附件2：瑶海区财政支出项目绩效自评报告（黑烟车电子抓拍监测点建设项目） -.docx

瑶海区黑烟车电子抓拍监测点建设项目绩 效自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 （1）项目名称 瑶海区黑烟车电子抓拍监测点建设项目 （2）项目期 一年。 （3）项目主要内容和涉及范围 申请资金 48.78 万元，用于机动车冒黑烟专项整治活 动。 （4）项目资金 申请资金 48.78 万元，用于机动车冒黑烟专项整治活 动 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 申请资金 48.78 万元，用于机动车冒黑烟专项整治活 动。 2.总体目标完成情况 2022 年，已完成机动车冒黑烟专项整治活动。 1 二、绩效自评结论 （一）总体结论 瑶海区黑烟车电子抓拍监测点建设项目资金 48.78 万元， 用于机动车冒黑烟专项整治活动，已完成年度设定的绩效目 标，达到项目预期效果。 （二）自评结果 经自评，瑶海区黑烟车电子抓拍监测点建设项目绩效自 评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。 三、指标分析 瑶海区黑烟车电子抓拍监测点建设项目绩效自评指标 体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，16 个三级指标， 各项指标评分情况分析如下： （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分） 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分） （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分） 瑶海区黑烟车电子抓拍监测点建设项目是按照规定的 程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过 必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体 决策。 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分） （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分） 瑶海区黑烟车电子抓拍监测点建设项目绩效目标与实 际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常 2 的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金 量相匹配。 （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分） 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可 衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应。 （二）过程指标（满分 25 分，实得 23 分） 1.资金管理（满分 15 分，实得 13 分） （1）预算执行率（满分 10 分，实得 8 分） 预算执行率 83.23%，得分 8 分。 （2）资金使用合规性 （满分 5 分，实得 5 分） 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续； 符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分） （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分） 已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度 合法、合规、完整。 （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分） 制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及 支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料 齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑 等落实到位。 3 （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度设定的数量指标为配套设施数量 5 套/个，实际完 成率为 100%，得分 8 分。 2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分） 年度设定的时效指标为按照合同要求支付；实际已按合 同要求完成支付，得分 8 分。 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分） 年度设定的质量指标为按照相关文件合规支出；实际完 成情况为已完成按照相关文件合规支出，得分 7 分。 4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分） 年度设定的成本指标为成本不超过 48.78 万元；实际完 成情况成本为 40.6 万元，得分 7 分。 （四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 本条不适用，得分 5 分。 2.社会效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 年初目标是对单位履职、促进环保事业发展的影响或提 升程度较高；实际完成情况为已完成，得分 5 分。 3.生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 年度设定的生态效益指标为倡导绿色健康环保理念的 影响程度较高；实际完成情况为已完成，得分 5 分。 4.可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分） 4 年度设定的可持续影响指标为对提高或改善公共服务 水平的持续影响程度较高；实际完成情况为已完成，得分 5 分。 5.满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 年度设定的满意度指标为服务对象满意度大于等于 95%， 实际完成情况为已完成，得分 10 分。 四、存在问题 通过自评发现，瑶海区黑烟车电子抓拍监测点建设项目 实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要 表现在： 填报项目绩效时不够明确、细化和量化。 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实 施管理，瑶海区生态环境分局项目实施前应结合本单位自身 情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分 解，与预算资金相匹配起来，针对自身情况对实施项目提出 合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。 六、自评依据 上级下发的关于开展部门绩效自评工作的文件通知，项 目管理办法、专项资金管理办法等。 七、附件 5 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 项目责任人 瑶海区黑烟车电子抓拍监测点建设项目 瑶海区生态环境分局 曹逸 联系方式 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 一级指标 决策 （15 分） 年度资金总额 其中：当年财政资金 上年结转资金 其他资金 预期目标 48.78 48.78 0 0 预算单位 64497820 全年预算数 （A） 48.78 48.78 0 0 瑶海区生态环境分局 项目起止时间 2022 年 1 月-12 月 全年执行数 预算执行率 （B） （B/A） 83.23% 40.6 40.6 0 0 实际完成情况 申请 48.78 万元财政资金，用于机动车冒 已完成 黑烟专项整治活动。 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 已完成 7 7 无 绩效目标合理 明确 已完成 4 4 无 绩效指标清晰 量化 已完成 4 4 无 83.23% 已完成 10 8 无 资金使用合规性 项目资金使用 合规 已完成 5 5 无 管理制度健全性 管理制度健全 已完成 5 5 无 制度执行有效性 相关制度执行 有效 已完成 5 5 无 数量指标 （8 分） 数量完成率 配套设施数量 大于 5 套 已完成。 8 8 无 时效指标 （8 分） 时效完成率 经费支出按照合 同要求支付 已完成 8 8 无 二级指标 三级指标 年度指标值 项目立项 （7 分） 项目立项规范性 项目立项规范 绩效目标合理性 绩效指标明确性 绩效目标 （8 分） 预算执行率 资金管理 （15 分） 过程 （25 分） 组织实施 （10 分） 实际完成值 产出 （30 分） 6 质量指标 （7 分） 质量完成率 经费支出按照相 关文件合规支出 已完成 7 7 无 成本指标 （7 分） 成本完成率 项目成本不超过 48.78 万元 已完成 7 7 无 经济效益 指标 经济效益完成率 不适用 已完成 5 5 无 社会效益 指标 社会效益完成率 对单位履职、促 进环保事业发展 的影响或提升程 度较高 已完成 5 5 无 生态效益 指标 生态效益完成率 倡导绿色健康环 保理念影响程度 较高 已完成 5 5 无 可持续影响 指标 可持续影响率 对提高或改善公 共服务水平的持 续影响程度较高 已完成 5 5 无 满意度指标 （10 分） 服务对象满意度比 例 服务对象满意度 大于 95% 已完成 10 10 无 效益 （30 分） 总 分 100 98 注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。 2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程 序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满 意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。 7