沅江市农业农村局2019年部门决算说明.doc

沅江市农业农村局2019年部门决算说明 第一部分 沅江市农业农村局概况 一、主要职能 （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、 中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财 税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农 村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居 环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行 业安全生产工作。 （三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村 基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改 革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济组织发展和集体资产管理工作．指导农民合作经济 组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和 乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、 保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村 经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建 现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化 生产。负责渔政渔港监督管理。 （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品 质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。 贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安 全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体 系建设。 （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域 以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物 保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地 环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、 节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物 质产业发展。牵头管理外来物种。 （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、 兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实 施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜 禽屠宰行业管理： （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫 检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作 计划并组织实施。 （十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划， 提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建 议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金 安排和监督管理。 （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建 设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展 农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木 推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种 保护。 （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队 伍建设规划并组织实施， 指导农业教育和农业职业技能开发， 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才 培训工作。 （十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉 外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体 执行有关农业援外项目。 （十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交 办的其他任务． 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 17 个，全部纳入 2018 年部 门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 1 月（预算编制时间） ，我局纳入部门预算编 制 300 人。其中：在职人员 155 人，离退休 145 人。遗属 18 人。 第二部分 沅江市农业农村局 2019 年度部门决算表 （见附表） 公开 01 表：收入支出决算批复 01 表 公开 02 表：收入决算批复 02 表 公开 03 表：支出决算批复 03 表 公开 04 表：财政拨款收入支出决算批复 04 表 公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算批复 05 表 公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复 06 表 公开 07 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批 复 07 表 公开 08 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复 08 表 第三部分 沅江市农业农村局2019年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况 2019年度收、支总计11856.31万元，与2018年相比，收、 支总计增加4807.7万元，增长40.54%。主要原因中央、省级 加大农业项目投资。 二、收入决算情况说明 2019年收入10024.2万元，其中：一般公共预算拨款收 入7526.57万元，比上年增加34.53%。占本年总收入75%。政 府性基金预算财政拨款收入0万元，上年无政府性基金预算 财政拨款收入。其他收入2497.63万元，比上年减少1.8%。 占本年总收入25%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计8270.26万元，其中：基本支出1856.49万 元，占本年总支出22.44%。项目支出6413.77万元，占本年 总支出77.56%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019年度财政拨款收、支总计7526.57万元，与2018年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 3257.08 万 元 ， 增 长 43.27%。主要原因是正常的调资以及农业项目的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019年度财政拨款支出6154.37万元，占本年支出合计 的74.41%。与2017年度相比，比上年增加2712.15万元，增 加44.06%。主要原因是: 主要原因是正常的调资以及农业 项目的增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出6154.37万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出3.3万元，占0.05%。社会保障和就业 支出39.31万元，占0.63%。节能环保支出3355.75万元，占 54.54%。农林水支出2620.81万元，占42.58%。住房保障支 出135.2万元，占2.2%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算为1732.165万元，支出 决算为6154.37万元，完成年初预算的255%。支出决算大于 年初预算的主要原因是主要原因是正常的调资以及农业项 目的增加。 。其中： 按经济分类：工资福利支出1458.28万元，比上年增加 3.83%。商品和服务支出221.04万元，比上年增加20%。对个 人和家庭的补助148.39万元，比上年增加43.8%。其他资本 性支出15.69万元，比上年增加77.3%。项目支出4310.96万 元，比上年增加61.09%。其中：商品和服务支出4310.96万 元，比上年增加157%。其他资本性支出 0万元，比上年增加0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款基本 支出1843.41万元。其中: 人员经费1606.67万元，主要包括：按国家规定支出的基 本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关 事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出； 公用经费236.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为30万元，支 出决算数为22.12万元,完成预算的73%，决算数小于预算数 的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所 节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如 下：车辆运行费 3.02 万元比去年同期的 5.86 万元减少 2.84 万元，下降 48%。下降原因：压减开支。公务接待费 19.1 万 元比去年同期的 5.86 万元增加 13.24 万元，上浮 225%，上 浮原因⑴组建了新的农业农村局，中心工作任务增加：一是 农村农居环境整治；二是大棚房整治工作；三是扫黑除恶行 动的开展；四是水环境治理工作。⑵招商引资任务增大。2018 年招商引资任务 6000 万元，2019 年招商引资任务 7700 万元； ⑶2018 年我局没有省级及各地州市到我市调研、交流、指导 接待任务，2019 年接待了省级及科研院所、社会团体调研 2 次，达 50 余人。我单位按照中央、省委、省政府等要求， 厉行节约，继续严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。按照《沅江市财政局关 于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》沅财绩【2020】 1 号文件工作部署，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂 行办法》、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》 等文件要求，我局积极组织计财股、项目办和项目实施单位， 对2019年度部门预算绩效开展了自评。 （二）部门决算中项目绩效自评结果为良好。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。从整体 情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支 出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”根据实 际情况有所上升。所有项目都详细制定了方案，严格按方案 组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款 专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、 无挪用等现象。完成了市委市政府确定的农业各项目标任务。 实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责” 的新常态。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2019年沅江市农业农村局机关（事业）运行经费财政拨 款决算128.97万元。比2018年增加107.77万元。主要原因是： 组建了新的农业农村局，中心工作任务增加。 （二）政府采购支出情情况 本部门2019年度政府采购采购总额17215.9456万元，其 中：政府采购货物支出465.296万元，政府采购工程支出 16074.542万元，政府采购服务支出676.1076万元。 我 局 2019 年 共 发 生 政 府 采 购 业 务 33 笔 ， 涉 及 金 额 17215.9456万元，其中零星采购业务共发生15笔，涉及金额 277.19万元，为中小企业合同金额。中小企业合同金额 277.19万元，占政府采购业务总支出金额17215.9456万元的 16.1%。 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用 设备。年末无单价100万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。