庐山市司法局2018年编制说明.doc

庐山市司法局 2018 年部门 预算草案编制说明 一、部门主要职责 庐山市司法局是主管司法行政工作的市政府组成部门， 主要职责是： （1）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、 法规，编制全市司法行政工作中的中、长期规划和年度计划 并组织实施。 （2）负责全市法制宣传教育工作，指导依法治市工作 和对外法制宣传工作； （3）管理权限法律服务市场，指导监督全市律师、企 业法律顾问、公证和法律援助工作； （4）管理、指导基层法律服务工作，指导基层司法所 和基层人民调解工作； （5）管理全市面向社会服务的司法鉴定组织、机构， 指导协调全市司法鉴定工作，负责全市司法鉴定委员会的日 常工作； （6）组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作； （7）负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管 理局机关和下属单位的人事工作； （8）承办市政府和上级业务主管部门的其他事项。 二、部门 2018 年主要工作任务 庐山市司法局 2018 年的主要工作任务是：（一）着力 打造人民满意服务型司法行政机关。（二）注重整合力量改 变“单打一”局面。（三）扎实推进“七五”普法工作。 （四）全面加强司法行政队伍建设。教育引导广大干警进一 步增强“四个意识”。 三、部门基本情况 庐山市司法局共有预算单位 1 个。编制人数 37 人，其 中：行政编制 31 人、全部补助事业编制 6 人；实有人数 37 人，其中：在职人数 26 人，包括行政人员 20 人、全部补助 事业人员 4 人；退休人员 11 人。其他 4 人。 四、部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2018 年市司法局收入预算总额为 504.3631 万元，较上 年增减 385.21 万元，增幅 30.93%，其中：财政拨款收入 297.0643 万元，较上年减 13.6857 万元，减幅 4.4%；纳入预 算的资金收入 43.5 万元，较上年持平；其他收入 141.3919 万元，较上年增 110.4319 万元，增幅 356.7%；上年结转 22.4069 万元。 （增减原因：财政拨款收入较 2017 年度减少的原因： 2017 年部门预算含退休人员工资；其他收入较上年增幅过大 的原因：须保障职业年金等开支和基本建设开支。） (二) 支出预算情况 2018 年市司法局支出预算总额为 504.3631 万元。其中： 按支出项目类别划分：按支出经济分类划分：工资福利 支出 374.9103 万元，较上年增 160.2403 万元，增幅 74.61%； 商品和服务支出 112.052 万元，较上年增 40.822 万元，增幅 57.31%。 （增减原因：工资福利支出增幅 74.61%，是因为财政负 担各项工资福利支出提标；商品和服务支出增幅 57.31%，是 因为食堂开支、公车补贴列入该项支出；对个人和家庭补助 支出减少，是因为养老金发放改革，统一在城乡居民养老保 险中发放，不再由本部门统一发放；项目支出增加，是因为 201 年未支出项目经费。） 其中：基本支出 489.3631 万元，较上年增 128.1831 万 元，增幅 35.49%，包括工资福利支出 374.9103 万元、商品 和服务支出 112.052 万元、 对个人和家庭的补助 2.4008 万元。 项目支出 15 万元，较上年增 15 万元，包括基本建设支 出 150000 万元。 按支出功能科目划分：公共安全支出 364.3508 万元，较 上年增 63.218 万元，增幅 21%；教育支出 3 万元，较上年境 3 万元；社会保险和就业支出 87.5612 万元，较上年增 28.8948 万元，增幅 49.25%；医疗卫生支出 20.5098 万元，较上年增 10.0402 万元，增幅 95.9%；保障住房支出 28.9413 万元，较 上年增 14.0019 万元，增幅 93.72%。 （增减原因：住房保障支出增幅 24%，是因为财政负 担住房公积金提标，且 2017 年单位公积金未缴纳。） (三)机关运行经费安排支出情况 2018 年市司法局机关运行经费安排支出预算 489.3631 万元，具体机关运行经费安排支出情况是：工资福利支出 374.9103 万元，包括基本工资 92.8065 万元、行政参公单位 统一津补贴 57.2108 万元、事业单位绩效工资 9.4848 万元、 行政事业单位其他津补贴 134.7475 万元、奖金 73.3896 万 元、社会保障缴款 2.2648 万元，其他工资福利支出 5 万元； 个人和家庭补助支出 2.4008 万元；商品和服务支出 112.052 万元，包括办公费 4.2 万元、水电费 1.2 万元、邮电费 4.5 万元、交通运行维护费中公务用车 4.5 万元，其它交通费 14.784 万元，差旅费 4 万元、维修费 2 万元、会议费 2 万元、 公务接待费 7 万元、工会经费 4.5 万元、福利费 0.8 万元、 培训费 3 万元、其他商品服务支出 59.568 万元。 （增减原因：商品和服务支出增幅 48%，是因为包含了 基本支出与项目支出中的商品和服务支出，改革事项 2018 年商品和服务支出增幅较大。） (四)“三公”经费安排支出情况 “三公”经费支出 115000 万元，与去年持平。包括因 公出国(境)费 0 万元；公务接待费 7 万元；公车保有 2 辆， 公务用车购置及运行维护费 45000 万元（其中：公务用车运 行维护费 45000 万元、公务用车购置 0 万元）。 (五)政府采购安排支出情况 2018 年市司法局政府采购出预算 19.5 万元，具体政府 采购支出情况是：车辆加油服务 3 万元；购产保险服务 1.5 万元，基本建设支出 15 万元。 五、专业性名词解释 无 庐山市司法局 2018 年 1 月 9 日