益阳市赫山区畜牧水产事务中心2021年部门预算公开.docx

益阳市赫山区畜牧水产事务中心 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 益阳市赫山区畜牧水产事务中心 2021 年部门预 算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 1 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 益阳市赫山区畜牧水产事务中心 2021 年部门预 算公开的表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市赫山区畜牧水产事务中心 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.贯彻执行党和国家以及省、市、区有关养殖业工作的方针 政策和法律法规。 2.负责全区养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技术技 能培训。 3.参与拟订畜牧业、渔业发展规划和养殖业重大项目的筛选、 立项申报。 4.承担养殖业技术研究攻关，新品种、新技术的引进、培育、 开发利用和推广；指导畜禽水产良种繁育试验示范及种质资源保 护、开发利用。 5.组织实施动物疫病、动物血吸虫病、水产养殖病害综合防 治和动物疫病检测。 6.负责资质范围内渔业船舶登记检验工作。 7.参与畜禽屠宰管理、动物疫病处置、畜禽水产品质量安全、 饲料和兽药生产经营管理、渔业资源保护及生产秩序和安全监管 服务等工作。 8.承担区农业农村局委托的有关行政职能。 3 9.完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。 （二）机构设置 益阳市赫山区畜牧水产事务中心单位内设股室包括：办公室、 政工人事股、财务股、畜牧业技术推广站、水产技术推广站、动 物疫病预防控制股。二级机构有：益阳市鱼类良种繁育场、益阳 市畜禽良种繁育场。 二、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的有：益阳市赫山区畜牧水 产事务中心本级；益阳市鱼类良种繁育场；益阳市畜禽良种繁育 场。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共 预算收入、政府性基金收入和国有资本运营预算收入；支出既包 括基本运行经费，也包括生猪品改经费、畜禽水产品质量安全监 管、党建经费、动物检疫经费、禁渔经费、定点屠宰工作经费、 放管服改革补助、动物防疫经费等专项经费。 （一）收入预算 2021 年年初预算数 1455.43 万元，其中：一般公共预算拨 款 1188.92 万元，政府性基金预算拨款为 0 万元，国有资本经营 预算拨款 0 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 174.50 万元， 其他收入 60.16 万元；上级补助收入 31.85 万元，事业单位经营 服务收入 0 万元。收入较去年减少 741.53 万元，减少 33.75%， 4 主要原因是由于我中心 15 个乡镇防疫站上岗人员人、财、物都 转到各乡政府，还有就是我中心渔政执法行政职能划转到农业局 执法大队，所以 2021 年没有安排预算拨款，所以一般公共预算 拨款减少了。 （二）收入支出 2021 年部门预算本级预算总支出 1455.43 万元。主要用于 工资福利支出 876.17 万元，商品和服务支出 146.91 万元，对个 人和家庭的补助支出 290.34 万元，项目支出 142 万元。支出较 去年减少 741.53 万元，减少 33.75%，工资福利支出、商品和服 务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出都有减少。工资福 利支出、商品和服务支出减少是因为我中心 15 个乡镇防疫站上 岗人员人、财、物都转到各乡政府以及我中心渔政执法行政职能 划转到渔政执法大队，2021 年没有安排工资福利支出和商品和 服务支出预算拨款，所以减少了。对个人和家庭的补助支出的减 少是因为这部分人已经退休了一部分，所以经费安排减少了。项 目支出减少是我中心渔政执法行政职能划转到农业局渔政执法 大队，所渔政执法经费 20 万元预算已安排到农业局去了。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入为 1188.92 万元，较 2020 年 一般公共预算拨款收入（1805.92 万元），减少了 617 万元，减 少 34.17%。主要原因是有一部分人员调到农业执法大队去了， 这部分人员经费和公用经费就减少了。具体安排情况如下： 5 （一）基本支出：2021 年年初预算数为 1046.92 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 142 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补 助等。其中：生猪品改经费支出 10 万元，主要用于生猪品改技 术推广、生猪供精站建设等方面；畜禽水产品质量安全经费 20 万元，用于畜禽水产品质量安全监管，检测“瘦肉精”等违禁药 品，保证离禽水产品的质量安全等等；党建经费 2 万元；动物检 疫经费 10 万元，用于全区的动物和动物产品的检疫，有关检疫 证明、检疫标志发放和管理，动物诊疗监管和执业兽医的监督管 理，畜禽标识和免疫档案的监督管理，动物产品安全的监督管理。 禁渔经费 3 万元，用于春季禁渔期间打击违法捕捞等经费；定点 屠宰工作经费 10 万元和放管服改革补助 67 万元，用于畜禽屠宰 活动的监督管理，按照有关法律、法规、规章和技术标准整顿规 范畜禽定点屠宰的屠宰经营行为；动物防疫经费 20 万元，用于 对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法 律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反 动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处 罚等等。 6 五、政府性基金预算支出 本年度政府性基金预算支出为 0 元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年本级机关运行经费一般公共预算拨款 49.53 万元， 比 2020 年预算减少 34.05 万元，减少 40.74%。下降主要原因是 我中心 15 个乡镇防疫站上岗人员人、财、物都转到各乡政府以 及我中心渔政执法行政职能划转到渔政执法大队，2021 年没有 安排预算拨款。还有一个原因是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，从严控制经费。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数 13.00 万元，其中，公务接待 费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境） 费 0 元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 9.84 万元， 减少 38.70%。主要原因是我中心 15 个乡镇防疫站上岗人员人、 财、物都转到各乡政府以及我中心渔政执法行政职能划转到渔政 执法大队，2021 年没有安排预算拨款。还有一个原因是认真贯 彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费。 （三）一般性支出情况 2021 年区畜牧水产局部门一般性支出预算为 0 元。 （四）政府采购情况 7 2021 年区畜牧水产局部门各单位政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本年度国有资产有 1 台车，50 万元以上通用设备 0 台，100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 整体支出绩效目标管理：2021 年，本部门按照有关政策文 件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制 2021 年 部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了 绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在 规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和 监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 1455.43 万元，其中：基 本支出 1313.43 万元，项目支出 142 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1188.92 万元。 2021 年本部门项目支出绩效目标 67 万元，为放管服改革 补助 67 万元，主要目标为了确保全区定点屠宰企业规范化管理， 保证全区人民舌尖上的安全。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 本年度无重点项目预算等预算绩效情况。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 8 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 部门预算公开的表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 9 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 附件：2021 年部门预算公开的表格情况.xls 益阳市赫山区畜牧水产事务中心 2021 年 1 月 25 日 10