2015决算公开-人社局.doc

洛龙区人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算说明 一、洛龙区人力资源和社会保障局概况 （一）主要职责 1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事 业发展规划、政策。 2、拟订机关、事业单位工作人员的总体规划和结构调整的宏观政策；编制机关、事业单位人员计划 和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金；负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作， 建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。 3、建立统一规范的人力资源市场，综合管理人才中介机构和面向社会的人才交流活动，促进人力资 源合理流动、有效配置。 4、负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度， 完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，实施上级高校毕业生就业政策和高技能人 －1－ 才、农村实用人才培养和激励政策。 5、会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全区机关企事业单位 人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策， 落实全市企业职工工资宏观调控措施。 6、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策， 参与人才管理工作，执行全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作，负责全区 高层次专业技术人才选拔和培养工作。 7、贯彻国家军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全区军队转业干部的安置办法，制订安置计 划并组织实施；会同有关部门做好企业军转干部解困政策的落实和稳定工作。 8、负责全区行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门 组织落实国家荣誉制度。 9、落实全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题， 维护农民工合法权益。 10、贯彻执行省市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施 劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 －2－ 11、负责全区政府系统人力资源和社会保障工作的指导、监督、检查和协调；负责人力资源和社会保 障系统宣传、科研和信息工作。 12、负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。 13、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处 置本部门、本系统的突发公共事件。 14、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 15、承办区委、区政府交办的其他事项。 (二)内设机构 根据上述职责，洛龙区人力资源和社会保障局机关内设 5 个职能股室:办公室、机关事业管理股(人力 资源管理股)、公务员管理办公室、劳动保障股、仲裁办公室。 二、洛龙区人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算表 －3－ 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门： 河南省洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 574.87 一、一般公共服务支出 16 二、上级补助收入 2 二、外交支出 17 三、事业收入 3 三、国防支出 18 四、经营收入 4 四、公共安全支出 19 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 20 六、其他收入 6 六、科学技术支出 21 7 八、社会保障和就业支出 22 187.65 8 九、医疗卫生与计划生育支出 23 6.33 9 十九、住房保障支出 24 9.19 10 本年收入合计 11 用事业基金弥补收支差额 12 年初结转和结余 13 15 0.49 25 574.87 78.22 本年支出合计 26 结余分配 27 年末结转和结余 28 14 合计 119.46 323.11 329.98 29 653.09 －4－ 合计 30 653.09 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 2 574.87 99.69 1.09 3 5.96 1.5 7.7 443.41 348.23 3 323.34 14.91 6.98 91.18 2 2 6.33 9.19 2011001 2011002 行政运行 一般行政管理事务 1 574.87 99.69 1.09 2011010 2011012 2011099 208 20801 2080104 2080108 2080112 2080199 2080501 2080710 2089901 2100501 2210201 公务员履职能力提升 公务员综合管理 其他人事事务支出 社会保障和就业支出 人力资源事务和社会保障管理事务 综合业务管理 信息化建设 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 归口管理的行政单位离退休 特定就业政策支出 其他社会保障和就业支出 行政单位医疗 住房公积金 5.96 1.5 7.7 443.41 348.23 3 323.34 14.91 6.98 91.18 2 2 6.33 9.19 －5－ 事业收 入 4 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 5 6 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 2011001 2011002 2011010 2011011 2011012 2011099 2050803 2080104 2080106 2080108 2080112 2080199 2080501 2080710 2100501 2210201 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 323.11 208.02 115.09 101.82 1.09 4.88 0.58 1.50 9.58 0.49 3 0.70 68.55 15.76 6.97 90.67 2 6.33 9.19 101.82 科目名称 行政运行 一般行政管理事务 公务员履职能力提升 公务员招考 公务员综合管理 其他人事事务支出 培训支出 综合业务管理 就业管理事务 信息化建设 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 归口管理的行政单位离退休 特定就业政策支出 行政单位医疗 住房公积金 －6－ 1.09 4.88 0.58 1.50 9.58 0.49 3 0.70 68.55 15.76 6.97 90.67 2 6.33 9.19 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 119.46 119.46 0.49 0.49 一、一般公共预算财政拨款 1 574.87 一、一般公共服务支出 17 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 18 3 三、国防支出 19 4 四、公共安全支出 20 5 五、教育支出 21 6 六、科学技术支出 22 7 八、社会保障和就业支出 23 187.65 187.65 8 九、医疗卫生与计划生育支出 24 6.33 6.33 9 十九、住房保障支出 25 9.19 9.19 10 26 本年收入合计 11 574.87 本年支出合计 27 323.11 323.11 年初财政拨款结转和结余 12 78.22 年末结转和结余 28 329.98 329.98 一般公共预算财政拨款 13 78.22 政府性基金预算财政拨款 14 30 15 31 653.09 653.09 合计 16 653.09 29 合计 －7－ 32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏次 合计 2011001 2011002 2011010 2011011 2011012 2011099 2050803 2080104 2080106 2080108 2080112 2080199 2080501 2080710 2100501 2210201 行政运行 一般行政管理事务 公务员履职能力提升 公务员招考 公务员综合管理 其他人事事务支出 培训支出 综合业务管理 就业管理事务 信息化建设 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 归口管理的行政单位离退休 特定就业政策支出 行政单位医疗 住房公积金 －8－ 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 323.11 101.82 1.09 4.88 0.58 1.5 9.58 0.49 3 0.70 68.55 15.76 6.97 90.67 2 6.33 9.19 2 208.02 101.82 3 115.09 1.09 4.88 0.58 1.5 9.58 0.49 3 0.70 68.55 15.76 6.97 90.67 2 6.33 9.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 项 经济分类 科目编码 目 科目名称 基本支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 14.69 栏次 合计 2011001 行政运行 101.82 87.13 2080501 归口管理的行政单位离退休 90.67 90.67 2100501 行政单位医疗 6.33 6.33 2210201 住房公积金 9.19 9.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 －9－ 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2015 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 1 7.67 2 0 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 4.4 3.27 0 0 合计 因公出国 （境）费 7 2.9 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 2.8 0.1 8 0 0 0 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 －10－ 公务接 待费 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：河南省洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 科目名称 基本支 项目支 合计 项 目 合计 出结转 类 款 基 本 基本 项 目 合计 出结转 支出 基本 合计 支出 支出 支出 项目支出 项目支出结 结转 余 支出结转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 12 13 0 0 0 项 －11－ 0 三、洛龙区人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2015 年度收入总计 653.09 万元，支出总计 653.09 万元，与 2014 年相比，收、支总计各增加 327.73 万元，增长 100.73 %，主要原因为信息化建设投入增加 323.34 万元。 （二）收入决算情况 本年收入合计 574.87 万元，其中，财政拨款收入 574.87 万元，占 100%。 （三）支出决算情况 本年支出合计 323.11 万元，其中，基本支出 208.02 万元，占 64.38%；项目支出 115.09 万元，占 35.62%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收支总决算 653.09 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 327.73 万元，增长 100.73 %，主要原因为信息化建设投入增加 323.34 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.86 元，支出决算为 323.11 万元，完成年初预 －12－ 算的 84%，主要用于以下方面： 1、一般公共服务类人力资源事务款（20110）。年初预算为 167.83 万元，支出决算为 119.45 万元， 完成年初预算的 71.2%，决算数小于预算数的主要原因是（1）未进行公务员和事业单位人员招聘工作； （2）公务员开展网络培训，此项经费由上级统一支付。 2.教育支出类进修及培训款（20508）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 24.5%，决算数小于预算数的主要原因是以会代训，降低培训支出。 3、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款（20801）。年初预算为 358.63 万元，支 出决算为 94.98 万元，完成年初预算的 26.5%，决算数小于预算数的主要原因为（1）信息化建设项目未 完工，资金结转下年支出；（2）仲裁庭建设追加 11 万。 4、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款（20805）。年初预算为 80.96 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因为增加离退休人员退休费。 5、社会保障和就业支出类就业补助款（20807）。年初预算为 109.8 万元，支出决算为 2 万元，完成 年初预算的 2%，决算数小于预算数的主要原因为大学生创业补贴、就业见习补贴和小微企业社会保险补 贴申领需要一整套资料，企业和个人难以提供完整，因此无法拨付此项经费。 6、医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款（21005）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元， －13－ 完成年初预算的 100%。 7、住房保障支出类住房改革支出款（22102）。年初预算为 9.19 万元，支出决算为 9.19 万元，完成 年初预算的 100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 208.02 万元，其中人员经费 193.33 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 奖励金、住房公积金；公用经费 14.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工 会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015 年度，人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款支出预算为 7.67 万元，支出决算为 2.9 万 元，完成年初预算的 3.8%，原因为（1）严格按照“八项规定”要求，减少公务接待；（2）按照节能减 耗的要求，减少公车运行费。 （八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2015 年度，人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 洛龙区人力资源和社会保障局 －14－ 2016 年 9 月 26 －15－ －16－