洛龙区财政局2020年度公开部门预算.doc

附件 1： 洛龙区财政局 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区财政局部门 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区财政局部门 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙区财政局部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区财政局内设机构 12 个。包括：办公室、预算股、 国库管理股、综合股、行政政法教育股、社保股、农村基层 财务股、行政审批股、政府采购服务中心、财政评审中心、 财政支出绩效中心、财政信息中心。 （二）部门职责 依法组织财政收入、编制预算、执行决算、宣传贯彻 落实国家财政、税收、会计法规及有关方针政策，制定和组 织实施洛龙区财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他 有关政策；管理全区财政公共支出；执行和监督全区财政收 支和重大经济发展项目支出，并对所有重点项目加大评审力 度；监督地方税收法规执行情况，监督和指导各部门的财务 活动，依法查处违反财经法规行为。 二、洛龙区财政局部门预算单位构成 洛阳市洛龙区财政局预算公开共涉及单位 14 个，其中：局机 关 1 个，二级预算单位 13 个。 具体是： 1.洛龙区财政局机关 1.洛龙区财政国库支付中心 2.洛龙区国有资产登记管理中心 3.洛龙区非税收入管理局 4.洛龙区关林财政所 5.洛龙区安乐财政所 6.洛龙区开元财政所 7.洛龙区太康东路财政所 8.洛龙区李楼财政所 9.洛龙区白马寺财政所 10.洛龙区古城财政所 11.洛龙区翠云路财政所 12.洛龙区学府街财政所 13.洛龙区龙门财政所 14.洛龙区科技园财政所 第二部分 洛龙区财政局部门 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区财政局部门 2020 年收入 3182.27 万元，支出总计 3182.27 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1273.77 万元， 增长 66.74%。主要原因：1.人员经费增加；2. 按照区委、区政府 工作安排，委托业务支出项目增加涉税委托代理事务及增加财政 评审业务费；新增采购办招标室设备购置及装修；新增劳务派遣 人员工资及社保；增加财政信息网络运行及维护经费。 。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区财政局部门 2020 年收入合计 2817.76 万元，其中：一 般公共预算收入 2817.76 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国 有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区财政局部门 2020 年支出合计 2817.76 万元，其中：基 本支出 2004.58 万元，占 71.14%；项目支出 813.18 万元，占 28.86%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区财政局部门 2020 年一般公共预算收支预算 2817.76 万 元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算 收支预算减少 364.51 万元，减少 11.45%，主要原因：1.人员经费 减少；2. 按照区委、区政府工作安排，所有项目性经费压减预算； 政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区财政局部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2817.76 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2359.7 万 元，占 83.74%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业支出 234.2 万元，占 8.31%；医疗卫生与 计划生育支出 94.95 万元，占 3.37%；农林水支出 0 万元，占 0%； 住房保障支出 119.91 万元，占 4.26%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区财政局部门 2020 年一般公共预算基本支出 2004.58 万 元，其中：人员经费 1887.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 117.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区财政局部门 2020 年政府性基金预算支出 0 万元 。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区财政局部门 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元 。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区财政局部门 2020 年“三公”经费预算为 3 万元。 比 2019 年预算数减少 2.5 万元，下降 54.55%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。预算数比2019年减少0万元， 下降0%。 （二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0 万元，没有公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 3万元， 主要用于车辆保养、维护,比2019年减少0万元，较上年下降0%。 （三） 公务接待费 0 万元， 主要用于各类公务接待支出， 比 2019 年预算数减少 2.5 万元，下降 100%。原因为机构改革，原二级预 算单位资金办撤销，其公务接待项目相应取消。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区财政局部门2020年机关运行经费支出预算50.6万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、 维修费、 差旅费等支出， 比2019年减少2.7万元， 下降5.07 % ，主要原因：人员调出、退休。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2020 年,我部门对 25 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 732.52 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 732.52 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元， 支出项目共 25 个，支出总额 732.52 万元，其中预算支出 100 万 元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区财政局固定资产总额326.45万元，其中， 房屋建筑物0万元，车辆45.4万元。共有车辆4辆，其中：一般公 务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ， 单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无； 我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准 备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有 关要求做好项目申报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区财政局部门 2020 年度部门预算表 2020 年 3 月 1 日