611中国共产主义青年团兴国县委员会.docx

共青团兴国县委 2022 年部门预算编制说明 目 录 第一部分 共青团兴国县委员会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 共青团兴国县委员会预算情况说明 一、2022年预算收支情况说明 二、2022年“三公”经费预算情况说明 第三部分 共青团兴国县委员会预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 共青团兴国县委员会概况 一、部门主要职责 共青团兴国县委员会是县委组成部门，主要职责是贯彻 执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和 团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务;组织开展形 式多样、适合青少年特点的活动，满足青少年成长成才;领 导全县共青团工作、少先队工作，依法对县级青年社团和青 少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。 二、部门基本情况 共青团兴国县委员会编制数5人，其中：行政编制5人， 实有人数5人（其中2人为事业编制，因机构改革工资挂靠在 本单位，编制在其它单位，不占行政编制），其中：在职人 数5人。 第二部分 共青团兴国县委员会预算情况说明 一、2022年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022年共青团兴国县委员会收入预算总额为604.18万元 ，其中：财政拨款收入78.09万元，占收入预算总额的 12.92%；上级补助收入3万元，占收入预算总额的0.5%；其 他收入514.33万元，占收入预算总额的85.13%，上年结转 8.77万元，占收入预算总额的1.45%。收入预算总额较2021 年增加522.38万元，主要原因是其他收入增加。 （二）支出预算情况 2022年共青团兴国县委员会支出预算总额为604.18万元 ，较2021年增加522.38万元，主要原因是其他支出增加。 其中，按资金性质划分：基本支出50.09万元，占支出 预算总额的8.29%，包括工资福利支出44.11万元、商品和服 务支出5.98万元；项目支出554.09万元，占支出预算总额的 91.71%，包括商品和服务支出0.38万元、其他相关支出 553.71万元。 按支出功能科目划分：行政运行44.79万元，占支出预 算总额的7.41%；其他群众团体事务支出28万元，占支出预 算总额的4.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.55 万元，占支出预算总额的0.75%；行政单位医疗2.03万元， 占支出预算总额的0.33%；公务员医疗补助1.87万元，占支 出预算总额的0.3%；住房公积金5.62万元，占支出预算总额 的0.93%；其他支出517.33万元，占支出预算总额的85.63%。 （三）财政拨款支出情况 2022年共青团兴国县委员会财政拨款（补助）支出预算 78.09万元，较2021年减少3.71万元，主要原因是单位人员 变动，占支出预算总额的13.11%，具体为：一般公共服务支 出64.02万元，占支出预算总额的10.75%；社会保障和就业 4.55万元，占支出预算总额的0.76%；医疗卫生支出3.9万元 ，占支出预算总额的0.65%；住房保障支出5.62万元，占支 出预算的0.94%， （四）政府性基金情况 共青团兴国县委员会无政府性基金预算拨款安排支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2022年共青团兴国县委员会机关运行费预算5.98万元， 比2021年预算增加0.88万元，增长17.25％，主要原因是单 位人员变动。 （六）政府采购情况 2022年共青团兴国县委员会政府采购总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采 购服务预算0万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，共青团兴国县委员会共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。 2022年共青团兴国县委员会预算安排购置车辆0辆。 （八）绩效目标设置情况 2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金28万元， 其中： 项目名称：县级青年事业发展工作经费 1.项目概述 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学 习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深刻领会习近平 总书记关于青年工作的重要思想，全面贯彻落实习近平总书 记视察江西和赣州重要讲话精神，坚持党管青年原则，尊重 青年特点和利益，优化青年成长环境，服务青年紧迫需求， 维护青年发展权益，促进青年全面发展，引导广大青年树立 共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强“四 个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不 移听党话、跟党走。 2.立项依据 《兴国县贯彻落实<江西省青年发展规划（2018-2025年）> 实施方案》（兴发〔2020〕12号） 3.实施主体 共青团兴国县委员会 4.实施周期 2022年1月1日-12月31日，一年期 5.年度预算安排 2022年度安排预算10万元 6.年度绩效目标 2022年底做到符合兴国实际、具有兴国特色的青年发展 政策体系和工作机制初步形成，广大兴国青年思想政治素养 和全面发展水平进一步提升，在全县经济社会发展各领域中 的生力军和突击队作用得到充分发挥。 二、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年共青团兴国县委员会“三公”经费一般公共预算 安排0.2万元。其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平； 公务接待费 0.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0 万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。 第三部分 共青团兴国县委员会 2022 年预算表 单位：万元 收支预算总表 填报单位:[611]中国共产主义青年团兴国县委员会 , [611001]中国共产主义青年团兴国县委员会 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 78.09 一般公共服务支出 ( 一) 一般公共预算收入 78.09 社会保障和就业支出 (二) 政府性基金预算收入 卫生健康支出 (三) 国有资本经营预算收入 住房保障支出 其他支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 3.00 七、其他收入 514.33 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转 (结余) 收入总计 595.42 预算数 72.79 4.55 3.90 5.62 517.33 本年支出合计 604.18 支出总计 604.18 结转下年 8.77 604.18 部门收入总表 [611]中国共产主义青年团兴国县委员会 , [611001]中国共产主义青年团兴国县委员会 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** 1 2 ** 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 5 4 合计 604.18 8.77 78.09 78.09 一般公共服务支出 72.79 8.77 64.02 64.02 群众团体事务 72.79 8.77 64.02 64.02 2012901 行政运行 44.79 8.77 36.02 36.02 2012999 其他群众团体事务支出 28.00 28.00 28.00 4.55 4.55 4.55 行政事业单位养老支出 4.55 4.55 4.55 机关事业单位基本养老保 险 缴 费支 出 4.55 4.55 4.55 卫生健康支出 3.90 3.90 3.90 行政事业单位医疗 3.90 3.90 3.90 2101101 行政单位医疗 2.03 2.03 2.03 2101103 公务员医疗补助 1.87 1.87 1.87 5.62 5.62 5.62 住房改革支出 5.62 5.62 5.62 住房公积金 5.62 5.62 5.62 201 29 社会保障和就业支出 208 05 2080505 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 3.00 514.33 517.33 3.00 514.33 517.33 3.00 514.33 517.33 3.00 514.33 部门支出总表 填报单位[611]中国共产主义青年团兴国县委员会 , [611001]中国共产主义青年团兴国县委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 604.18 50.09 554.09 一般公共服务支出 72.79 36.02 36.77 群众团体事务 72.79 36.02 36.77 2012901 行政运行 44.79 36.02 8.77 2012999 其他群众团体事务支出 28.00 201 29 社会保障和就业支出 208 28.00 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 3.90 3.90 行政事业单位医疗 3.90 3.90 2101101 行政单位医疗 2.03 2.03 2101103 公务员医疗补助 1.87 1.87 5.62 5.62 住房改革支出 5.62 5.62 住房公积金 5.62 5.62 行政事业单位养老支出 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 517.33 517.33 517.33 517.33 517.33 517.33 财政拨款收支总表 [ 6 11]中国共产主义青年团兴国县委员会 , [611001]中国共产主义青年团兴国县委员会 收 项目 一 、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国 有资本经营预算收入 单位：万元 入 预算数 项目(按支出功能科目类级) 78.09 一、本年支出 78.09 一 般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住 房保障支出 二、上年结转 支出 一 般公共预算支出 合计 78.09 78.09 64.02 4.55 3.90 5.62 4.55 3.90 5.62 78.09 78.09 64.0239 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 78.09 支出总计 政府性基金预算支出 国 有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [611]中国共产主义青年团兴国县委员会 , [611001]中国共产主义青年团兴国县委员会 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 78.09 50.09 28.00 一般公共服务支出 64.02 36.02 28.00 群众团体事务 64.02 36.02 28.00 2012901 行政运行 36.02 36.02 2012999 其他群众团体事务支出 28.00 201 29 社会保障和就业支出 208 28.00 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 3.90 3.90 行政事业单位医疗 3.90 3.90 2101101 行政单位医疗 2.03 2.03 2101103 公务员医疗补助 1.87 1.87 5.62 5.62 住房改革支出 5.62 5.62 住房公积金 5.62 5.62 行政事业单位养老支出 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [611]中国共产主义青年团兴国县委员会 , [611001]中国共产主义青年团兴国县委员会 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 50.09 44.11 工资福利支出 44.11 44.11 30101 基本工资 16.83 16.83 30102 津贴补贴 10.23 10.23 30103 奖金 1.40 1.40 30106 伙食补助费 1.58 1.58 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.55 4.55 30110 职工基本医疗保险缴费 2.03 2.03 30111 公务员医疗补助缴费 1.87 1.87 30113 住房公积金 5.62 5.62 商品和服务支出 5.98 5.98 301 302 5.98 30201 办公费 1.00 1.00 30205 水费 0.04 0.04 30206 电费 0.24 0.24 30211 差旅费 0.50 0.50 30217 公务接待费 0.20 0.20 30228 工会经费 1.05 1.05 30239 其他交通费用 1.98 1.98 30299 其他商品和服务支出 0.97 0.97 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[611]中国共产主义青年团兴国县委员会 , [611001]中国共产主义青年团兴国县委员会 611 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 中国共产主义青年团兴国县委员会 0.20 0.20 注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2022年部门整体支出绩效目标表 中国共产主义青年团兴国县委员会 部门名称 肖亚萌 联系人 联系电话 15297762509 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 无 内设职能部门 办公室、组织部、宣传部、学少和权 益部、直属机关团委 编制控制数 5 在职人员总数 5 其中：行政编制人数 3 事业编制人数 2 编外人数 0 当年预算情况 (万元) 收入预算合计 本级财政安排 595.42 78.09 其中：上级财政拨款 其他资金 3 514.33 支出预算合计 公用经费 595.42 5.98 其中：人员经费 72.11 517.33 项目经费 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 开展青少年活动次数 开展团干部培训次数 资金支出合规使用率 县委、县政府安排的各项工作部署 无偿开展各类志愿服务次数 助学金发放活动 带动群众参与志愿服务人数 开展环保志愿服务次数 新发展团员数量 目标值 10 2 100 95 20 3 300 10 1000 团员青年满意度 95 项目支出绩效目标表 (2022年度) 中国共产主义青年团兴国县委员会 基本信息 项目名称： 县级青年事业发展工作经费 项目编码： 360732218888035001338 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 项目负责人： 肖亚萌 联系人： 联系电话： 15297762509 是否重点项目： 2022-12-31 中国共产主义青年团兴国县 委员会 否 项目总金额： 10 本年度预算金额： 10 基本情况 立项必要性： 该项目为2021年起根据政府方案安排的项目，旨在优化全县青年成长环境，服务青年紧迫需 求，维护青年发展权益，促进青年全面发展 实施可行性： 目前已建立全县青年工作联席会议机制，负责推动相关方案的落地落实 项目实施内容： 以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中 、 四中、五中全会精神，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想，全面贯彻落实习近 平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，坚持党管青年原则，尊重青年特点和利益，优化青年 成 长 环境，服务青年紧迫需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展， 引导广大青年树立共 产 主 义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强 “四个意识” ，坚定 “四个自信” ，做到 “两个维护” 坚定不移听党话 跟党走 中长期目标： 优化青年成长环境，服务青年紧迫需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展，引导广大青 年树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强“四个意识”，坚定“四个自信 ”，做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。 中长期目标： 开展全县青年工作联席会议次数达到1次，开展助力全县青年事业发展活动达到10次，开展青年 培训活动次数达到2次，开展活动人数和资金使用情况符合标准。 立项依据 政策依据： 2021年起根据兴发[2020]12号文件要求安排的历年项目 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻领 会习近平总书记关于青年工作的重要思想，全面贯彻落实习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，坚持党管青年原则，尊 重青年特点和利益，优化青年成长环境，服务青年紧迫需求，维护青年发展权益，促进青年全面发展，引导广大青年树立共产 主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移听党话、 跟党走。 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 二级指标 数量 质量 社会效益 可持续影响 满意度 三级指标 开展全县青年工作联席会议次数 开展助力全县青年事业发展活动 开展青年培训活动次数 开展活动人数和资金使用情况符合标准 青年活动开展成果被媒体宣传报道次数 带动广大青年积极参与全县经济社会发展建设人数 群众满意度 (%) 指标值 >=1次 >=10次 >=2次 >=90% >=10次 >=1000人 >=90% 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 ( 一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ( 四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 (七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。 (八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目 (明细到 项级) ，结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》 的规范说明行解释。 ( 一) 行政运行：反映行政单位 (事业单位) 的基本支 出。 (二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括事业单 位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 (三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 ( 四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 (五) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 (六) 死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。