南县教学研究室2020年度预算绩效自评报告（部门整体）.docx

南县教育局教学研究室 2020 年度 预算绩效自评工作报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕3 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导冷凯云同 志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效 评价指标体系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金 进行自查考评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县教育局教学研究室 2021 年在职在编人员 49 人，借 调人员 2 人；；退休人员 18 人；遗属人员 2 人，独生子女 9 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 收入 657 万元。同比上年度 694 万元减少 37 万元，减少 5.3 ％。其中：财政拨款 657.08 万元。同比上年度 694.10 万元 减少 37.02 万元，减少 5.3％。支出：：685.91 万元，同比 上年 687.8 万元减少了 1.9 万元，减少 2.7％。 其中：工资 福利支出 464.70 万元，商品和服务支出 159.14 万元，对个 1 人和家庭的补助支出 46.80 万元，资本性支出 15.27 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 在全县年度绩效考评中，我们单位再次荣获优秀等次； 真抓实干工作在全县多个部门中，我们位居前列，得到县局 充分肯定。这一年，我们获国家省市表彰的集体荣誉 16 个， 教研教改工作得到省市信息推广，教育环境风清气正，教育 氛围劲足心齐，发展态势持续向好。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 657.08 万元，2020 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。教育局局机关严格按照年初预算进行部门整体 支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公 务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上， 我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资 金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执 行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 2 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 无 （二）社会性效益分析 ①坚持“三全育人”“五育并举”，树立“素质教育在 课堂”理念，深化课程改革，精细教学常规，严格教学管理， 105 名骨干教师提供线上课程 330 节、线上检测卷 84 套。通 过各种教研活动提高了全县教师的教学能力，从而逐步提高 了学生的学业成绩。其中中考，语数外三科总分 336 分以上 783 人，占 21%，较往年增长 186 人，提升 4%。高考，县一 中王茜同学裸分 664 分进入全省文科前 20 强，荣膺市文科 状元，荣录北京大学。县一中李正午同学裸分 675 分位居市 理科第四名。全县 600 分以上高分人数 65 人；二本上线 996 人；飞行员上线 3 人。职业中专对口升学上线突破 4 人。高 中学考一次性合格率 98.65%，全市第三。 ②、通过项目的实施， 逐步缩小了我县区域、城乡、校 际教育教学水平的差距，让人民群众切切实实感受到了我县 3 教育教学质量的提高和均衡发展。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教研教学活动的开展，将会不断提升全县教 师的文化素养和专业成长，从而逐步提高全县教学质量，为 南县人民培养更多优秀人才。 四、存在的问题 因教研员配备不齐，教研工作任务繁重又受经费限制， 自主活动空间不大、外出参加集中培训的机会不多。 五、有关建议 财政部门根据教育实际情况，适当增加预算。 六、其他需要说明的问题：无 南县教育局教学研究室 2021 年 3 月 11 日 4