益阳市资阳区村镇建设事务中心2020年预算公开说明.doc

益阳市资阳区村镇建设事务中心 2020 年部门预算说明 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 1 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 2 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个 人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 一、部门基本情况 1、职能职责 （1）负责辖区内推进新型城镇化工作，指导农村村民 建房管理。 （2）负责辖区内农村污水处理。 2、机构设置 根据编委核定，我中心核定全额事业编制 14 名，在编 实有人数 12 人，其中全额拨款 8 人，差额拔款 4 人（5 人借 调至局机关、1 人借调至其他二级机构、抽调二级机构 1 人 至中心）。中心主任 1 名，副主任 2 名。 根据上述职责，村镇建设事务中心设 3 个内设机构 3 （1）综合办公室（加挂组织人事、综合统计） 负责文电处理、文稿起草、综合协调、值班热线、考核 等工作；负责国有资产、办公用具、安全保卫等后勤服务管 理工作；负责党务、人事、机构编制等工作；负责社会治安 综合治理、维稳、信访、监察和优化经济社会发展环境工作。 （2）计划财务室 负责本中心财务计划、财务管理、财务核算、财务统计 工作；负责本中心专项资金和事业经费的管理工作；负责单 位财务收支的审计监督工作；负责工会、计划生育和妇女工 作。 （3）业务室 负责辖区内农村污水处理，推进新型城镇化工作。 二、部门预算单位构成 2020 年部门预算编制的益阳市资阳区村镇建设事务中 心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年 部门预算编制范围的只有益阳市资阳区村镇建设事务中心 部门本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预 算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支 出包括保障机关基本运行的经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 97.88 万元，其中， 一般公共预算拨款 95.24 万元，纳入专户管理的非税收入拨 4 款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴收入安 排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 2.64 万 元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元。收入较 去年减 31.52 万元，主要是人员异动造成人员经费减少。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 97.88 万元，其中， 城乡社区事务管理支出 57.8 万元（含其他收入 2.64） ，城乡 社区公共设施小城镇基础设施建设支出 20 万元，社会保障 和就业支出 8.47 万元，卫生健康支出 5.8 万元，住房保障支 出 5.81 万元。支出较去年减 31.52 万元，主要是人员异动造 成人员经费减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 97.88 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 77.88 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 20 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 5 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 项目支出 20 万元，主要用于推进新型城镇化建设工作。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年益阳市资阳区村镇建设事务中心运行经费当 年一般公共预算拨款 97.88 万元，比上年预算减 31.52 万元。 下降 24 %。主要是人员异动造成人员经费减少。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年持 平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆（注：只有副处级以上领导干部才能安排 领导用车），一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 6 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 97.88 万元，其中：基 本支出 77.88 万元，项目支 20 万元，主要绩效目标是推进新 型城镇化建设工作。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 7 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 8 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 9