白河乡2020年部门预算编制说明.docx

白河乡人民政府 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）、乡党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导 本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治 组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并 组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的 完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、 使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理； 严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度 建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会 的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地 区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思 想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青 团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干 部；完成县委交办的其它工作。 （二）、乡人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大 会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布 决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实 现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职 权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督 本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共 事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议， 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建 议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免； 主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民 代表大会和上级人大交办的其它工作。 （三）、乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命 令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣 传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村 基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民 委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、 教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、 国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会 主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权 利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益； 妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权 利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的 男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民 政府交办的其它事项。 （四）、乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正 廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督 执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、 决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干 部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对 选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级 纪委、监察局交办的其它工作。 （五）、乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规 定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役 人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵 完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统 计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设； 协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参 军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以 及上级临时交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 白河乡人民政府 2020 年单位机构数为 1 个，其中行政 机构 1 个，事业机构 1 个；财政供养人员编制为 26 名，其 中行政编制 16 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 8 名；2019 年实际财政供养人员 26 人，较上年增加 0 人，其中：行政 0 人，行政工勤 0 人，事业 0 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般 公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育 支出、住房保障支出。白河乡人民政府 2020 年收支总预算 343.27 万元。 （一）收入预算情况 白河乡人民政府 2020 年收入预算 343.27 万元，其中： 上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 343.27 万 元，占 100%。 （二）支出预算情况 白河乡人民政府 2020 年支出预算 343.27 万元，其中： 基本支出 343.27 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 白河乡人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 343.27 万 元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 343.27 万元、上 年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共 服务支出 251.57 万元、社会保障和就业支出 31.22 万元、医 疗卫生与计划生育支出 22.99 万元、住房保障支出 37.49 万 元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 白河乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 343.27 万元，比 2019 年预算数增加 33.95 万元。主要原因是住房保 障缴费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 251.57 万元，占 73.28%；社会保障 和就业支出 31.22 万元，占 0.9%；医疗卫生与计划生育支出 31.22 万 元 ， 占 6.70% ； 住 房 保 障 支 出 37.49 万 元 ， 占 10.92%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201）:2020 年预算数为 251.57 万元， 主要用于：乡政府机关及参公管理事业单位正常运转的基本 支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费等日常公用经费。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020 年预算数为 31.22 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定 由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:2020 年预算数为 22.99 万元，主要用于： 乡政府机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 4. 住房保障（221 ）住房改革支出（02 ）住房公积金 （01）:2020 年预算数为 37.49 万元，主要用于：部门按人力 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本和项目支出情况说明 1. 白 河 乡 人 民 政 府 2020 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 336.27 万元，其中： 人员经费 311.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 24.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 2.白河乡人民政府 2020 年一般公共预算项目支出 7 万元， 其中： 乡镇武装工作经费 2 万元，主要包括武装物资采买。 伙食补助 5 万元，主要包括职工伙食费和伙食团厨师工 资。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 白河乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万 元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。 （一）公务接待费与 2019 年预算持平。2020 年公务接 待费计划用于执行公务、 检查指导等公务活动开支的交通费。 （二）公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算持平。 主要用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险 等方面支出。 单位现有公务用车 1 辆，其中：传奇车 1 辆、。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务 用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出， 主要保障单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查 及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开 展。 八、政府性基金预算支出情况说明 白河乡人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019 年，白河乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 343.27 万元。 （二）政府采购情况 2019 年，白河乡人民政府无政府采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，白河乡人民政府共有车辆 1 辆，单位 价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年白河乡人民政府 343.274 万元按要求编制了 绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩 效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量， 预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以 及服务对象满意度等情况。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行 （01）: 指乡人大机关用于保障机构正常运行、开展日常工 作的基本支出。 4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关 机构事务（03）行政运行（01）: 指乡政府机关用于保障机 构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机 构事务（31）行政运行（01）: 指乡党委机关用于保障机构 正常运行、开展日常工作的基本支出。 6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）:指实施养老保 险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤 （01）指乡死亡职工遗属的生活补助支出。 8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）行政单位医疗（01）:指乡机关及参公管理事业单位 用于缴纳单位基本医疗保险支出。 9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）公务员医疗补助（03）:指乡机关及乡属事业单位集 中缴纳公务员医疗补助支出。 10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件:2020 年预算公开表