兴国县市场监督管理局2022年预算说明.docx

兴国县市场监督管理局 2022 年部门预算 编制说明 目 录 第一部分 兴国县市场监督管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县市场监督管理局部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县市场监督管理局部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县市场监督管理局部门概况 一、部门主要职责 兴国县市场监督管理局是主管食品药品监督管理、工商 行政管理、质量技术监督等方面工作的县政府组成部门，主 要职责是：负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、 价格监督检查和反不正当竞争、知识产权战略、计量器具等 产品质量安全监督管理，监督管理市场交易行为和网络交易 及有关服务行为，负责全县商标监督、标准化管理等，承办 县政府和上级主管部门交办的其他事项。 二、部门基本情况 兴国县市场监督管理局编制数 181 人，其中：行政编 制 114 人、全额事业编制 67 人；实有人数 164 人，其中： 在职人数 164 人，包括行政人员 100 人、全额事业 64 人。 离休人员 2 人；退休人员 161 人。 第二部分 兴国县市场监督管理局部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年兴国县市场监督管理局收入预算总额为 3222.52 万元（含上年结转 41.82 万元），较上年预算安排增加 811.71 万。主要原因为：一是我部门职能及人员增加，所需 人员经费及专项工作经费相应增加；二是根据上年支出数预 算本年其他资金支出为 192.98 万元，其中包含省市补助资 金、与同级单位往来及上年其他资金结转结余；三是 2022 年我县财政上调了公用经费的人均标准，财政拨款收入相应 增加。 其中：财政拨款收入 2977.73 万元，占收入预算总额的 92.4%，其他收入为 192.98 万元，占收入预算总额的 5.99%； 上级补助收入 10 万元（财政年终补助），占收入预算总额 的 0.31%，上年结转财政拨款 41.82 万元，占收入预算总额 的 1.3%。 （二）支出预算情况 2022 年兴国县市场监督管理局支出预算总额为 3222.52 万元（含上年结转 41.82 万元），较上年预算安排增加 811.71 万。主要原因为：一是我部门职能及人员增加，所需 人员经费及专项工作经费相应增加；二是根据上年支出数预 算本年其他资金支出 192.98 万元，其中包含省市补助资金、 与同级单位往来及上年其他资金结转结余；三是 2022 年我 县财政上调了公用经费的人均标准，支出数相应增加。其中： 按资金性质划分：财政拨款支出 2977.73 万元，其中一 般公共预算支出 2977.73 万元，占支出预算总额的 92.4%； 其他支出为 192.98 万元，占支出预算总额的 5.99%；上级补 助支出 10 万元（财政年终补助），占支出预算总额的 0.31%， 上年结转财政拨款 41.82 万元，占支出预算总额的 1.3%。 按支出功能划分：一般公共服务支出 2468 万元，占支 出预算总额的 76.59%；社会保障和就业支出 230.67 万元， 占支出预算总额的 7.16%；卫生健康支出 221.81 万元，占支 出预算总额的 6.88%；住房保障支出 119.07 万元，占支出预 算总额的 3.69%；其他支出 182.98 万元，占支出预算总额的 5.68%。 按项目支出经济分类划分：基本支出 2445.87 万元，占 支出预算总额的 75.9%，包括工资福利支出 2118.93 万元， 商品和服务支出 299.42 万元，对个人和家庭的补助 27.52 万元；项目支出 776.65 万元，占支出预算总额的 24.1%，包 括商品和服务支出 685.22 万元，对个人和家庭的补助 19.76 万元，资本性支出 58 万元，其他支出 13.67 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年 兴 国 县 市 场 监 督 管 理 局 财 政 拨 款 支 出 预 算 2977.73 万元，较上年预算安排增加 776.92 万。主要原因为： 我部门职能及人员增加，所需人员经费及专项工作经费相应 增加，且 2022 年我县财政上调了公用经费的人均标准。占 支 出 预 算 总 额 的 93.62% ， 具 体 为 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 1846.84 万元，占财政拨款支出的 62.02%；社会保障和就业 230.02 万元，占财政拨款支出的 7.72%；住房保障支出 119.07 万元，占支出预算总额的 4%；医疗卫生支出 221.81 万元，占财政拨款支出的 7.45%；专项工作经费支出 560 万 元，占财政拨款支出的 18.81%. （四）政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 无国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门或单位机关运行费预算 比 2021 年预算增加 35.86 199.42 万元， 万元，增长 21.92 ％。 原因为：2022 年县财政核定公用经费标准提高，机构改 革职能及新招录人员增加，下属执法稽查局取消独立核算。 其中：办公费 5 万元，印刷费 2 万元，水费 3 万元，电费 12 万元，邮电费 8 万元，取暖费 8 万元，差旅费 5 万元，维修 费 5 万元，公务接待费 30 万元，工会经费 35 万元，福利费 3.2 万元，公务交通补贴 68.22 万元，公车运行维护费 15 万 元。 （七）政府采购情况 2022 年部门政府采购总额 205.24 万元，其中：政府采 购货物预算 125.24 万元、政府采购服务预算 80 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日、部门共有车辆 14 辆、其中、 执法执勤用车 13 辆，食品快速检验车 1 辆。 （九）绩效目标设置情况 2022 年实行绩效目标管理的项目共 16 个，涉及资金共 570 万元，其中： 项目名称：查“三无”工作经费 1、项目概述：进一步规范市场主体经营行为，维护市 场经济秩序，保护经营者和消费者的合法权益，对无证无照 经营行为进行查处，从而促进我县个体私营经济快速健康发 展。 2.立项依据：根据《赣州市查处取缔无证无照经营工作 考核方案》、兴府办拨款抄【2015】421 号立项。 3.实施主体：兴国县市场监督管理局 4、实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 5.年度预算安排：年度预算总安排 30 万元。 6.年度绩效目标：以加强日常监管与执法，规范市场经 营秩序为目标，通过对市场主体的持证持照情况进行常态化、 专门化的检查，从而促进我县营商环境健康有序发展。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年兴国县市场监督管理局“三公”经费一般公共预 算安排 90 万元。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 2.公务接待费 30 万元，比上年增加 0 万元，主要原因 是：厉行节约，压减一般性支出。 3.公务用车运行维护费 60 万元，比上年减少 14 万元， 主要原因是：应财政要求，压减一般性支出。 4、公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元。 第三部分 兴国县市场监督管理局部门预算表 （附表） 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映本单位的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项 级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。