森林公安局2019年部门决算编制说明范本 (1).docx

2019 年度 四川省九寨沟县森林公安局部门决算 —1— 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 ..............................................................4 一、基本职能及主要工作 .....................................................4 二、机构设置 ...............................................................5 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 .............................................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...............................................5 二、收入决算情况说明 .......................................................5 三、支出决算情况说明 .......................................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .......................................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...............................8 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ....................................8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .........................................9 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ......................................9 十一、其他重要事项的情况说明 ...............................................9 第三部分 名词解释 .............................................................10 第四部分 附件 .................................................................14 附件 1 ....................................................................14 附件 2 ....................................................................。 —2— 第五部分 附表 .................................................................26 一、收入支出决算总表 ......................................................26 二、收入总表 ..............................................................26 三、支出总表 ..............................................................26 四、财政拨款收入支出决算总表 ..............................................26 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ............................26 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........................................26 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ....................................26 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ....................................26 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ....................................26 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ............................26 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................26 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........................26 十三、国有资本经营预算支出决算表 ..........................................26 —3— 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.负责贯彻执行国家法律法规和党中央、国务院及上级党委、政府、公安机关、林业主管部 门有关森林公安工作的路线、方针、政策，部署和指导全县森林公安工作督促检查贯彻落实情况。 2.根据国家法律、法规和林业、公安工作的方针、政策，拟定全县森林公安工作规划、规章 制度和业务指导性文件，并组织贯彻实施。 3.负责全县森林公安队伍的管理、教育，民警的录用、培训和警衔、警籍的报批管理工作； 加强森林公安队伍的管理。 4.依照法律规定，指导、检查、监督全县森林公安机关的执法工作；掌握全县盗滥伐林木、 乱捕滥猎野生动物和森林火灾的刑事案件情况；指导、协调、督促全县森林公安机关查处破坏森 林和野生动植物资源的刑事案件、违反治安管理的案件和林业行政处罚案件。 5.依照法律行使侦查权，直接受理破坏森林和野生动物资源、森林火灾等重大案件；协调和处 理林区重大事件、重大事故。 6.负责全县森林公安被装、装备计划编报、管理、发放以及其他后勤保障工作。 7.负责全县森林公安警务督察工作，协助查处全县森林公安民警违法、违纪案件；负责全县 森林公安队伍党风廉政建设。 8.指导、检查全县森林公安业务工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 （二）2019 年重点工作完成情况。 —4— 1、加强队伍管理，提高全警素质，提升执法水平和执法公信力。 2、深度推进精准扶贫和“两联一进”工作 3、强化工作责任，奋推灾后重建 4、坚持严打专项行动不放松，确保林区秩序和谐稳定 5、加强队伍管理，提高全警素质 6、深入开展执法检查，队伍执法水平进一步提高 二、机构设置 1、根据工作职责，九寨沟县森林公安局内设4个职能股室；设置森林公安局派出所4个。 2、人员概况 森林公安局人员编制数 33 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 3 人。年末实有人员情况： 截止 2019 年 12 月 31 日，森林公安局在职职工人数共计 29 人，其中：行政人员 26 人，工勤人员 3 人。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 1,270.71 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 552.24 万元，增 长 78.86%。主要变动原因是项目收入和支出增加。 二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 1,186.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,186.76 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 1,011.97 万元，其中：基本支出 601.65 万元，占 59.45%；项目支出 —5— 410.32 万元，占 40.54%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计 1,270.71 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 552.24 万元， 增长 78.86%。主要变动原因是项目收入和支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1,011.97 万元，684.98 万元，占本年支出合计的 100%。 与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 326.99 万元，增长 47.73%。主要变动原因是专项资 金增加, 同时相应支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1,011.97 万元， 主要用于以下方面:社会保障和就业 208 （类）支出 46.93 万元，占 4.6%；卫生健康支出 210（类）支出 37.08 万元，占 3.67%；节能环保 支出（211）类支出 303.73 万元，占 30.04%；农林水 213(类)支出 582.39 万元，占 57.61%；住房 保障 221(类)支出 41.85 万元，占 4.14%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 1,011.97 万元，完成预算 79.64%。其中： 1、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05） 支出决算为 42.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 2、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06） 支出决算为 4.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 —6— 3. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）支出 5.28 万元，完成预算 100%万元, 决算数等于预算数。 4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出 21.46 万元, 完 成预算 100%万元, 决算数等于预算数。 5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出 6.98 万元, 完成预算 100%万元, 决算数等于预算数。 6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）支出 3.36 万 元, 完成预算 100%万元, 决算数等于预算数。 7、节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）支出 60 万元,完成预算 100%， 决算数等于预算数。 8、节能环保支出（211）天然林保护（05）其他天然林保护支出（99）支出 10 万元,完成预 算 100%，决算数等于预算数。 9、节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）支出 293.73 万元, 完成预算 62.5%，决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，未完工。 10、农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）支出 475.8 万元, 完成预算 100%, 决算 数等于预算数。 11、农林水支出（213）林业（02）动植物保护（11）支出 5 万元, 完成预算 100%，决算数等 于预算数。 12、农林水支出（213）林业（02）林业执法与监督（13）支出 89.23 万元, 完成预算 100%万 元, 决算数等于预算数。 13、农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）支出 12.35 万元, 完成预算 35.8%， 决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，未完工。 —7— 14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 41.85 万元，完 成预算 100%，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 601.65 万元，其中： 人员经费 527.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对 个人和家庭的补助支出等。 公用经费 74.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出等。 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持 平的主要原因是励行节约，严格控制“三公”经费支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公 务用车购置及运行维护费支出决算 14.95 万元，占 95.47%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 4.53%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。 —8— 2.公务用车购置及运行维护费支出 14.95 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护 费支出决算与 2018 年持平。 其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越 野车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 14.95 万元。主要用于开展森林资源管理，护林防火，灾后重建、 林业专项执法、野生动植物保护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 3.公务接待费支出 71 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2018 年持平，主要原 因是励行节约，严格控制“三公”经费支出。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次， 60 人次,共计支出 0.71 万元 外事接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，森林公安局机关运行经费支出 74.5 万元，比 2018 年增加 4.74 万元，增长 6.7%主 要原因是人员变动，灾后重建项目实施，强化护林防火，加强森林资源管理工作。 （二）政府采购支出情况 —9— 2019 年，森林公安局政府采购支出总额 76.1 万元，其中：政府采购货物支出 76.1 万元、政 府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于机关工作正常开展，机构正常运行。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，森林公安局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆，单价50万元 以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套） 。 （四）预算绩效管理情况。 1、根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对林业改革发展项目开展了预 算事前绩效评估，对林业改革发展项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对林业改革发展项目 开展了绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 2、本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，因项目资金和林业和草原局在同一文号下达， 统一在林业草原局中进行绩效评价和公示 （五）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看各项工作有条 不紊，各项资金运行平稳。 《森林公安局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的 收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 — 10 — 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05） 支出指机关事业单位基本养老保险经费支出。 8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（06） 机关事业单位职业年金缴费支 出（06）支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 9、卫生健康支出（210）卫生健康支出（01）其他卫生健康管理事务支出（99）支出指用于 卫生健康管理事务方面的支出。 10、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出指财政部门 集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。 9、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出指财政部 门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费, 公务员医疗补助支出 10、行政事业单位医疗（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）支出指 财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费的其他医疗支出 11、节能环保支出（211）天然林保护（05）其他天然林保护支出（99）反映用于其他天然林 保护方面的支出。 12、节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）支出反映用于其 他天然林保护方面、用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日 常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出的支出。 13、农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）支出指单位基本支出，设施系统运行与资 产维护等方面的支出、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 14、农林水支出（213）林业（02）动植物保护（11）支出指育苗（种） 、造林、抚育、生物 质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失、用于育种繁育、新技术引进、区域化试验、 示范和推广、用于野生动植物保护等方面的支出。 — 11 — 15、农林水支出（213）林业（02）林业执法与监督（13）支出指林业执法管理和保护等方面 的支出。 16、农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）支出指育苗（种） 、造林、抚育、生 物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失、用于育种繁育、新技术引进、区域化试验、 示范和推广、用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。 17. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）反映行政事业单位按人力资 源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 18、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建 设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 19、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的 支出。 23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 — 12 — 维护费以及其他费用。 第四部分 附件 — 13 — 附件 1 九寨沟县 2019 年度部门整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称： 九寨沟县森林公安局 预 算 103101 编 码： 评价方式：单位绩效自评 评价机构：单位评价组 报告日期： 2020 年 8 月 20 日 九寨沟县财政局（制） — 14 — 一、部门（单位）基本概况 联 联系人 邓莉 络 电 7732139 话 实 人员编制 33 有 人 29 数 依照法律规定，指导、检查、监督全县森林公安机关的执法工作；掌握全县 盗滥伐林木、乱捕滥猎野生动物和森林火灾的刑事案件情况；指导、协调、督促 职能职责 全县森林公安机关查处破坏森林和野生动植物资源的刑事案件、违反治安管理的 概述 案件和林业行政处罚案件。依照法律行使侦查权，直接受理破坏森林和野生动物 资源、森林火灾等重大案件；协调和处理林区重大事件、重大事故。 1、加强队伍管理，提高全警素质，提升执法水平和执法公信力。 2、深度推进精准扶贫和“两联一进”工作 年度主要 3、强化工作责任，奋推灾后重建 工作内容 4、坚持严打专项行动不放松，确保林区秩序和谐稳定 5、加强队伍管理，提高全警素质 6、深入开展执法检查，队伍执法水平进一步提高 1、注重政治理论学习，提高民警政治觉悟，开展警务督察 25 次，发布督察 通报 3 期，口头限期整改通知 8 次；结合“两学一做” ，依托“三会一课”、主题 党日等，切实抓好党风廉政建设工作，集中组织学习会议 8 次，专题党课 12 次。 2、加强了队伍培训与学习，全年组织民警参加庭审 3 次，开展 4 次期业 务培训。3、注重日常联络，实推精准扶贫，我局帮扶的大录乡香扎村，全村共 年度部门 有贫困户 14 户 48 人。4、灾后重建工作得到切实有效推进。5、严打专项行动不 （单位）总 放松，确保林区秩序和谐稳定。共组织开展禁种铲毒、巡山踏查 58 次，出动警 体运行情 力 297 人次，警车 78 台次，劝返非法进入保护区人员 102 人，拆除林区非法搭 况及取得 建安房 10 余处；开展路面设卡 40 余次，出动警力 391 人次，警车 85 台次，检 的成绩 查过往车辆 2000 余台次；开展各类宣传活动 105 次，出动警力 346 人次，警车 89 台次，悬挂宣传横幅 70 余副，发放宣传资料及手册 3000 余份，现场解答群众问 题 200 余条，接受现场法律咨询 300 余人，受教育面上千人次。共办理各类案件 共 61 起（含来信来访案件 2 起），其中刑事案件 2 件，移送起诉 2 件；林政案 件 58 起；治安案件 1 起，治安处罚 1 人。收缴木材 0.73 立方米、收缴盗挖 野生植物 109 株、收缴野生动物死体及制品 4 件，林政罚款 15 万余元。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 其中： 政 机构名称 府 纳入专户 收入合计 上年结转 公共财 基 管理的非 其他 政拨款 金 税收入拨 收入 拨 款 款 局机关及 二级机构 1,270.71 83.95 1,186.76 汇总 1、局机关 2、二级机 构1 3、二级机 构2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 其中： 结余 其中： 机构名称 支出合计 基本支出 人员支出 当 公 项目 年 累计 用 支出 结 结余 支 余 出 局机关及 二级机构 1011.98 601.65 527.16 汇总 74. 410.3 5 2 258.7 3 1、局机关 2、二级机 构1 3、二级机 构2 其中： 公 机构名称 务 三公经费 合计 公务接待 费 公务用车运维费 用 车 购 置 2 因公出国费 费 局机关及 二级机构 15.65 0.7 14.95 汇总 1、局机关 2、二级机 构1 3、二级机 构2 机构名称 其中： 固定资产 合计 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及 二级机构 129.31 129.31 汇总 1、局机关 2、二级机 构1 3、二级机 构2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 预期目标 实际完成 1、加强队伍管理，提高全警素质，提升执法水平和执法公 1、注重政治理论学习， 提高民警政治觉悟， 开展警务督察25次， 信力。 发布督察通报3期，口 2、深度推进精准扶贫和“两联一进”工作 头限期整改通知8次； 整体支出 结合“两学一做”，依 绩效定性 3、强化工作责任，奋推灾后重建 托“三会一课”、主题 目标及实 党日等。切实抓好党 施计划完 4、坚持严打专项行动不放松，确保林区秩序和谐稳定 风廉政建设工作，集 中组织学习会议8次， 成情况 5、加强队伍管理，提高全警素质 6、深入开展执法检查，队伍执法水平进一步提高 专题党课12次。2、加 强了队伍培训与学习， 全年组织民警参加庭 审 3 4 次，开展 次期业务培训。 3、 注重日常联络，实推 精准扶贫，我局帮扶 3 的大录乡香扎村，全 村共有贫困户14户48 人。4、灾后重建工作 得到切实有效推进。 5、 严打专项行动不放 松，确保林区秩序和 谐稳定。共组织开展 禁种铲毒、巡山踏查 58次，出动警力297 人次，警车78台次， 劝返非法进入保护区 人员102人，拆除林区 非法搭建安房10余处； 开展路面设卡40余次， 出动警力391人次，警 车 85台次，检查过 往车辆2000余台次； 开展各类宣传活动 105次，出动警力346 人次，警车89台次， 悬挂宣传横幅70余副， 发放宣传资料及手册 3000余份，现场解答 群众问题200余条，接 受现场法律咨询300 余人，受教育面上千 人次。共办理各类案 件共61起（含来信来 访案件2 起） ，其中 刑事案件2件，移送起 诉2件；林政案件58 起；治安案件 1起， 治安处罚 1人。收缴 木材0.73立方米、收 缴盗挖野生植物109 株、收缴野生动物死 体及制品 4件，林政 罚款15万余元。 整体支出 评价内容 绩效目标 完成情况 绩效定量 目标及实 夯实工作基础， 产出目标 施计划完 （部门工作实绩，包含上 成情况 级部门和市委市政府布置 质量指标 加强人才培训 完成 抓紧抓好灾后 项目有序推 4 的重点工作、实事任务等， 重建项目要素 根据部门实际进行调整细 保障工作 化） 进 注重日常联络， 完成 实推精准扶贫 确保林区秩序 完成 和谐稳定 干部队伍建设 大力提高 参加庭审 强化专题培训 3 次，开 展 4 次 期业务培训。 （1）维 修加固项目。 现已完成审 计决算。 （2）派出所 业务用房灾 后恢复重建 项目。该项 数量指标 重建项目快速 推进 目于2017 年 11 月初正式 启动，九寨 沟派出所于 2019 年10 月 25 日竣工并 验收，共历 时6个月；城 关派出所于 2019年9月20 日竣工并验 收，共历时3 个月 时效指标 职能工作 全面完成 项目实施 扎实推进 执行效率 全面执行 基本支出 成本指标 项目支出 5 完成支付 601.65万元 完成支付 410.32万元 大力改善 民生，增加林 农收入，促进 林区政治稳定、 经济发展、社 会和谐。减少 社会效益 完成 自然灾害发生， 确保林区人民 生命、财产安 全，进一步确 效益目标 保长江中下游 （预期实现的效益） 地区的安全。 增加了森 林资源储备， 增强森林碳汇 能力，增加了 经济效益 木材价值，林 下资源的合理 开发，直接增 加了农牧民收 入 6 完成 将提高森 林植被覆盖度 和森林覆盖率， 极大地增强森 林在涵养水源、 水土保持、防 风固沙、净化 生态效益 完成 大气等方面的 综合防护功能， 减少自然灾害 发生，从而确 保森林面积、 蓄积的持续双 增长。 1、广大干部职 社会公众或服务对象满意 工 度 2、周边社会群 均为满意 众 绩效自评综合得分 85 评价等次 良 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 森林公 高映安 副局长 鲁定毅 办公室工作人员 陈思羽 办公室工作人员 安局 7 森林公 安局 森林公 安局 签 字 邓莉 森林公 出纳 安局 评价组组长（签字）： 年 月 日 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 填报人（签名）： 联系电话： 8 月 日 日 五、评价报告综述 一、单位概况 （一）机构组成 根据工作职责，九寨沟县森林公安局内设 4 个职能股室；设置森林公安局派出所 4 个。 （二）机构职能 1.负责贯彻执行国家法律法规和党中央、国务院及上级党委、政府、公安机关、林业主管部门有 关森林公安工作的路线、方针、政策，部署和指导全县森林公安工作督促检查贯彻落实情况。 2.根据国家法律、法规和林业、公安工作的方针、政策，拟定全县森林公安工作规划、规章制度 和业务指导性文件，并组织贯彻实施。 3.负责全县森林公安队伍的管理、教育，民警的录用、培训和警衔、警籍的报批管理工作；加强 森林公安队伍的管理。 4.依照法律规定，指导、检查、监督全县森林公安机关的执法工作；掌握全县盗滥伐林木、乱捕 滥猎野生动物和森林火灾的刑事案件情况；指导、协调、督促全县森林公安机关查处破坏森林和野生 动植物资源的刑事案件、违反治安管理的案件和林业行政处罚案件。 5.依照法律行使侦查权，直接受理破坏森林和野生动物资源、森林火灾等重大案件；协调和处理林 区重大事件、重大事故。 6.负责全县森林公安被装、装备计划编报、管理、发放以及其他后勤保障工作。 7.负责全县森林公安警务督察工作，协助查处全县森林公安民警违法、违纪案件；负责全县森林 公安队伍党风廉政建设。 8.指导、检查全县森林公安业务工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。 （三）人员概况 1、森林公安局人员编制数 33 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 3 人。 2、年末实有人员情况：截止 2019 年 12 月 31 日，森林公安局在职职工人数共计 29 人，其中： 行政人员 26 人，工勤人员 3 人。 （二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2019 全年总收入 1270.71 万元，其中基本支出 601.65 万元, 为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出.主要使用方向为职工的工资发放,社会保障和住房保障缴费支和为 保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用等 ;项目支出 410.32 万元, 为完成特定行政任务目标所发生 的支出,主要使用方向是:灾后重建项目;林业公安专项执法行动，森林公安转移支付支出。 二、整体支出管理及使用情况 9 （一）基本支出 2019 全年基本支出 601.65 万元, 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出.主要使用方向为职工的工资发放,社会保障和住房保障缴费支和为保障单位运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用等 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2019 年下达专项资金共计 669.05 万元,重点建设项目包括灾后重建资金 470 万元, 林业公安专项 100.05 万元，野生动植物保护项目资金 5 万元，森林公安转移支付项目 94 万元。 2、专项资金实际使用情况分析 2019 年项目支出 410.32 万元, 为完成特定行政任务目标所发生的支出,主要使用方向是: 灾后重 建项目的支出 343.12 万元;林业公安专项执法行动支出 7.1 万元，野生动植物保护项目资金 5 万元,森 林公安转移支付项目支出 55.10 万元。 3、专项资金管理情况分析 按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有 效使用财政资金，提高财政资金使用效率。专项预算各项目资金均按项目实施进度分批次拨付；专项 预算项目资金管理严格，全年未出现任何违纪违规行为。 三、专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 一是强化组织领导。二是引进科研机构，强化专题培训。 （二）专项管理情况分析 严格按照项目实施方案，并建立各项管理制度，确保专项工作有力有序推进。 四、整体支出绩效情况 1.部门支出绩效 10 保障机关运转：按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约 束机制，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中，一是保证人员 工资支出；二是保证机关正常运转和水电、通讯、办公、出差、车辆运行等支出。 2.专项预算项目支出绩效 （1）资金绩效分配情况。县森林公安局严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办 法》实施绩效分配。2019 年专项预算项目收入共 669.05 万元，其中：当年专项收入 595.1 万元，其中， 项目支出主要有灾后重建项目、林业公安专项执法行动项目，森林公安转移支付项目。 （2）项目资金管理情况。县森林公安局专项预算各项目资金均按项目实施进度分批次拨付；专项 预算项目资金管理严格，全年未出现任何违纪违规行为。 （3）绩效目标完成情况。通过项目资金的使用，达到了预期目的。 一是生态效益。通过项目实施，森林植被得到进一步恢复，在涵养水源、保持水土、减少水土 流失、固碳释氧、净化空气、美化环境、保护生物多样性和森林游憩等方面产生较大的森林生态效益。 二是经济效益。按照“生态建设产业化，产业建设生态化”的思路，注重整合项目资金、培育 经营主体，狠抓了以花椒、核桃为主的特色经济林基地建设，以红豆杉为主的珍稀树木基地建设，以 林下种植、养殖和森林景观利用为主的林下经济建设，促进了林业产业发展，带动了林农增收。 三是社会效益。充分发挥林业在改善生态环境、促进贫困农户就业增收中的优势与作用，按照 “增绿增收相结合、脱贫致富奔小康”的思路，积极整合林业项目资金，实施林业生态扶贫、产业扶 贫，进一步拓宽了贫困户的就业增收渠道、增强了造血功能，增加了农户收入，服务对象满意度高，2019 年全年无群众上访、举报我单位的情况发生。 五、存在的主要问题 一是灾后重建、九绵高速等重大项目涉及全县城镇、乡村，范围广，火灾隐患及管控问题突出， 且难度大。扑火队伍建设有待进一步规范和加强，还不具备打大火的作战能力。 二是资产管理工作还存在不够规范，主要存在的问题是部分资产使用人已变更，但因没有移交或 者没有将移交清单交与资产管理人员登记，加大了资产清理难度。 六、改进措施和有关建议 1、立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、车辆、资产等基本信息， 11 准确把握单位业务开展以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预 算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。 2、将进一步规范资产管理工作，加强资产管理和登记，做到一物一卡，落实到人。资产在使用过 程中有人员变更情况的，及时做好资产使用人变更，方便今后的资产清查工作。 3、加快项目实施进度，切实有效推进项目可持续发展。 12 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 13