问题。七是继续实行国库集中支付制度，严格资 金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财 政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了 对财政资金来源和去向的管理。八是切实抓好债务管理工作， 严格控制新增债务。九是加强完善村级财务管理的“村账镇 代管”制度，全力推进“互联网+监督”制度，推动了资金 使用的公开度、透明度。十是加强财政队伍建设，完善财政 管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。 五、本次自评根据益阳市资阳区财政局的相关要求，湖 南益阳长春经济开发区管理委员会制定了部门整体支出绩 效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小 组、绩效评价工作组，于 2022 年 8 月完成自评工作。绩效 自评具体如下： 2021 年度本单位“三公经费”总预算数为 0 万元，实际支 出数为 0 万元（公务用车维护费 0 万元），支出等于预算， 因此，2021 年度本单位“三公经费”预算符合相关规定。2021 年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总 体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投 入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）× 100%＝100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合 法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专 项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支 出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、 挤占、挪用、虚列支出等情况。 2021 年湖南益阳长春经济开发区管理委员会在区委、 区政府的正确领导下，在区人大、政协悉心指导以及在区级 各部门帮助下，全镇上下紧紧围绕年初制定的目标，紧扣区 委区政府安排部署的各项重点工作，发挥优势，攻坚克难， 团结一心，攻坚拼搏，较好的完成了年初制定的各项工作目 标。 经综合评价，湖南益阳长春经济开发区管理委员会预算 配置科学，执行有效，管理规范，较好的完成了各项年度工 作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。根据区政府绩 效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。 通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一 些不容忽视的问题，财政收入规模单一，收入结构不合理， 社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出， 财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这 些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认 识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度， 提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的 预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年 度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进 预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况， 定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算 实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下 一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 五、自评结论 根据以上预算绩效情况，我单位 2021 年预算绩效自评 为优秀。 2022 年 9 月