2022部门预算公开说明（森林公安局）.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 (一)贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。 (二)负责查处全市林区范围内发生的涉林刑事案件及治安案件，以 及上级森林公安机关交办的案件。 (三)负责办理法律、法规授权及市林业局授权查处的林业行政处罚案 件。 (四)负责督促和指导全市森林防火工作，制定扑救森林火灾预案和 年度森林防火工作规划，贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森林 防火项目设施建设。 (五).承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，全部纳 入 2021 年部门预算编制范围。 内设股室分别是综合股、消防股、 刑侦治安大队。 (一)综合股 协助局领导实施指挥调度，负责公文处理、会务组织、档案管理、 车辆调度、后勤接待、财务管理等工作;负责机关机构编制、组织人事、 教育培训、宣传等工作;负责党务工作;负责开展森林法制宣传、咨询 1 工作;负责行使警务督察职责。 (二)消防股 贯彻落实上级森林防火工作指示，检查、指导全市森林防火知识 宣传、 教育培训工作;负责制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工作 规划;协调指导森林火灾扑救工作;协助查处森林火灾案件。 (三)刑侦治安大队 负责查处全市涉林刑事案件和林业治安、行政案件，掌控林区社 会治安信息，处置林区突发事件;负责枪支、弹药的保管和调配。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。我局 2022 年既没有政府性基金，也没有纳入专户资 金。收入包括经费拨款。支出包括农林水支出、住房保障支 出。支出表按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2 2022 年单位预算收入 166.52 万元，其中：一般公共预 算拨款 166.52 万元。收入较去年减少 10.9 万元，主要因为 项目减少。 （二）支出预算 2022 年单位预算支出 166.52 万元，其中：公共安全支 出 157.88 万元，占比 94.81%，住房保障支出 8.64 万元，占 比 5.19%。支出较去年减少了 10.90 万元，主要因为项目减 少 。 四、一般公共预算拨款支出 公共安全支出 157.88 万元，占比 94.81%，住房保障支 出 8.64 万元，占比 5.19%。具体安排情况如下： ①0 支出项目类别分： 基本支出 141.52 万元，分别为：人员经费支出 119.02 万元， 其中基本工资 39.13 万元，津贴补贴 33.09 万元，奖金 3.26 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元, 机关事业单位基本养老 保险缴费 11.51 万元，职工基本医疗保险缴费 4.32 万元，住 房公积金 8.64 万元; 对个人和家庭的补助支出 17.96 万元。 公用经费支出 22.5 万元。 项目支出 25 万元，其中:其他公安支出 18 万元，主要用于公安 机关公用经费；防灾救灾项目支出 7 万元，主要用于森林防火宣传。 3 ②按支出功能分类股目： 2040201 行政运行 132.88 万元； 2040202 一般行政管理事务 7 万元； 2040220 执法办案 18 万元； 2210201 住房公积金 8.64 万元 ； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 101.06 万元； 商品和服务支出 22.5 万元； 对个人和家庭的补助支出 17.96 万元； 项目支出 25 万元； 2022 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 22.5 万元，比 2021 年预算减少 2.5 万元，减少 10%。减少原 因是调出人员 1 名。 （二）“三公”经费情况 2022 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 2 万元， 其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。同 比上年减少 2.168 万元，减少原因公务用车费用减少 （三）一般性支出情况：2022 年本局培训费预算 0 万元。 （四）政府采购情况 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类 采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 4 （五）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 16.66 万元； 电脑 12 台，价值 4.3 万元；其他通用设备 21 台（套），价值 7.78 万元；资产总价值 28.74 万元,已提折旧 12.09 万元,净值为 16.65 万 元。 （六）预算绩效评价情况 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 166.52 万元， 其中，基本支出 141.52 万元，项目支出 25 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 5 第二部分 2022 年部门预算表 6