2017年友谊县住房和城乡建设局部门预算公开情况报告.doc

友谊县住房和城乡建设局 2017 年部门预算及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情 况.........................................3 一、主要职责、机构设置.........................................3 （一）、主要职责...............................................3 （二）、机构设置................................................8 （三）、人员构成情况...........................................11 二、2017 年预算编制范围........................................11 第二部分：友谊县住房和城乡建设局 2017 年部门预算表（见附 件）......11 第三部分：友谊县住房和城乡建设局局 2017 年部门预算报表情况说明.12 一、关于部门预算收支总表的说明................................12 二、关于财政拨款收支总表的说明................................12 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表的说明..................12 四、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明......................12 五、机关运行经费情况的说明....................................13 六、政府采购情况的说明........................................13 1 七、国有资产占有使用情况的说明................................13 八、预算绩效情况的说明........................................13 九、关于政府性基金预算支出表的说明............................13 十、预决算收支增减变化情况说明................................14 第四部分 名词解 释............................................14 2 第一部分 友谊县住房和城乡建设局基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）主要职责 1、贯彻执行国家、省有关住房建设和住房保障、工程建设、 城市建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业的方针、政策、 法规、规章；根据我县的实际情况，研究提出住房和城乡建设重 大问题的政策建议；研究制定全县住房和城乡建设具体政策以及 相关的发展战略、中长期规划并指导实施。 2、负责组织全县城市基础设施建设项目前期工作的论证工 作。编制全县城市市政公用基础设施投资计划；并指导、监督、 检查其计划执行情况，指导和管理全县城乡基础设施建设计划与 统计，负责城市建设维护资金的管理；参与城市建设重点项目的 组织、管理和政府投资建设工程的实施。 3、负责推进全县住房制度改革的工作。研究拟定全县住房 制度改革的方针、政策，管理住房制度改革工作。推进全县城镇 低收入家庭住房保障工作的落实，拟定住房保障相关政策并指导 实施，指导有关部门做好国家、省、市有关保障性住房资金安排 和编制全县住房保障发展规划和年度计划工作。负责全县城镇保 障性住房的建设、分配、管理工作。 3 4、拟订全县住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，组 织住宅产业化实施工作。负责拟定全县住宅建设的规划、计划。 负责本县区内住宅建设项目的报建。 5、负责公房出售资金使用的管理审批。 6、负责全县住房情况的调查及解危解困工作的宏观指导。 7、负责全县住宅小区的物业管理以及房屋维修基金管理。 指导全县物业管理工作，审核物业管理企业资质，评定优秀住宅 小区，指导各小区物业管理工作。 8、负责全县的集中供热管理。制定全县集中供热总体规划 管理规定，审查供热站点建设、供热设计、系统改造、施工和供 热企业资质，监督和检查全县集中供热的服务质量。 9、负责依法对房产业中违法违章行为进行监督和行政处罚。 10、负责城市综合开发管理工作，对城市综合开发市场实行 宏观调控、对城市综合开发企业进行统一管理；指导城镇土地使 用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的发展规划、产业 政策和规章制度，并组织实施。负责城市基础设施配套建设工作。 11、监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导 和监督管理全县建筑活动；负责实施房屋和市政工程项目招投标 活动的监督管理；贯彻勘察设计、施工、建设监理、招投标和相 关中介组织管理的法规和规章并监督指导；负责市场主体合同履 约行为的监督管理；监督建筑市场各方主体规范执行法律、法规、 规章；指导和监督有关勘察、设计、施工的招投标活动；综合管 4 理工程监理工作。负责建筑装饰的行业管理。 12、承担建筑工程质量和安全监督管理的责任。贯彻执行国 家和省有关加强建筑质量和安全方面的法律、法规、规章和技术 标准，负责本地区工程质量监督检查工作。负责建筑施工企业的 安全生产许可管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查 处理，负责组织质量争议的调解工作。贯彻执行建筑工程、市政 工程、建设工程质量和建筑工程安全生产、竣工验收备案的规章 制度。 13、承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的 责任。监督房地产市场监管政策的执行；提出房地产业的具体发 展规划，贯彻实施产业政策；监督房地产开发、物业管理、房屋 征收拆迁的规章制度执行。 14、负责建筑墙体材料改造和住宅室内装饰装修工作。承担 推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门制定全县住房和 城乡建设的科技发展计划、规划和经济政策、建筑节能的政策、 规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排； 组织实施重点科技项目的研究开发；组织各类房屋墙体材料革新 和监管建筑装饰装修质量安全工作。 15、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。监督工程建设 实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额及全省地方性工 程建设标准和定额的贯彻执行；贯彻实施建设项目可行性研究评 价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；监督执行 5 公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督全县各类工 程建设工程造价计价；按时发布工程造价信息。 16、指导和管理全县城市建设。指导组织实施城市市政公用 设施建设、安全和应急管理；指导城市供水、燃气、供热、市政 设施、园林工作；指导城市规划区的绿化工作；负责建设行业统 计工作。 17、负责建设行政执法指导工作。监督指导城市行政执法部 门在建设领域依照城市绿化、市政设施管理、工程建设管理等方 面法律、法规、规章规定行使相关行政处罚职能；依照有关法律、 法规规定负责行政复议和行政应诉工作。 18、负责人民防空工作。贯彻执行国务院、中央军委、沈阳 军区、省委、省政府、省人防办、省军区和市委、市政府、军分 区以及上级国防动员委员会关于人民防空工作的方针、政策、法 规和指示；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查； 掌握县城人民防空办公室完成政府赋予的有关抢险救灾任务情 况；组织管理全县人防通信警报建设，监督全县人民防空通信警 报畅通，实施人民防空无线管理；指导、检查县内新建民用建筑， 按照国家有关规定修战时可用于防空的地下室建设基项目的审 批、设计审查、施工质量监督、竣工验收及建成后的管理。指导、 监督、检查城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作；制 定全县人民防空教育计划，规定人民防空教育内容；贯彻执行国 家、省、市有关国有资产管理的法律、法规和国家人防国有资产 6 管理规定，会同有关部门制定全县人防国有资产管理规定，并组 织实施 19、依照市容和环境卫生管理方面的法律、法规、规章，对 乱扔乱泼、乱贴乱画、乱摆乱放、乱搭乱建、乱倒乱挂、街路焚 烧及不合格的牌匾广告， 街路两侧随意屠宰和其他影响市容观瞻、 污染环境卫生等违法行为进行行政处罚；对建筑垃圾、工程残土 清运及建筑工地的文明施工进行监管，并对违章违法行为进行行 政处罚；对门窗改建、新扒门窗、建筑立面的装饰与装修以及户 外牌匾、广告、路标、霓虹灯、橱窗、宣传栏、旗幌、标语等设 置地点，布置形式等实行监督管理。依照规划管理方面的法律、 法规、规章，对规划部门批准的建设行为进行实施监察，并违反 规划的行为进行行政处罚，对城镇规划区域内各处违法建筑物， 构筑物和不符合城市容貌标准的违章违法建筑及设施予以拆除 或实行行政处罚。依照城市园林绿化方面的法律、法规、规章， 对侵占绿地砍伐树木、损毁花木行为实行行政处罚。依照市政公 用管理方面的法律、法规、规章，对破坏公用设施、损坏道路桥 梁侵占道路及占压损坏人行道板，以及在道路上摆摊设点堆放杂 物，占道刷车占道作业，人为设障和未经批准挖掘道路，或已批 准但不按期恢复原样的违法违章行为实行行政处罚，对临时占道 实行审批和监督管理。依照公安交警管理方面法律、法规、规章 规定，对主要街路车辆乱停、乱放，机动车辆占压人行道等影响 市容市貌行为行使行政处罚权。依照环境保护方面的法律、法规、 7 规章，对排放污水，焚烧有毒有害物质，倾倒液化石油气残液、 露天烧烤食品，工程施工产生的烟尘、粉尘噪声，商业区，住宅 区噪声，道路上存放煤灰，石灰等违法、违章行为进行了行政处 罚。行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩 的行政处罚权。 20、负责归口事业单位的管理工作及信访工作。 21、完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。 （二）机构设置 根据上述职责，县住房和城乡建设局（县城市管理行政执法 局）设 4 个内设机构。 1、 综 合 股 负责机关党务、政务工作的组织协调、文电处理和对外联络 工作；负责会议的组织协调、会议文件起草工作，负责局机关文 书档案管理，负责局机关保密、保卫、固定资产、车辆使用、后 勤事务、日常接待等工作。负责局机关及局属事业费预决算的编 制、经费核算、拨款、财务收支及全县市政工程的资金使用和管 理工作，负责局属单位的审计工作。负责机关、所属单位的机构 编制、人事管理、考核培训、劳动工资和工人档案管理工作；负 责机构改革实施工作；负责局管行业的科技人才队伍建设及专业 技术职称评审的申报、管理、继续教育工作。负责全局社会治安 综合治理工作，负责接待处理群众来信、来访工作，处理上级交 办的信访工作。负责住房和城乡建设、管理等行政执法监督工作 8 和行政复议、行政诉讼工作。 2、基 建 股 负责全县建设工程的招投标以及施工许可证工作；负责外进 队伍跨区手续的审查、审批与日常管理工作，负责建设项目报建、 备案工作；审查进入我县施工的市外、境外企业资质，实施建筑 市场准入管理；会同有关部门制定全县住房和城乡建设的科技发 展计划、规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施； 制定技术改造方案并组织实施。 负责贯彻建筑施工企业，建筑安装企业，建筑装饰、装修企 业，工程勘察、设计、咨询业，建筑拆除企业，建筑制品和商品 砼生产企业，园林绿化企业，城市供热企业，城市供水企业、物 业企业，房地产中介企业，以及建设监理、建设工程招投标代理 机构的资质管理办法并监督执行；制定工程勘察设计咨询业改革 方案、产业政策、规章制度、技术政策并监督执行。负责全县建 筑工程施工图设计文件监督管理工作。负责全县建筑企业、勘察、 设计和施工图审查单位的信用评价。负责对全县建筑业、公用事 业、房地产业各类专业人员进行岗位培训，建立建设系统人才档 案和各类资格证书发放和验证、注册管理工作。 负责建设工程合同审批与管理；负责各项经济指标考核和测 算工作；负责竣工工程结算备案工作。归口管理行业统计和经济 信息工作。 负责城市综合开发的行业管理和行政管理工作；具体负责制 9 定我县城市综合开发的规范性文件和旧城改建、新区开发长远规 划、年度计划，并负责组织实施；负责开发市场的预测和开发项 目的管理及平衡工作；协调规划后验收前各项工作；负责城市开 发项目的前期论证、招投标、质量、工期、验收及价格审核的协 调与监督；负责按有关规定收缴城市基础设施配套费。负责全县 建设工程项目资本金的收缴和管理。 3、城建股 负责制定全县市政建设项目计划并组织实施；负责友谊镇内 道路、排水设施、燃气、桥涵、照明等市政设施的维修养护与建 设；负责政府委托的城市建设项目的勘察设计、施工、竣工验收 的组织工作；负责组织市政工程招投标，签定施工合同、委托工 程设计、施工、监理等工作；组织工程验收、保修、移交使用工 作；负责市政设施的维修养护指导；负责组织全县“三供二治” 工程建设项目专项规划和近期建设规划编制与审查、报批等工作； 负责市政基础设施相关的行政审批工作；负责燃气经营许可审批 工作；负责城市公用事业行业统计工作。 4、城市管理办公室 负责办理城市管理行政审批（含许可）事项受理、审核、发 证等工作，牵头协调行政审批联办、现场踏勘、验收等工作；负 责相对集中行政处罚职能的法规适用、界定工作；负责有关城市 管理行政执法规范性文件的调研、起草工作；负责联系、协调有 关职能部门与城市管理相关的行政执法业务工作；负责城市管理 10 行政执法人员的业务培训，行政执法工作的法律业务指导；负责 城市管理行政执法队伍建设管理和人员的思想政治教育、法制教 育工作，监督检查城市管理行政执法人员的队容风貌、行为规范 的执行情况，对执法活动中的违纪违规情况进行调查和处理。负 责城市管理行政执法案件的审核；负责城市管理行政执法重大案 件的组织听证，及重大案件的上报备案工作；负责城市管理行政 执法强制执行案件的相关工作；负责城市管理行政执法的行政复 议、应诉工作；负责保管城市管理行政执法档案、执法文书。 （三）人员构成 全局财政供养人数共计 51 人。 行政编制有 23 人，其中在职人员 17 人，退休 6 人。行政在 职副处级 1 人，科级 3 人，副科级 10 人，一般干部 3 人。 事业单位编制有 26 人，其中在职人员 24 人，退休 2 人。在 职人员中副科级 2 人，副高级 2 人，中级 2 人，初级 5 人，一般 干部 12 人，普工 1 人。 享受遗属生活困难补助的 2 人。独生子女费补助的 20 人。 临时用人 3 人。 二、预算编报范围 2017 年纳入友谊县住房和城乡建设局部门预算管理的单位 共计 1 个。 第二部分 友谊县住房和城乡建设局 2017 年部门预算表 11 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊县住房和城乡建设局 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门收支总表的说明 友谊县住房和城乡建设局 2017 年收支总预算 369.24 万元。 二、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县住房和城乡建设局 2017 年公共财政预算收入 369.24 万元，其中财政拨款 369.24 万元。 友 谊 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 2017 年 公 共 财 政 预 算 支 出 369.24 万元，其中基本支出 369.24 万元。 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表的说明 友谊县住房和城乡建设局 2017 年公共财政预算基本支出 369.24 万元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 255.22 万元。其中包括在职人员统 发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 62 万元。其中包括遗属费、 住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 52.02 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明 12 友谊县住房和城乡建设局 2017 年“三公”经费预算安排 0.12 万元。“公务用车购置及运行费”包括“公务用车购置费”0 万元， “公务用车运行费”0 万元，公务用车购置数 0 台，保有量 1 台。 “公务接待费”预计国内公务接待 5 批次 40 人。2017 年三公经 费支出与 2016 年预算相比增减情况， 比上年预算减少 4.87 万元， 降低 97.6%，主要原因是：2016 年公务用车改革公务用车维护费 减少 4.5 万元。 五、机关运行经费情况的说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单位机关运行经费 预算安排 52.02 万元，比 2016 年增加 7.62 万元，增长 17%。主 要原因是：2017 预算包括燃油补贴（车改） 。 六、政府采购情况的说明 友谊县住房和城乡建设局 2017 年采购预算总额 3.78 万元， 其中：政府采购货物预算 3.78 万元、政府采购工程预算 0 万元。 七、国有资产占有使用情况的说明 截止 2017 年 1 月 1 日，友谊县住房和城乡建设局账面固定 资产总值 1,039 万元，其中，房屋及建筑物价值 336 万元，共有 车辆 2 台，价值 22 万元，其他资产 681 万元，无价值 100 万元 13 以上设备。 八、预算绩效情况的说明 友谊县住房和城乡建设局无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位 2016 年政府性基金支出 588 万元，2017 年政府性基 金预算经济分类支出 0 万元，比上年执行数减少 588 万元。主要 原因是：2017 年暂无政府性基金工程项目。 十、预决算收支增减变化情况的说明 1、2017 年预算收入比 2016 年决算收入减少 264.76 万元， 降低了 42%，2017 年预算收入比 2016 年决算收入减少的原因： 2017 年预算收入不包括城新市政道路养护费。 2、2017 年预算支出比 2016 年决算支出减少 264.76 万元， 降低了 42%，2017 年预算支出比 2016 年决算支出减少的原因： 2017 年预算支出不包括城新市政道路养护费。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭 14 的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如 办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五项定额 包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 15