31.赫山区全民健身服务中心2018年度部门决算说明.doc

赫山区全民健身服务中心 2018 年度部门决算公开 目 录 第一部分：赫山区全民健身服务中心概况 一、 主要职能 二、 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分赫山区全民健身服务中心 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、政府采购情况决算表 第三部分赫山区全民健身服务中心 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 赫山区全民健身服务中心 2018 年部门决算说明 第一部分益阳市赫山区全民健身服务中心概况 一、 主要职能 负责指导全民健身运动项目的开展、普及和提高；负责培训、推广 和开发体育健身项目；负责协调组织社会体育赛事及交流活动；配合做 好重大社会体育活动的组织实施工作；组织各类体育培训班、学术讲座、 专业技术报告会，开展科研活动，发挥咨询作用；做好青少年体育培训、 指导、教研等工作；协助做好体育项目裁判员、教练员及运动员的培训、 使用工作。 二、机构设置 区全民健身服务中心为副科级事业单位，2018 年财政全额拨款编制 人员 9 人，自收自支编制人员 17 人；退休人员 9 人，其中：财政拨款 退休 3 人，自收自支退休 6 人。 二、 部门预算单位构成 益阳市赫山区全民健身服务中心部门决算机关本级，无二级财务独 立机构。 第二部分 益阳市赫山区全民健身服务中心 2018 年度部门决算表 （见附表） 公开 01 表：收入支出决算总表 公开 02 表：收入决算表 公开 03 表：支出决算表 公开 04 表：财政拨款收入支出决算总表 公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 07 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表：政府采购情况决算表 第三部分 益阳市赫山区全民健身服务中心 2018 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度总收入 777.97 万元、与上年相比增加收入 242.77 万元， 增长 31%；2018 年度总支出 663.88 万元，与上年相比增加支出 106.58 万元，增长 16%。主要原因是工资性收入和支出较上年有所增长. 二、收入决算情况说明 2018 年收入 777.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 427.22 万 元，比上年增加 21.79%。占本年总收入 54.9%。政府性基金预算财政拨 款收入 193.5 万元，比上年增加 63.5%。占本年总收入 24.87%。其他收 入 157.25 万元，上年无其他收入。占本年总收入 20.21%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 663.88 万元，其中：基本支出 328.22 万元，占本年 总支出 49.44%。项目支出 335.67 万元，占本年总支出 50.56%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度总收入 777.97 万元、与上年相比增加收入 242.77 万元， 增长 31%；2018 年度总支出 663.88 万元，与上年相比增加支出 106.58 万元，增长 16%。主要原因是工资性收入和支出较上年有所增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 427.22 万元，占本年支出合计的 64.35%。 与上年度相比，比上年增加 76 万元，增加 18%。主要原因是: 工资性 收入和支出较上年有所增长。 （二）一般公共预算拨款支出决算构成情况一般公共预算拨款支出 427.22 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 427.22 万元， 占 100%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 427.22 万元，支出决算为 427.22 万元，完成年初预算的 100%。支出决算没有大于年初预算。 按经济分类：工资福利支出 288.5 万元，比上年增加 77.4 万元增 长 26.8%。商品和服务支出 31.98 万元，比上年减少 81.13%。对个人和 家庭的补助 2.36 万元，比上年减少 91.34%。其他资本性支出 5.38 万元， 上年无其他资本性支出。项目支出 99 万元，上年无项目支出。其中： 商品和服务支出 99 万元，上年无商品和服务支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 益阳市赫山区全民健身服务中心2018年度一般公共预算财政拨款 基本支出328.22万元。其中: 人员经费290.85万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津 贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 84.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 193.5 万元，用于政府性基 金预算财政拨款支出 193.5 万元。占本年收入合计的 24.87%。比上年增 加 63.5%，本年支出 193.5 万元,占本年支出合计的 29.15%。比上年增 加 63.5%，项目支出 193.5 万元, 八、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 （一）2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出 决算为 0.28 万元，完成预算的 56%。主要用于公务接待费支出。决算数 小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节 约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018 年度“三 公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为 0.28 万元，占 100%。公务接待 4 批次 30 人次。2018 年“三公”经费决 算比 2017 年减少 2.34 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求， 厉行节约，继续严控“三公”经费。 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明 2018 年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求开展预算绩效管 理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2018 年部门预算时，本部门将 所有预算资金纳入绩效目标管理， 实现了绩效目标与部门预算同步编制、 同步申报。经区人代会议批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标 批复给本部门作为预算执行和监督的依据。2018 年开展了以部门为主体 重点绩效评价，群众体育获优秀，竞技体育位列全市第三。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况 2018 年度收入总计 777.97 万元，比上年同期增加 242.77 万元， 增长 31 %；支出总计 663.88 万元，比上年同期增加 106.58 万元，增 长 16 %。 （二）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 84.2 万元，较上年增加 1.4 万元，增长 1.6 %， 主要是因为物价上涨因素。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日国有资产总额为 436..06 万元，较上年无 大变化。完善了固定资产档案，单位无资产流失现象。 （四）政府采购支出情况 本部门 2018 年度无政府采购支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。我单位没有。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。我单位没有。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。主要是非同级财政拨款的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金 和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余 资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 十四、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、 新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和 特定的工作任务或事业发展目标的支出。