2022年沅江市林业局部门预算说明.doc

第二部份 沅江市林业局 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业 及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开 展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 （2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施 林业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育； 指导、监督全民义务植树、城乡造林绿化工作；组织指导林 木花卉工作；组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种 草等生物措施防治水土流失工作；指导林业有害生物防治、 检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化 委员会的具体工作。 （3）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督 执行全市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制， 并组织实施；指导公益林管理和国有森林资源管理工作；负 责林地禁牧和森林生态修复治理工作；监督管理森林资源的 开发利用。 （4）指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护 规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、 指导和监督全市湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保 护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管 理工作；指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地 1 保护和有关国际湿地公约的履约工作。 （5）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查； 组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设 规划；监督管理沙化土地的开发利用；组织沙化灾害预测预 报和应急处置。 （6）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生 野生动植物资源调查，依法组织、指导陆生野生动植物的救 护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督；监督管理 全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利 用；按权限监督管理重点保护的陆生野生动植物保护或其产 品出口。 （7）监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规 划和相关标准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公 园等自然保护地的自然资产管理和国土空间用途管制；提出 新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织 审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双 重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。 （8）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体 林权制度、国有林场等重大改革；拟订农村林业发展、维护 林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地承包经营和 林地流转工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。 （9）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发 展布局，促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及 竹木材利用政策，按照规定，组织指导林产品质量监督；指 导生态扶贫相关工作。 （10）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、 草种种质资源普查；组织建立种质资源库，负责良种选育推 广；管理林木种苗草种生产经营行为；监督管理林木种苗、 草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、 2 植物新品种保护。 （11）指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指 导全市林业重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工 作；指导林区社会治安治理工作。 （12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制 森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡 护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林 区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时， 可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治 工作。 （13）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内 投资、财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市 规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策， 组织、指导生态补偿制度的建立和实施。 （14）负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业 人才队伍建设；组织实施林业国际交流与合作事务；承担湿 地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 （15）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室七个，所属事业单位 11 个 （含 3 个独立二级机构），全部纳入 2022 年部门预算编制范 围。 内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、造林绿化 股、资源林政股、自然保护地管理股、森林防火股。 所属事业单位分别是市林业综合行政执法大队、市森林病 虫害防治保护站、市湿地保护站、市琼湖国家湿地公园事务 3 中心、湖南省沅江市龙虎山林场、市林业科学研究所、市苗 圃场（市目平湖林芦站）、市林木种苗和技术推广站、市林 业调查事务中心、市南洞庭湖风景名胜事务中心、市林长制 事务中心。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市林业局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。我局 2022 年既没有政府性基金，也没有纳入专户资 金。收入包括经费拨款。支出包括农林水支出、住房保障支 出。支出表按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2022 年单位预算收入 1039.48 万元，其中：一般公共预 算拨款 1039.48 万元。收入较去年减少 182.24 万元，主要因 为植被恢复费市财政统筹。 （二）支出预算 4 2022 年单位预算支出 1039.48 万元，其中：农林水支出 978.41 万元，占比 94.12%，住房保障支出 61.07 万元，占比 5.88%。支出较去年减少了 182.24 万元，主要因为植被恢复 费市财政统筹。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1039.48 万元， 其中，农林水支出 978.41 万元，占比 94.12%，住房保障支 出 61.07 万元，占比 5.88%。 具体安排情况如下： ①0 支出项目类别分： 基本支出 800.48 万元，分别为：人员经费支出 723.48 万元， 其中基本工资 323.94 万元，津贴补贴 84.48 万元，奖金 13.10 万元，绩效工资 102.87 万元,其他社会保障缴费 10.65 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 81.42 万元，职工基 本医疗保险缴费 30.53 万元，住房公积金 61.07 万元。 对个人和家庭的补助支出 15.42 万元。 公用经费支出 77 万元。 项目支出 239 万元，其中:一般行政管理项目支出 24 万 元，主要用于病虫害防治和非税收入征收；动植物保护项目 支出 12 万元，主要用于古树名木保护和冬候鸟保护；森林防 火支出 5 万元，主要用于防火宣传和防火巡护；林长制工作 支出 20 万元，主要用于林长制工作宣传和监督检查；林区公 共项目支出 178 万元，主要用于龙虎山林场改革。 5 ②按支出功能分类股目： 2130201 行政运行 917.41 万元； 2130202 一般行政管理事务 61 万元； 2210201 住房公积金 61.07 万元 ； 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 708.06 万元； 商品和服务支出 77 万元； 对个人和家庭的补助支出 15.42 万元； 项目支出 239 万元； 2022 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 77 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增加 13.69%。增加原因 是增加人员 1 名。 （二）“三公”经费情况 2022 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同 比上年减少 1.7 万元，减少原因公务用车、接待费用均为项 目费用中发生，均从其他商品服务支出中支付。 （三）一般性支出情况：2022 年本局培训费预算 0 万元。 （四）政府采购情况 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类 采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 6 （五）国有资产占用使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，为森林防 火专用车，价值 10 万元；房屋建筑物 5 套,价值 127.43 万元,电脑 142 台，价值 77.87 万元；其他通用设备 278 台（套），价值 164.78 万 元，办公桌椅等家具 769 件，价值 48.57 万元；资产总价值 487.18 万元，交公车办车辆 2 台，价值 58.53 万元，已提折旧 279.61 万元, 净值为 149.04 万元。 （六）预算绩效评价情况 2022 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理， 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 1039.48 万元， 其中，基本支出 800.48 万元，项目支出 239 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 7 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 8