党校2020年度预算公开情况说明.doc
目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 —3— 第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东 思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展 观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路 线、方针、政策。 (二)根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的 要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干 部、理论宣传骨干、农村基层党员干部、公务员、和党 外干部。加强学员的党性教育和党性锻炼,提高学员的 理论素养。 (三)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、 新问题以及县委、县政府的重大战略部署,积极开展相 关知识讲座和重大战略部署,积极开展相关知识讲座和 重大现实问题理论研究,为县委、县政府科学决策咨询 服务,为教学服务,为社会实践服务。 (四)配合组织人事部门对学员在校期间表现情况 进行考核、考察。 (五)完成上级党校和县委交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 —4— 从预算单位构成看,寿县党校单位 2020 年度部门预 算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个, 具体情况见下表。 序号 1 单位名称 寿县党校单位本级 单位性质 参照公务员法管理的事业单位 三、2020 年度主要工作任务 (一)根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的 要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干 部、理论宣传骨干、农村基层党员干部、公务员、和党 外干部。 (二)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、 新问题以及县委、县政府的重大战略部署,积极开展相 关知识讲座和重大战略部署,积极开展相关知识讲座和 重大现实问题理论研究,为县委、县政府科学决策咨询 服务,为教学服务,为社会实践服务。 第二部分 2020 年部门预算表 (电子表单独上传公开) —5— 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县县委党校 2020 年财政拨款收支预算 373 万元。 收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 313 万元、其 他收入 60 万元;支出按功能分类分为:教育支出 299.3 万元,占 80.2%;社会保障和就业支出 29.5 万元,占 7.9%;卫生健康支出 12.9 万元,占 3.5%;住房保障支出 31.3 万元,占 8.4%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 (一)一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县党校 2020 年一般公共预算拨款 313 万元,其他 收入 60 万元,合计 373 万元,比 2019 年预算拨款增加 28.2 万元,增长 8.2%,主要原因:一是培训任务增加; 二是人员增加导致经费增加。 (二)一般公共预算拨款结构情况。 教育支出 299.3 万元,占 80.2%;社会保障和就业支 出 29.5 万元,占 7.9%;卫生健康支出 12.9 万元,占 3.5%;住房保障支出 31.3 万元,占 8.4%。 (三)一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 2020 年预算 299.3 万元,比 2019 年预算减少 1.8 万元, 减少 0.6%,下降原因主要是去年社会保障和就业支出包 —6— 括在教育支出中。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款)社会保障缴费支出(项)2020 年预算 29.5 万元, 比 2019 年预算增加 29.5 万元,增长原因主要是今年不 再包含在教育支出中。 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)医 疗保险支出(项)2020 年预算 12.9 万元,比 2019 年预 算增加 2.8 万元,增加 27.7 %,增加原因主要是人员增 加。 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公 积金(项)2020 年预算 31.3 万元,比 2019 年预算减少 2.3 万元,下降 6.8%,下降原因主要是金额下调。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县县委党校 2020 年一般公共预算基本支出 373 万 元,其中: 工资福利支出 251.5 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出等。定 额公用支出 49.7 万元,主要包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个 人和家庭的补助 12.6 万元,主要包括:离休费、生活补 助、其他对个人和家庭的补助等。 —7— 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县县委党校 2020 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县县委党校 2020 年没有国有资本经营预算拨款收 入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则,寿县县委党校所有收入和支 出均纳入部门预算管理。寿县县委党校 2020 年收支总预 算 373 万元。收入包括一般公共预算拨款收入、其他收 入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 寿县县委党校单位 2020 年收入预算 373 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 313 万元,占 83.9%,其他收入 60 万元,占 16.1%。合计比 2019 年预算增加 28.2 万元,增 长 8.2%,增长原因主要是培训增多。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 寿县县委党校 2020 年支出预算 373 万元,比 2019 年预算增加 28.2 万元,增长 8.2%,增长原因主要是人员 增加和培训任务的增加。其中,基本支出 313.8 万元, 占 84.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任 —8— 务等;项目支出 59.2 万元,占 15.9%,主要用于日常培 训管理工作。 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 1.因公出国(境)费用:根据安排,因公出国和实 际工作需要,2020 年安排因公出国(境)费用预算 0 万 元,与上年预算数一致。 2.公务接待费:2020 年安排公务接待费预算 4.6 万 元,与上年预算数一致。主要用于公务接待支出。 3.公务用车购置及运行维护费:2020 年安排公务用 车购置及运行维护费预算 0 万元,与上年预算数一致。 十、其他重要事项情况说明 (一)项目及绩效目标情况 2020 年部门预算未安排 (二)机关运行经费 2020 年部门预算未安排 (三)政府采购情况 2020 年部门预算未安排 (四)政府购买服务情况 2020 年部门预算未安排 (五)国有资产占有使用情况 截至 2020 年底,寿县县委党校共有车辆 0 辆。单位 —9— 价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套) 。 2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆;安排购置 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套) ;安排购置 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (六)预算绩效目标设置情况 2020 年部门预算未安排 — 10 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理 相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; — 11 — 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含 车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待(含外宾接待)支出。 — 12 —