沅江市政府办2018年度部门决算公开说明.doc

沅江市政府办 2018 年度部门决算公开说明 一、部门情况 （一）基本情况 1.主要职能。 （一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人 民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。 （二）研究市人民政府各部门和各镇人民政府及街道办 事处、芦苇场请示市人民政府的问题，提出审核意见，报市 人民政府领导同志审批。 （三）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政 府领导同志组织会议决定事项的实施。 （四）对市人民政府部门间出现的争议问题提出处理意 见，报市人民政府领导同志决定。 （五）起草《政府工作报告》和市人民政府领导同志的 重要讲话。 （六）根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府的 工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全 局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。 -1- （七）收集、整理、传递政务信息，为市人民政府领导同 志决策和指导工作提供信息服务；综合分析全市社会经济发展 情况，提出措施，为政府决策提供参考；编写市人民政府大事 记。 （八）组织办理人大代表建议、政协委员提案。 （九）负责市人民政府应急管理、市长热线和值班工作， 及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助市人民政府 领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和 重大事故；协助处理各部门单位和各镇、场、办事处向市人 民政府反映的重要问题。 （十）拟订全市金融业发展战略规划，推进全市金融市 场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市 场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促 进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金 融稳定。 （十一）负责督促检查市人民政府各部门和各镇、场、 街道办事处对市人民政府决定事项及市人民政府领导有关 指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导报 告。 （十二）负责侨务、外事工作。 -2- （十三）负责市人民政府领导同志及市人民政府办公室 机关内部后勤保障、财务管理和有关接待工作。 (十四)承办市人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔 偿案件，指导、监督、协调全市行政复议、行政应诉和行政 赔偿工作。负责为市人民政府的重大决策和重大行政管理活 动提供法律意见，办理行政法律事务，承担市人民政府法律 顾问工作。负责承办市人民政府规范性文件的清理、修改、 废止、汇编工作。 （十五）承办市委、市人民政府领导同志交办的其他事 项。 2.机构情况。 根据编委核定，我办内设股室 0 11 个，所属事业单位 个。 3. 人员情况。 截止 2019 年 1 月（预算编制时间），我办实有在职 人员 51 人，离休人员 3 人，遗属 1 人。 （三）单位构成 沅江市政府办公室本级部门决算 二、2018 年度部门决算情况说明 （一）2018 年度收入支出预算总体情况说明 -3- 2018 年单位预算收入 1116.17 万元，其中：一般公共预 算拨款 1116.07 万元，其他拨款 0.1 万元，没有纳入公共预 算管理的非税拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税 收入和事业单位经营收入等其他收入。2018 年单位预算支出 1068.37 万元，其中，按支出项目类别分：基本支出 791.19 万元，分别为：人员经费支出 699.043 万元，公用经费支出 87.65 万元。按支出经济分类股目：工资福利支出 619.15 万 元，商品和服务支出 92.15 万元；对个人和家庭的补助支出 79.8 万元，2018 年全年收支预算平衡。 （二）2018 年度收入支出决算情况说明 2018 年度收入 1116.17 万元，其中，财政拨款收入 1116.07 万元。年度总支出 1068.37 万元，其中：财政拨款 支出 1047.07 万元，社会保障和就业支出 21.3 万元。 （三）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 2018 年“三公” 公务接待经费决算为 3.97 万元。 （四）政府办财务管理工作纳入了机关管理制度，成立 了专门的决算机构，由政府办主要领导负总责，财务室负责 具体编制、分管财务领导负责审核。 -4- （五）所有决算的报表及数据均在沅江市信息网及财政 局网站的官方网站进行公布。 三、名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府 办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息 事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪 检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督 与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_ 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 -5- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_ 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动 或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借 款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管 理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工 资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边 远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗 位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 -6- 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐 补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补 助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、 失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队 （含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出， 如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外 长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保 险后给予的一次性补贴等。 -7- 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括 车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维 护费用，以及按规定提取的修购基金。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训 支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘 用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。 -8- 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗 属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员 等其他人员的各项抚恤金。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经 济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 四、附件 附件：2018 年度沅江市政府办公室部门决算公开表格 沅江市政府办公室 2019 年 7 月 16 日 -9-