附件2：沅江市医疗保障局2021年部门预算编制说明.doc

沅江市医疗保障局 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市 医疗保障局 2021 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 (1)负责组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医 疗保障制度的政策、规划和标准； (2)组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医 疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保 障基金支付方式改革； (3)组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区 域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资 水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度 改革方案； (4)组织实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目 录和支付标准，建立动态调整机制； (5)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服 务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态 调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建 立价格信息监测和信息发布制度； (6)组织实施药品、医用耗材招标采购政策； (7)组织实施全市协议医药机构协议和支付管理办法，建立 健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保 范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法 违规行为； (8)负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信 息化建设。负责全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部 等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用 结算办法；建立健全医疗保障关系转移接续制度。 (9)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 4 个：办公室、待遇保障和医 药服务管理股、基金监管股、政策法规与行政审批股（医药价格、 招标采购和人事股）；所属事业单位 1 个：沅江市医疗保障事务 中心，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我局纳入部门预算编 制 58 人。其中：实有在职人员 51 人（公务员及参公人员 35 人， 城镇退伍 11 人，事业编制 5 人），离退休人员 7 人，遗属 0 人。 四、2021 年部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。我局 2021 年没有对个人和家庭补助资金、政府性基金预 算拨款资金和纳入专户管理的非税收入预算拨款资金，所以公开 的附件 19、20、21、22、23、24 表均为空。收入包括经费拨款。 支出包括卫生健康支出和住房保障支出。 按照预算管理有关规定， 部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在 预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和 经济分类科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 583.443 万元，其中：一般公共预算 拨款 583.443 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府 性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位 经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 36.31 万元， 主要是人员增加，基本支出中的工资福利和商品服务支出预算增 加。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 583.443 万元，其中，卫生健康支出 546.601 万元；住房保障支出 36.842 万元。支出较去年增加了 36.31 万元，主要是人员增加，基本支出中的工资福利和商品服 务支出预算增加。 （三）一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出 583.443 万元，其中， 卫生健康支出 546.601 万元，占 93.69%；住房保障支出 36.842 万元，占 6.31%。具体安排情况如下： 1、按支出项目类别分： 基本支出 486.843 万元，分别为：人员经费支出 435.843 万 元，公用经费支出 510 万元，主要是保障单位机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日 常公用经费。 项目支出 96.6 万元，其中:医保基金监管工作经费项目支出 35 万元，主要用于稽查租车费用以外的审核、稽查等工作；参 保筹资工作经费项目支出 20 万元，主要用于参保缴费，筹资宣 传等方面；医保稽查租车经费项目支出 10 万元，主要用于稽查 工作租车费等方面；医保信息系统运行及软件维护费项目支出 16.6 万元，主要用于医保信息系统维护及本单位网络信息系统 维护等方面；政策法规宣传经费项目支出 15 万元，主要用于医 疗保障政策宣传手册广告横幅等方面。 2、按支出功能分类股目： 2101501 行政运行 450.001 万元； 2210201 住房保障支出 36.842 万元； 2101502 一般行政管理事务 96.6 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 435.843 万元； 商品和服务支出 51 万元； 项目支出 96.6 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2021 年 单 位 的 机 关 运 行 经 费 当 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 583.443 万元，比 2020 年预算增加 36.31 万元，增加 6.64%。增 加原因为人员增加，基本支出中的工资福利和商品服务支出预算 增加。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其 中：公务接待费 3 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运 行维护费 0 万元。同比上年减少 0 万元。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开医疗保障等相关 工作会议，人数约 100 人次，主要包含传达部署上级和本级医疗 保障等相关工作内容；培训费预算 2 万元，拟开展医疗保障等相 关业务培训，人数约 120 人次，主要内容为医疗保障等相关业务 培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 23 万元，使用采购 23 万 元，主要用于政策法规宣传、印刷、电脑、打印机、空调、办公 桌椅采购等。 （五）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万 元；我单位共有设备数量 387，资产总价值 207.894685 万元。 其中，土地、房屋及构筑物数量 1，资产价值 52.918985 万元； 通用设备数量 214，资产价值 68.5641 万元；家具、用具、装具 数量 171，资产价值 8.0116 万元；非专利技术 78.4 万元。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理， 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 583.443 万元，其中， 基本支出 486.843 万元，项目支出 96.6 万元。目标：用好、用 够医疗保险政策，确保参保对象利益最大化；大力宣传《社会保 险法》；确实做好我市 2021 年度城乡居民基本医疗保险参保缴 费工作，以实现覆盖全民、依法参保为目标，深入实施全民参保 计划，优化参保缴费服务；成立稽核小组，定时稽核；搞好软件 系统维护、确保工作正常运转。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。