（安化县疾病预防控制中心）2023年预算公开说明.doc

附件： 2023 年安化县疾病预防控制中心 部门预算公开 目 录 第一部分 2023 年安化县疾病预防控制中心部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2023 年安化县疾病预防控制中心部门预算说 明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1、担负全县传染病、职业病、地方病、慢性病防治及免 疫规划、卫生监测、健康教育、突发公共卫生事件处置等任务。 2、担负国家手足口病流行病学研究、农村癫痫防治、重 点职业病监测、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生营 养监测、结核病防治、艾滋病防治等重大项目工作。 （二）机构设置。 科室设有办公室、财务科、传染病预防控制与突发公共卫生 事件处置科/应急办免疫规划科、结核病防治科、性病与艾滋病 防治科、慢性非传染性疾病防治科、检验科、劳动卫生与职业病 预防控制科、学校卫生科、健康教育科、后勤科、公卫科、质量 控制与管理科共 14 个科室。 全部纳入 2023 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 安化县疾病预防控制中心只有本级，没有其他预算单位，因 此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资 金。2023 年本部门收入预算 753.92 万元，其中，一般公共预算 拨款 753.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营 预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年 减少 37.72 万元，主要是项目支出压缩比例较大。 （二）支出预算：2023 年本部门支出预算 753.92 万元，其 中，社会保障和就业支出 69.23 万元，卫生健康支出 632.78 万 元，住房保障支出 51.92 万元。支出较去年减少 37.72 万元，主 要是项目支出压缩比例较大。 四、一般公共预算拨款支出 2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 753.92 万元，其 中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 69.23 万元，占 9.2 %；卫生健康支出 632.78 万元，占 83.93%；住房保障支出 51.92 万元，占 6. 87%。具体安排情况 如下： （一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 662.92 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 91 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：水质监测经费经费支出 5 万元，主要用于完成 2023 年水 质监测工作任务； 入学新生结核病筛查支出 50 万元，主要用于 完成 2023 年入学新生结核病筛查工作任务等方面； 艾滋病防 治经费支出 4 万元，主要用于完成 2023 年艾滋病防治工作任务 等方面。病媒生物经费支出 4.5 万元，主要用于 2023 年病媒生 物监测工作任务；结核病防治经费支出 2.5 万元，主要用于完成 2023 年结核病防治工作任务；免疫（麻疹等）经费支出 10 万元， 主要用于完成 2023 年计划免疫工作任务。 农民工尘肺病健康 体检项目经费支出 15 万元，主要用于完成 2023 年农民工尘肺 病健康体检项目工作。 五、政府性基金预算支出 2023 年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 0 万元， 比上年预算减少 0 万元，下降 0%。 （二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数 为 6.82 万元，其中，公务接待费 6.82 万元，公务用车购置 及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行 费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算 较 2022 年减少 1.711 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一 步压缩三公经费。 （三）一般性支出情况：2023 年本部门无会议费预算和培 训预算，也没有其他节庆晚会等预算。 （四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 16.5 万元，其中，货物类采购预算 16.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，均为一 般业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 753.92 万元， 其中，基本支出 662.92 万元，项目支出 91 万元，具体绩效目 标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等等支出。 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。