廊坊市广阳区人民法院2019年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区人民法院 2019 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊 市广阳区人民法院 2019 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 广阳区人民法院是国家的审判机关，在区委领导下，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其 常务委员会负责并报告工作。主要职责是： （1）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。 （2）审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一审案件。 （3）审查和受理各类告诉申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。 （4）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于 财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。 （5）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。 （6）负责本院干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警 察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同上级法院及区主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。 （7）负责本院的法医工作。 （8）领导本院的监察工作。 （9）管理本院的有关经费及物资装备。 （10）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。 （11）负责本院的党群工作。 （12）完成上级法院和区委、区人大交办的其他工作。 （13）承办其他应由基层人民法院负责的工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区人民法院 行政 副处级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在预算中。廊坊市广阳区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 2812.16 万元，其中：一般公共预算收入 2812.16 万 元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊 市广阳区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 2812.16 万元，其中基本支 出 2429.48 万元，包括人员经费 1579.30 万元和日常公用经费 850.18 万元；项目支出 382.68 万元，包 括本级支出 382.68 万元，主要为聘任制司法辅助人员和法官助理经费支出、社会保障和就业支出、离 退休人员支出、在职人员住房公积金支出、行政事业单位医疗支出等。 3、比上年增减情况 2019 年预算收支安排 2812.16 万元，较 2018 年预算减少 283.39 万元，其中：基本支出增加 53.44 万元，主要为新入额法官经费等工资福利支出、政府采购支出；项目支出减少 336.83 万元，主要为聘 任制司法辅助人员经费项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2019 年，我部门机关运行经费共计安排 4.41 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 37.15 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公 务用车购置及运维费 37.15 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 37.15 万元)；公 务接待费 0 万元。与 2018 年相比减少 1.95 万元，其中，公务用车购置及运维费减少 1.95 万元（其中： 公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运维费减少 1.95 万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各 项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费增减 0 万元，与 2018 年相比持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： （一）审判刑事案件、民事案件和行政案件； （二）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷和行政纠纷； （三）保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、 劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权 利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行，通过全部审判活动，教育公民忠于社会主义 祖国，自觉地遵守宪法和法律。 职责分类绩效目标： （一）案件审判管理和执行 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑 事犯罪，积极推进平安我市建设，营造良好的法治环境。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政， 促进社会和谐，维护社会稳定，服务全市工作大局，发挥服务保障职能。积极推进执行工作，切实保 障群众合法权益，维护社会公平正义。完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机 制，提升司法公信力。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。 （二）司法救助和国家赔偿 改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合 法利益，促进国家机关依法行使职权。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。 保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做 好稳控工作。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文 关怀。保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。 （三）法院事务管理 提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公 开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。加强法院系统队伍建设，加强法院基础 设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；领导县人民法院的监察工作，管理法院司法行政工作， 承办其它应由县人民法院负责的工作；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对 外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 368 廊坊市广阳区人民法院 职责活动 内容描述 绩效目标 一、案件审判管理和执 行 依法审判法律规定由县高级人 民法院管辖的刑事、民事、行 政等第一、二审案件，依法完 成死刑案件复核工作，依法办 理发生法律效力判决、其他法 律文书的执行，做好审判管理 工作。 妥善审理经济转型过程中引发 的各类矛盾纠纷，依法维护国 家安全和社会稳定，严惩各类 严重刑事犯罪，积极推进平安 我县建设，营造良好的法治环 境。 1、案件审判 依法审判刑事、民事、行政案 件和上级人民法院交由审判的 案件；依法审理刑事、民事、 行政再审案件，人民检察院提 出抗诉的案件。 2、案件判决执行 3、审判管理 年度预算数 单位：万元 执行本院已经发生法律效力的 法律文书和法律规定由本院执 行的其他生效法律文书及委托 执行案件。 规范、保障、促进审判执行工 作，包括：案件信息管理、案 件质量评估、案件质量评查、 审判流程管理、审判运势分析 绩效指标 一审上诉率 （%） 依法惩治刑事犯罪，监督行政 机关依法行政，促进社会和谐， 审限结案率 维护社会稳定，服务全县工作 （%） 大局，发挥服务保障职能。 案件结案率 （%） 执行标的到 位率（%） 积极推进执行工作，切实保障 群众合法权益，维护社会公平 正义。 完善审判质效评估体系，促进 审判质效、健全司法权力运行 机制，提升司法公信力。 执行公开率 （%） 执行案件结 案率（%） 提前执结率 （%） 案件信息合 格率（%） 审判流程合 规率（%） 优 评价标准 良 中 差 ≤30 ≤40 ≤50 ＞50 ≥95 ≥90 ≥85 ≥85 ≥80 ≥75 ≥55 ≥50 ≥45 ＜45 100 ≥95 ≥85 ＜85 ≥70 ≥65 ≥60 ＜60 ≥10 ≥5 ≥0 ＜0 ≥95 ≥90 ≥85 ＜85 100 ≥80 ≥60 ＜60 ＜ 80% ＜ 75% 368 廊坊市广阳区人民法院 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 等。 审判流程公 开率（%） 开展司法技术辅助工作。对审 判工作技术咨询、技术审核服 务，主要工作包括：对外委托 鉴定、评估、审计、拍卖、组 织专家审核等。 为案件审判提供技术支撑，提 高办案质量。 二、司法救助和国家赔 偿 完成涉法涉诉类案件的息诉罢 访工作，依法办理国家赔偿案 件。 改革涉诉信访工作，推动涉诉 信访问题在法治轨道内解决； 落实司法为民措施，保护被侵 权人合法利益，促进国家机关 依法行使职权。 1、涉法涉诉 完成涉法涉诉类上访案件的息 诉罢访工作，做好“两会”、 重大活动期间的维稳工作，接 待分流越级上访人员、协助处 理到上级法院的集体访和闹访 人员的稳控遣返工作。 保障信访工作正常进行，提高 信访案件结案率、信访受理满 意度，维护国家机关的正常工 作秩序，做好稳控工作。 对受到侵害但无法获得有效赔 偿的当事人给予资助。 不断完善司法救助，切实保护 民生，让人民群众感受到司法 以人为本，享受到司法人文关 怀。 4、司法技术辅助 2、司法救助 三、法院事务管理 1、综合业务管理 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 ≥95 ≥90 ≥85 ＜85 ≥90 ≥85 ＜85 ≥90 ≥85 ＜85 ≥80 ≥70 ＜70 ≥70 ≥60 ＜60 ≥90 ≥80 ＜80 ≥70 ≥60 ＜60 ≥70 ≥60 ＜60 ≥90 ≥85 ＜85 ≥70 ≥60 ＜60 ≥70 ≥60 ＜60 司法技术辅 助工作完成 ≥95 率（%） 委托方满意 ≥95 度（%） 司法鉴定工 ≥90 作办结率（%） 信访处理满 ≥80 意度（%） 申请再审和 ≥ 申诉案件结 100 案率（%） 信访案件结 ≥80 案率（%） 息诉罢访工 ≥80 作完成率（%） 司法救助资 ≥95 金发放率（%） 结案率（%） ≥80 382.68 系统综合业务管理和综合事务 管理。 提高队伍素质和执法能力，高 质高效完成各项工作。 382.68 加强法院系统队伍建设，加强 不断提高队伍素质和执法能力， 化解矛盾率 ≥80 368 廊坊市广阳区人民法院 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 法院基础设施及信息化建设， 加强培训及法院文化建设；建 立绩效考核制度，加强对外宣 传以及舆论引导，树立法院良 好形象。 2、综合事务管理 领导县人民法院的监察工作； 管理法院司法行政工作；承办 其它应由县人民法院负责的工 作。 绩效目标 绩效指标 推进信息公开，提升审判质效， （%） 改进司法工作作风，树立法院 政府采购覆 良好形象。 盖率（%） 综合业务管 理工作完成 率（%） 政府采购覆 盖面（%） 高质高效完成年度各项工作。 优 评价标准 良 中 差 100 ≥90 ≥80 ＜80 ≥90 ≥85 ≥80 ＜80 100 ≥95 ≥90 ＜90 ≥85 ≥80 ＜80 ≥95 ≥90 ＜90 各项保障工 ≥90 作完成率（%） 综合事务管 理工作完成 100 率（%） 六、政府采购预算情况 2019 年，我部门安排政府采购预算 482.85 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 368 廊坊市广阳区人民法院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购物 政府采购目 数量 数量 项目名称 预算资金 品名称 录序号 单价 单位 一般公 其他渠 基金 总计 财政专 合计 共预算 道资金 预算 户核拨 拨款 合 计 482.85 482.85 482.85 482.85 执法车 车辆购置项目 36 41 辆 3 12 36 36 36 48 辆 1 45 45 45 45 31 辆 1 18 18 18 18 辆 车辆购置项目 45 囚车 公务用 车辆购置项目 18 车 -9- 其他来 拨款 源收入 368 廊坊市广阳区人民法院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购物 政府采购目 数量 数量 项目名称 预算资金 品名称 录序号 单价 单位 一般公 其他渠 基金 总计 财政专 合计 共预算 道资金 预算 户核拨 拨款 办公家具购置项目 22.75 桌椅 132 套 91 0.25 22.75 22.75 22.75 办公家具购置项目 9.1 文件柜 132 组 91 0.1 9.1 9.1 9.1 办公设备购置项目 6 复印机 19 台 3 2 6 6 6 办公设备购置项目 6 打印机 11 台 20 0.3 6 6 6 办公设备购置项目 8 扫描仪 15 台 20 0.4 8 8 8 62 台 4 0.7 2.8 2.8 2.8 79 台 5 0.6 3 3 3 审判庭 办公设备购置项目 2.8 空调 大屏幕 办公设备购置项目 3 平板电 -10- 其他来 拨款 源收入 368 廊坊市广阳区人民法院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购物 政府采购目 数量 数量 项目名称 预算资金 品名称 录序号 单价 单位 一般公 其他渠 基金 总计 财政专 合计 共预算 道资金 预算 户核拨 拨款 视 办公室 办公设备购置项目 3.2 62 台 8 0.4 3.2 3.2 3.2 12 套 2 20 40 40 40 空调 公告电 公告电子显示屏 40 子显示 屏 万庄法庭、九州法庭煤 100 205 1 100 100 100 100 6 191 1 60 60 60 60 改气想项目 网络安全及涉密网建设 -11- 其他来 拨款 源收入 368 廊坊市广阳区人民法院 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额 当年部门预算安排资金 采购物 政府采购目 数量 数量 项目名称 预算资金 品名称 录序号 单价 单位 一般公 其他渠 基金 总计 财政专 合计 共预算 道资金 预算 户核拨 拨款 项目 档案室升级改造项目 80 208 1 80 80 80 80 医疗体检项目 43 288 1 43 43 43 43 -12- 其他来 拨款 源收入 七、国有资产信息 廊坊市广阳区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1795.7241 万元，本年度我部门拟 购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、车辆等，已列入政府采购预算。详见 下表。 廊坊市区直部门固定资产占用情况表 编制部门：廊坊市广阳区人民法院 截止时间：2018 年 12 月 31 日 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 1795.7241 1、房屋（平方米） 1680.38 215.9759 其中：办公用房（平方米） 1680.38 215.9759 2、车辆（台、辆） 23 332.9 3、单价在 20 万元以上的设备 12 543.4269 4、其他固定资产 755 703.4213 13 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 -14- 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -15-