广水疾控中心基本公共卫生防治项目绩效目标申报表.doc

附 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期： 2021 年 10 月 25 日 项目名称 单位：万元 单位领导审签： 广水市疾控中心基本公共卫生防治项目 项目主管部门 广水市卫生健康局 项目执行单位 广水市疾病预防控制 中心 项目负责人 高群香 联系电话 6233102 单位地址 应办四贤路 17 号 预算编码 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 3、延续性项目 项目类型 1、常年性项目☑ 2、一次性项目 □ 年） 1、部门预算项目 □ 3、省对下转移支付项目 □ 2、上级专项 □ 支出功能分类 项目申请理由 项目主要内容 项目资金 来源 年至 类 款 1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； …… 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、农村环境卫生监测 ； 2、 职业病防治项目 ； 3、 基本公卫水质监测项目 4、食源性疾病主动监测； 5、基本公卫慢病监测项目 6、基本公共卫生服务 7、地方病项目 8、健康促进与健康教育 9、新冠肺炎防控项目 10、学生常见病监测项目 11、疟疾防治项目 …… 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 □（从 项目当年预算 1、无变动 □ 2、有变动 □，变动情况及理由是： 项目来源 合计 金额 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 金额 合计 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目 支出 明细 预算 1.农村环境卫生监测项目 2.职业病防治项目· 3.基本公卫水质监测项目 4.食源性疾病主动监测 5.基本公卫慢病监测项目 6.基本公共卫生服务 7.地方病项目 8.健康促进与健康教育 9、新冠肺炎防控项目 10、学生常见病监测项目 11、疟疾防治项目 4.50 15.00 17.80 4.00 33.23 86.60 13.20 113.14 183.1 121.79 20.59 测算依据 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 项目绩效 总目标 长期目标 1： …… 长期目标（截止 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 农村环境卫生监测 一级指标 二级指标 数量指标 长期目标 绩效指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 年） 年度目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 指标名称 入户调查 土壤采集 项目培训 土壤蛔虫、PH 值测 定 办公费用 …… …… …… 指标值 完成 100 户 完成 20 份 1 次/年 绩效标准 200 元/户 600 元/份 3000 元/次 40 份样品 150 元/份 4000 元 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 长期目标 2： 服务对象满 意度指标 职业病防治项目 一级指标 二级指标 数量指标 …… 入户调查率 土壤采集率 网络上网及时率 100 户 20 份 100% 100% 100% 100% 指标值 绩效标准 完成 25 家 5000 元/户 1 次/年 5000 元/次 15000 元 5000 元 25 家 100% 100% 96.36% 100% 100% 满意 100% …… …… …… 指标名称 工作场所职业病 危害因素监测 项目培训 设备更新 办公费用 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 长期目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 服务对象满 意度指标 基本公卫水质监测项目 一级指标 二级指标 满意度指标 长期目标 3： 长期目标 绩效指标 产出指标 数量指标 …… …… …… …… 工作场所职业病 危害因素监测 职业病随访率 职业病危害项目 申报率 …… …… 服务对象满意度 指标 指标名称 指标值 绩效标准 末 梢 水 快 检 水 质 全年 365 份快 219/每天/每份 日监测日上报； 检水质样本 出厂水、末梢水水 全年 432 份水 194/每月/每份 质样本 质月监测月上报； 枯水期、丰水期农 全年 72 份水 200/每半年/每 村饮安全水质监 质样本 份 测； 质量指标 监测合格率 达到 67.5% 达标 水质监测 按要上级时 限完成 按计划完成 …… 水质监测 …… 样品采集 按计划完成 饮水安全 按计划完成 指标值 绩效标准 至少 200 例 200 例 致少 200 例 超出完成 食品安全 病例监测 满意 100% 指标值 绩效标准 1 次/年 6000.00 1 次/年 6000.00 2 次/年 6000/次 2 次/年 6000/次 5513 32 水质监测 …… 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 长期目标 4： 食源性疾病主动监测项目 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 长期目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 服务对象满 意度指标 基本公卫慢病监测项目 一级指标 二级指标 满意度指标 长期目标 5： 长期目标 绩效指标 产出指标 数量指标 …… 水质监测 …… …… 指标名称 监测各哨点医院 食源性疾病病例 监测各哨点医院 食源性疾病病例 …… …… …… …… 食源性疾病主动 监测 …… …… 服务对象满意度 指标 指标名称 死因监测项目培 训 重点慢病监测项 目培训 死因监测项目督 导 重点慢病监测项 目督导 死因监测报告卡 审核质控 肿瘤报告审核质 控 心脑血管疾病报 告审核质控 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 1,300 32 2,445 32 …… …… …… …… 死因监测粗死亡 率 6‰ …… …… 服务对象满 意度指标 基本公共卫生服务（疾控项目指导办） 一级指标 二级指标 指标名称 健康教育项目服 务规范理论培训 预防接种项目服 务规范理论培训 老年人健康管理 项目服务规范理 论培训 慢性便患者健康 管理项目服务规 范理论培训 严重精神障碍患 者管理项目服务 规范理论培训 产出指标 数量指标 传染病及突发公 共卫生事件处理 项目服务规范理 论培训 结核病患者健康 管理项目服务规 范培训 健康教育项目现 场技能培训 预防接种项目现 场技能培训 老年人健康管理 项目现场技能培 满意度指标 长期目标 6： 长期目标 绩效指标 指标值 绩效标准 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 4 次/年 6000 元/次 4 次/年 6000 元/次 4 次/年 6000 元/次 训 慢性便患者健康 管理项目现场技 能培训 严重精神障碍患 者管理项目现场 技能培训 传染病及突发公 共卫生事件处理 项目现场技能培 训 结核病患者健康 管理项目现场技 能培训 健康教育项目现 场技能培训 督导次数 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 效益指标 长期目标 7： 地方病项目 一级指标 二级指标 产出指标 质量指标 经济效益 6000 元/次 4 次/年 6000 元/次 4 次/年 6000 元/次 4 次/年 6000 元/次 20 人/4 次/年 30000 元/人 指标值 600 份 1个 6 个乡 14 人 绩效标准 50 元/份 30000 元/个 6000 元/个 1500 元/人 …… …… …… …… …… 指标名称 碘缺乏病监测 尿碘实验室建设 地方病健康教育 地方病病人管理 …… …… 碘缺乏病监测 效益指标 4 次/年 服务对象满 意度指标 数量指标 长期目标 绩效指标 6000 元/次 社会效益 生态效益 满意度指标 4 次/年 社会效益 地方病健康教育 生态效益 …… 为食盐加碘 提供科学依 据 提高人群知 晓率 可持续发展 满意度指标 长期目标 8： 地方病项目 一级指标 …… 服务对象满 意度指标 二级指标 指标名称 健康巡讲 指标值 4 场/1000 人 每月播放不 少于 100 次 绩效标准 20000 元 至少 1 类 12000 不少于 10 场 20000 元 1次 50000 元 1次 30000 元 城乡居民健康素 养水平 上年度基础 上至少增长 1 个百分点 增长 1 个百分 点 …… 城乡居民健康素 养水平 …… 逐步提高 逐步提高 播放公益广告 数量指标 产出指标 长期目标 绩效指标 质量指标 经济效益 社会效益 利用微信公众号 等新媒体开展健 康科普 围绕高血压、糖尿 病、艾滋病、结核 病等重点慢性病 和传染病开展健 康素养促进活动 居民健康素养监 测与调查 烟草和健康素养 监测 …… …… 效益指标 生态效益 可持续发展 服务对象满 意度指标 新冠肺炎防控项目 一级指标 二级指标 15000 满意度指标 长期目标 9： 长期目标 绩效指标 产出指标 数量指标 质量指标 效益指标 经济效益 指标名称 指标值 绩效标准 新冠肺炎病毒 环境标本和人的 5000 人次 20 元/人次 标本 新冠肺炎及流感 每周 10-20 次 联合检测标本 新冠肺炎防治项 125000 元 目消杀工作 标本检测正确率 100% …… 社会效益 项目受益人数 生态效益 可持续发展 服务对象满 意度指标 长期目标 10： 学生常见病监测项目 一级指标 二级指标 满意度指标 >50000 人 …… …… 受益人群满意度 100% 指标名称 学生健康体检 学生常见病监测 双录入 指标值 31000 1840 3680 学生常见病调查 4800 问卷 数量指标 产出指标 长期目标 绩效指标 质量指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 可持续发展 项目受益人数 学生常见病调查 问卷双录入 仪器设备 儿童青少年近视 抽样筛查 仪器设备 儿童青少年视力 复测 视力健康群体干 预远程教育 视力健康管理随 访 视力个体化干预 学生体检率 常见病监测率 近视筛查率 儿童青少年视力 复测 视力健康群体干 预远程教育率 视力健康管理随访 率 视力个体化干预率 常见病监测率 …… 9600 绩效标准 10 元/人 20 元/人 1 元/份 1 元/份 2 元/份 5 万元 2320 10 元/人 一套 200000 元 3000 5 元/人 148 350 元/群 30000 0.5 元/人 1000 大于 95% 100% 100% 500 元/人 大于 90% 100% 大于 80% 大于 90% 100% 服务对象满 意度指标 长期目标 11： 疟疾防治项目 一级指标 二级指标 满意度指标 产出指标 长期目标 绩效指标 数量指标 经济效益 指标名称 血检工作及督导 疫点处理 .媒介调查 指标值 64900 10000 10000 输入性疟疾管理 40000 .镜检督导 60997 绩效标准 …… 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 长期目标 2、3、4…… 年度目标 1： 农村环境卫生检测项目 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 数量指标 入户调查 土壤采集 项目培训 土壤蛔虫、PH 值测 定 办公费用 完成 100 户 完成 20 份 1 次/年 200 元/户 600 元/份 3000 元/次 40 份样品 150 元/份 产出指标 质量指标 年度目标 绩效指标 时效指标 成本指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 可持续发展 4000 元 …… …… …… …… 入户调查率 土壤采集率 网络上网及时率 …… 100 户 20 份 100% 100% 100% 100% …… 满意度指标 年度目标 2： 服务对象满 意度指标 职业病防治项目 一级指标 产出指标 二级指标 指标名称 数量指标 工作场所职业病 危害因素监测 项目培训 设备更新 办公费用 质量指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 3： 服务对象满 意度指标 基本公卫水质监测项目 一级指标 二级指标 数量指标 年度目标 绩效指标 …… 产出指标 质量指标 时效指标 指标值 绩效标准 完成 25 家 5000 元/户 1 次/年 5000 元/次 15000 元 5000 元 25 家 100% 100% 96.36% 100% 100% 满意 100% …… …… …… …… 工作场所职业病 危害因素监测 职业病随访率 职业病危害项目 申报率 …… …… 服务对象满意度 指标 …… 指标名称 指标值 绩效标准 末 梢 水 快 检 水 质 全年 365 份快 219/每天/每份 日监测日上报； 检水质样本 出厂水、末梢水水 全年 432 份水 194/每月/每份 质样本 质月监测月上报； 枯水期、丰水期农 全年 72 份水 200/每半年/每 村饮安全水质监 质样本 份 测； 监测合格率 水质监测 达标 达到 67.5% …… 水质监测 按要上级时 按计划完成 限完成 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 年度目标 4： 食源性疾病主动监测项目 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 服务对象满 意度指标 基本公卫慢病监测项目 一级指标 二级指标 满意度指标 年度目标 5： 年度目标 绩效指标 产出指标 数量指标 …… 水质监测 …… …… 水质监测 样品采集 按计划完成 饮水安全 按计划完成 指标值 绩效标准 至少 200 例 200 例 致少 200 例 超出完成 食品安全 病例监测 满意 100% 指标值 绩效标准 1 次/年 6000.00 1 次/年 6000.00 2 次/年 6000/次 2 次/年 6000/次 5513 32 1,300 32 2,445 32 …… …… 指标名称 监测各哨点医院 食源性疾病病例 监测各哨点医院 食源性疾病病例 …… …… …… …… 食源性疾病主动 监测 …… …… 服务对象满意度 指标 指标名称 死因监测项目培 训 重点慢病监测项 目培训 死因监测项目督 导 重点慢病监测项 目督导 死因监测报告卡 审核质控 肿瘤报告审核质 控 心脑血管疾病报 告审核质控 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 …… …… …… …… 死因监测粗死亡 率 6‰ …… …… 服务对象满 意度指标 基本公共卫生服务（疾控项目指导办） 一级指标 二级指标 指标名称 健康教育项目服 务规范理论培训 预防接种项目服 务规范理论培训 老年人健康管理 项目服务规范理 论培训 慢性便患者健康 管理项目服务规 范理论培训 严重精神障碍患 者管理项目服务 规范理论培训 传染病及突发公 共卫生事件处理 产出指标 数量指标 项目服务规范理 论培训 结核病患者健康 管理项目服务规 范培训 健康教育项目现 场技能培训 预防接种项目现 场技能培训 老年人健康管理 项目现场技能培 训 慢性便患者健康 管理项目现场技 能培训 满意度指标 年度目标 6： 年度目标 绩效指标 指标值 绩效标准 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 2 次/年 7000 元/次 4 次/年 6000 元/次 4 次/年 6000 元/次 4 次/年 6000 元/次 4 次/年 6000 元/次 严重精神障碍患 者管理项目现场 技能培训 传染病及突发公 共卫生事件处理 项目现场技能培 训 结核病患者健康 管理项目现场技 能培训 健康教育项目现 场技能培训 督导次数 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 效益指标 年度目标 7： 地方病项目 一级指标 4 次/年 6000 元/次 4 次/年 6000 元/次 4 次/年 6000 元/次 20 人/4 次/年 30000 元/人 指标值 600 份 1个 6 个乡 14 人 绩效标准 50 元/份 30000 元/个 6000 元/个 1500 元/人 …… …… …… …… …… 服务对象满 意度指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 经济效益 年度目标 绩效指标 指标名称 碘缺乏病监测 尿碘实验室建设 地方病健康教育 地方病病人管理 …… …… 碘缺乏病监测 社会效益 效益指标 地方病健康教育 生态效益 可持续发展 满意度指标 6000 元/次 社会效益 生态效益 满意度指标 4 次/年 服务对象满 意度指标 …… …… 为食盐加碘 提供科学依 据 提高人群知 晓率 年度目标 8： 地方病项目 一级指标 二级指标 指标名称 健康巡讲 指标值 4 场/1000 人 每月播放不 少于 100 次 绩效标准 20000 元 至少 1 类 12000 不少于 10 场 20000 元 1次 50000 元 1次 30000 元 城乡居民健康素 养水平 上年度基础 上至少增长 1 个百分点 增长 1 个百分 点 …… 城乡居民健康素 养水平 …… 逐步提高 逐步提高 播放公益广告 数量指标 产出指标 年度目标 绩效指标 质量指标 经济效益 社会效益 利用微信公众号 等新媒体开展健 康科普 围绕高血压、糖尿 病、艾滋病、结核 病等重点慢性病 和传染病开展健 康素养促进活动 居民健康素养监 测与调查 烟草和健康素养 监测 …… …… 效益指标 生态效益 可持续发展 服务对象满 意度指标 新冠肺炎防控项目 一级指标 二级指标 15000 满意度指标 年度目标 9： 产出指标 数量指标 质量指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 指标名称 指标值 绩效标准 新冠肺炎病毒 环境标本和人的 5000 人次 20 元/人次 标本 新冠肺炎及流感 每周 10-20 次 联合检测标本 标本检测正确率 100% …… 项目受益人数 效益指标 生态效益 可持续发展 …… …… >50000 人 项目受益人数 服务对象满 受益人群满意度 100% 意度指标 年度目标 10： 义务教育阶段健康体检、学生常见病监测、“323”近视抽样筛查项目 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 学生健康体检 31000 10 元/人 学生常见病监测 1840 20 元/人 双录入 3680 1 元/份 满意度指标 学生常见病调查 4800 问卷 数量指标 产出指标 年度目标 绩效指标 质量指标 经济效益 学生常见病调查 问卷双录入 仪器设备 儿童青少年近视 抽样筛查 仪器设备 儿童青少年视力 复测 视力健康群体干 预远程教育 视力健康管理随 访 视力个体化干预 学生体检率 常见病监测率 近视筛查率 儿童青少年视力 复测 视力健康群体干 预远程教育率 视力健康管理随访 率 视力个体化干预率 常见病监测率 9600 1 元/份 2 元/份 5 万元 2320 10 元/人 一套 200000 元 3000 5 元/人 148 350 元/群 30000 0.5 元/人 1000 大于 95% 100% 100% 500 元/人 大于 90% 100% 大于 80% 大于 90% 100% …… 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 服务对象满 意度指标 年度目标 11： 疟疾防治项目 年度目标 一级指标 二级指标 满意度指标 指标名称 指标值 绩效标准 绩效指标 产出指标 血检工作及督导 疫点处理 .媒介调查 64900 10000 10000 输入性疟疾管理 40000 .镜检督导 60997 数量指标 经济效益 …… 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 年度目标 2、3、4…… 备注： 1、 “项目绩效总目标”、 “长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务 预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、 “一级指标”中的“产出指标” 、 “效益指标” 、 “满意度指标”是财政部在绩效管理中 确定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成 本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的 “二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标” 都必须填报。 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位 依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名 称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路 宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数 值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。