13、绩效预留项目绩效评价自评报告.doc

附件 2-2-13 芜湖市财政支出绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价 项目名称： 绩效预留 项目单位： 安徽中医药高等专科学校 主管部门： 安徽中医药高等专科学校 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 年 月 日 芜湖市财政局（制） —1— 一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 陈静 项目地址 芜湖市弋江区乌霞山路 18 号 联系电话 4836156 邮 241000 编 项目起止时间 2019 年 01 月起至 2019 年 12 月止 计划安排资金 （万元） 2580.60 实际到位资金 （万元） 实际支出 （万元） 2580.60 结余 2575.29 （万元） 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财 政 其中：中央财 政 省财政 省财政 省财政 省财政 市财政 市财政 市财政 市财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政 其它 2580.60 其它 2580.60 其它 2575.29 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 付 2018 年度综合考核奖 11,655,186.98 记账 96 单位：元 付 2019 年 8 月公积金 3,228,741.20 记账 5 单位：元 563,646.98 记账 9 单位：元 付 2019 年 10 月工资 1,382,210.42 记账 113 单位：元 付上缴单位社会保险费 1,000,000.00 记账 114 单位：元 付 2019 年 10 月公积金 1,058,190.00 记账 31 单位：元 付 2019 年 9 月份津贴 777,110.59 记账 41 单位：元 付 2019 年 9 月印花税 12,927.02 记账 57 单位：元 付 2019 年 7 月津贴、教师 课时费 —2— 5.31 备注 5.31 付上缴单位社会保险费 1,271,290.20 记账 58 单位：元 付 2019 年 11 月工资 753,958.29 记账 50 单位：元 付上缴单位社会保险费 1,268,692.76 记账 51 单位：元 付上缴单位社会保险费 14,950.83 记账 51 单位：元 付马文莉报 11 月公积金 1,062,038.80 记账 121 单位：元 付 2019 年 10 月份津贴 762,462.48 记账 130 单位：元 付 2018 年度部门考核奖 392,000.00 记账 318 单位：元 付 2018 年度部门考核奖 11,800.00 记账 318 单位：元 付 2019 年度绩效奖励金 537,693.45 记账 322 单位：元 支出合计 25,752,900.00 单位：元 三、项目绩效自评情况 预 项目绩效定 性目标及实 施计划完成 情况 实际完成 新增人员工资、各项社会保险金及公积缴 纳；在职职工按政策规定的薪级工资调整；在 职职工 按政策规定的岗位工资调整；在职职工 政策性奖金。 一级指 标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 期 目 标 二级指标 指标内容 指标（目 标）值 已完成 实际完成值 无 数量指标 无 项目产 出指标 无 质量指标 无 时效指标 无 —3— 无 无 成本指标 无 项目效 益指标 经济效益 无 指标 无 社会效益 指标 无 生态效益 指标 无 服务对象满意 度指标 无 绩效自评综合得分 100 分 评价等次 优秀 无 无 无 四、评价人员 姓名 彭小菲 职称/职务 组织部人事科科长 单 位 签字 安徽中医药高等 彭小菲 专科学校 评价组组长（签字）： 年 —4— 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 填报人（签名）： 月 日 联系电话： —5— 五、评价报告综述 （一）项目基本概况 该项目是职工绩效工资，人员工资微调，政策性奖金；立项依据： 根据人社局相关规定和政策要求，保障学校职工工资正常发放、各项社 会保险金及公积金正常缴纳；实施主体：安徽中医药高等专科学校；起 止时间：2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日；项目内容：新增人 员工资、各项社会保险金及公积金缴纳、在职职工按政策规定的薪级工 资调整、在职职工按政策规定的岗位工资调整、在职职工政策性奖金； 年度预算安排：2,580.60 万元。 （二）项目资金使用及管理情况 项目资金的使用情况：财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格， 基本按计划使用资金，基本按时、按质、按量完成项目投资和建设任务， 无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。 项目资金的管理情况：制定了专项资金管理办法，专项资金主管部门 内部实现了统一管理，项目申报和确定严格执行了相关专项资金管理办 法。 （三）项目组织实施情况 建立健全部门内部预算绩效管理体制机制；明确部门内部职责分工；确 立牵头机构和专职人员，组织实施全面预算绩效管理各项工作。制定本 部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作细则；制定本部门预算绩 效管理内部操作规程。建立本部门分行业、分领域、分层次的核心绩效 —6— 指标和标准体系，并据实动态调整完善。 （四）综合评价情况及评价结论 根据年初设定的绩效目标，绩效预留项目绩效自评综合得分为 96 分，其中：绩效指标值没有量化扣 4 分；评价等次为优秀。 （五）项目主要绩效情况分析 项目全年预算数为 2,580.60 万元，执行数为 2,575.29 万元， 完成约预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成人员经费 发放（包括校内薪级工资、新增人员工资、社保，岗位工资调整及在职 职工政策性奖金）。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 主要经验和做法：严格按照芜湖市财政局关于《芜湖市市本级级预 算绩效管理暂行办法》和《芜湖市预算绩效管理工作考核暂行办法》等 文件精神进行预算管理的考核与监控。 存在的问题和建议：绩效指标值没有量化、没有明确标准。今后在 这方面完善绩效指标值的量化、明确标准。 （七）附件 无。 —7—