2016年度洛龙区农林局预算情况说明.doc

2016 年度洛龙区农林局预算情况说明 一、预算增减变化情况分析 2016 年度收入总计 1107.96 万元，其中：财政拨款收入 1007.16 万元，缴入国库的行政事业性收费 0.8 万元，上级 提前告知转移支付 100 万元。 2016 年度支出总计 1107.96 万元，其中：工资福利支出 114.99 万元，商品和服务支出 9.05 万元，对个人和家庭的 补助 98.59 万元，生产建设和事业发展专项支出 885.33 万 元。 二、“三公”经费支出情况说明 2016 年度，洛龙区农林局“三公”经费财政拨款支出预 算数为 2.5 万元，其中：公务运行维护费预算 2.5 万元。 三、机关运行经费预算情况说明 2016 年度支出预算为 1107.96 万元，具体情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 支出 77.37 万元，主要用于离退休人员工资、文明奖、遗属 补助、公用支出。 2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出 7.08 万元，主要用于缴纳医疗费。 3、农林水（类）农业（款）支出 611.34 万元，主要用 于在职人员工资、文明奖、伙食补助、取暖费支出；土地确 权颁证经费；农林政策性保险；农展会经费支出等。 5、农林水（类）林业（款）支出 401.45 万元，主要用 于花卉苗木、林果、生态林基地支出等。 6、住房保障（类）住房改革（款）支出 10.72 万元， 主要用于缴纳在职人员住房公积金。 四、政府采购支出预算情况说明 2016 年度，洛龙区农林局政府采购支出预算 452 万元， 其中农林政策性保险服务 70 万元，展位搭建 12 万元、航空 摄影，测绘作业、数据平台建库、监理 370 万元。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年度，洛龙区农林局绩效管理项目为农林政策性保 险、花卉苗木林果生态林基地、土地确权颁证经费、农业灾 害防治资金。