2、寿县农业技术推广中心2022年度决算和“三公”经费公开.doc

寿县农业技术推广中心 2022 年度单位 决算 2023 年 8 月 目 录 第一部分 寿县农业技术推广中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县农业技术推广中心2022年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县农业技术推广中心2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县农业技术推广中心 2022 年度单位决算情况 第一部分 寿县农业技术推广中心概况 一、主要职责 寿县农业技术推广中心成立于 1986 年，全额拨款事业 单位，下设土壤肥料站、植保植检站、农业生态环保站、农 技推广站、农业科情科教站、农产品质量安全检测站、高农 办公室和 25 个乡镇农技推广服务站。 主要职能：承担公益性技术推广服务职能。为全县粮食 生产三大行动、粮油高产创建等重大农业项目提供技术保障； 制定并组织实施全县农业技术推广计划；农业新品种、新技 术、新成果的引进、试验、示范、推广；农业科技和市场信 息的传递；实施农业项目；植物检疫，农作物病虫草害及农 业灾害监测、预报、防治和处置；农产品质量安全监测及农 民技术培训等工作。 二、单位决算构成 从决算单位构成看，寿县农业技术推广中心 2022 年度 单位决算包括：单位本级决算，与预算相比无增减。 纳入寿县农业技术推广中心 2022 年度单位决算编制范 围的单位 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县农业技术推广中心 第二部分 寿县农业技术推广中心 2022 年度单位决算表 见附表： 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县农业技术推广中心 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 2,768.61 万元（含使用非财政拨款 结转结余和年初结转结余）、支出总计 2,768.61 万元（含 结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计 各减少 65.77 万元，减少 2.32%，主要原因：人员退休及炎 刘镇农技站 7 名农技人员工资关系转到乡镇，导致人员工资 减少及社保、医疗保险、公积金等收支相应减少。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 2,768.61 万元，其中：财政拨款收 入 2,510.76 万元，占 90.69%；事业收入 0 万元，占 0.0%； 经 营 收 入 0 万 元 ， 占 0.0% ； 其 他 收 入 257.85 万 元 ， 占 9.31%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 2,510.76 万元，其中：基本支出 2,447.17 万 元 ， 占 97.47% ； 项 目 支 出 63.60 万 元 ， 占 2.53%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 2,768.61 万元（含年初财 政拨款结转结余），支出总计 2,768.61 万元（含年末财政 拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 65.77 万元，减少 2.32%，主要原因：人员退休及炎刘镇农 技站 7 名农技人员工资关系转到乡镇，导致人员工资减少及 社保、医疗保险、公积金等收支相应减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,510.76 万元， 占本年支出的 90.69%。与 2021 年相比，一般公共预算财政 拨款支出减少 65.77 万元，减少 2.32%，主要原因：人员退 休及炎刘镇农技站 7 名农技人员工资关系转到乡镇，导致人 员工资减少及社保、医疗保险、公积金等收支相应减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,510.76 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.79 万元， 占 1.51%; 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 340.20 万 元 ， 占 13.55%；卫生健康支出（类）支出 85.06 万元，占 3.39%； 农林水（类）支出 1,899.80 万元，占 75.67%；住房保障（类） 支出 147.93 万元，占 5.89%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2,346.11 万元，支出决算为 2,510.76 万元，完成年初预算 的 107.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加项 目资金支出；二是正常的工资变动，导致人员工资增长及社 保、医疗保险、公积金等相应增加；三是追加拨付机关事业 单位绩效奖金及离退休人员增加补贴、提租补贴等支出。其 中:基本支出 2,447.17 万元，占 94.47%；项目支出 63.60 万 元，占 5.53%。具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元， 决算数大于预算数的主要原因是追加拨付离退休党组织工 作经费。 2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 36.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付 机关事业单位考核优秀人员奖励、一次性工作奖励资金。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.68 万元，支 出决算为 11.68 万元，完成年初预算数的 100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 197.23 万元，支出决算为 197.23 万元，完成年初预算 数的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 98.62 万元， 支出决算为 98.62 万元，完成年初预算数的 100%。 6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 24.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 拨付退役士官专项资金支出。 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算数的 100%。 8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项），年初预算为 85.06 万元，支出决算为 85.06 万元，完成年初预算数的 100%。 9．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）， 年初预算为 1324.37 万元，支出决算为 1759.36 万元，完成 年初预算的 132.85%，决算数大于预算数的原因是追加拨付 机关事业单位绩效奖金、提租补贴、乡镇工作补贴及零星增 资等支出。 10．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 62.46 万元，决算 数大于预算数的原因是追加拨付中央、省财政农业产业发展 资金项目资金支出。 11.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修 复与利用（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 52.17 万 元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央财政农业资源 及生态保护补助资金项目支出。 12．农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到 基层任职补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付基层农技推广特 聘岗位计划招募人员生活补助支出。 13．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 12.27 万元，决 算数大于预算数的原因是追加拨付促进乡村产业振兴奖补、 基层农技推广等项目资金支出。 14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项），年初预算 147.93 万元，支出决算为 147.93 万元， 完成年初预算数的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 2447.17 万元，其中：人员 经费 2,261.46 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 185.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购 置、费用补贴等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县农业技术推广中心没有政府性基金收入，也没有使 用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度寿县农业技术推广中心没有国有资本经营预 算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 无 （二）政府采购支出情况。 2022 年度，寿县农业技术推广中心政府采购支出总额 51.44 万元，其中：政府采购货物支出 41.4 万元、政府采购 工程支出 8.24 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。授予中 小企业合同金额 51.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，寿县农业技术推广中心共有 车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用 设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入 单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 0 个项目。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 本单位无需要公开的项目。 3、单位评价项目绩效评价结果。 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 寿县农业技术推广中心 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 合 计 预 算 数 决 算 数 14.40 9.44 公务接待费 7.40 2.79 公务用车购置及运行维护费 7.00 6.65 7.00 6.65 因公出国（境）费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县农业技术推广中心 2022 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为 14.4 万元，支出决算为 9.44 万 元，完成预算的 65.56%，决算数小于预算数的主要原因是决 算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，压缩“三公”经费 支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县农业技术推广中心 2022 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接待费支出决算 2.79 万元，占 29.56%； 公务用车购置及运行维护费支出决算 6.65 万元，占 70.44%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 2022 年寿县农业技术推广中 心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。。 2.公务接待费支出 2.79 万元,与 2022 年度预算相比， 减少 4.61 万元，下降 62.3%，下降的原因是贯彻落实党中央 八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，压缩 “三公”经费支出。2022 年寿县农业技术推广中心国内公务 接待共 62 批次（其中外事接待 0 批次），375 人次（其中外 事接待 0 人次）。主要是用于上级来人及乡镇来人的工作餐。 经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪 费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政 机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 6.65 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0.35 万元，下降 5%，下降的原因是贯 彻落实党中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》 等，压缩“三公”经费支出。其中，公务用车购置费 0 万元， 2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 6.65 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0.35 万元，下降 5%，下 降的原因是贯彻落实党中央八项规定、《党政机关厉行节约 反对浪费条例》等，压缩“三公”经费支出。公务用车运行 维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出，主要用于农业技术推广支出。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县农业技术推广中心机关及所属单位开支财政拨款的 公务用车保有量为 2 辆。