2019科技局部门预算公开说明.doc

附件 1： 洛龙区科学技术局 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分洛龙区科学技术局 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区科学技术局 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区科学技术局部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区科技局内设办公室和科技发展股 2 个职能科室， 下设洛龙区自主创新发展办公室 1 个归口预算管理单位。 （二）部门职责 贯彻执行国家、省、市和区科技工作法律、法规和方针、 政策；研究提出全区科技发展和科技促进经济社会发展的政 策和措施草案，推进科教强区战略的实施；研究全区科技促 进经济与社会发展的重大问题；加强全区科技进步工作的宏 观管理，研究确定全区科技发展的布局和优先领域；推动全 区科技创新体系建设，提高科技创新能力。研究制定应用技 术研究、加速高新技术发展的政策措施；组织申报高新技术 企业和高新技术产业化重点项目；组织实施区级科技计划项 目，组织申报国家、省和市级科技计划项目。归口管理自主 创新示范区建设工作。 二、洛龙区科学技术局预算单位构成 洛龙区科技局下设洛龙区自主创新发展办公室 1 个归口 预算管理单位。局机关及归口预算管理单位共有编制 18 人， 其中：行政编制 8 人，事业编制 10 人。 （一）实有人员情况 洛龙区科技局机关及归口预算管理单位实有人员 13 人，退休 人员 14 人。 第二部分 洛龙区科学技术局 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区科学技术局 2019 年收入 576.31 万元， 支出总计 576.31 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 387.95 万元，增长 206%。主要原因：1.人员经费增加；2. 按照区委、区政府工作安 排，新增 2018 年第三批国家自主创新示范区省级专项资金项目。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区科学技术局 2019 年收入合计 576.31 万元，其中：一 般公共预算收入 576.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有 资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区科学技术局 2019 年支出合计 576.31 万元，其中：基 本支出 219.51 万元，占 38%；项目支出 356.8 万元，占 62%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区科学技术局 2019 年一般公共预算收支预算 576.31 万 元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算 收支预算增加 387.95 万元，增长 206%，主要原因：1.人员经费增 加；2. 按照区委、区政府工作安排，新增 2018 年第三批国家自 主创新示范区省级专项资金项目；政府性基金收支增加 0 万元， 增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区科学技术局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 576.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 30 万元， 占 5.20%；科学技术支出 476.29 万元，占 82.64%；社会保障和就 业支出 48.86 万元，占 8.48%；卫生健康支出 8.21 万元，占 1.42%；住房保障支出 10.94 万元，占 1.90%；灾害防治及应急管 理支出 2 万元，占 0.35%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出 576.31 万 元，其中：人员经费 203.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 16.2 万元，主要包括：综合定额公用经费、工会经费、福 利费、退休人员公用支出、公务交通补贴; 生产建设和事业发展 专项支出 356.8 万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区科学技术局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区科学技术局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区科学技术局 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。 比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少（增 加）0万元，下降（增长）0%。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；公 务用车运行维护费 0万元,比2018年减少（增减）0万元，较上年 下降（增长）0%。 （三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区科学技术局2019年机关运行经费支出预算5万元，主要 保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费3万元、印刷费2 万元，比2018年增加0.4万元，增长8.69%。主要原因：人员调整 变动。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 356.8 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 356.8 万元，支出项目共 6 个，支出总额 356.8 万元，其中预算支 出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 300 万元。 （四）国有资产占用情况 2018 年期末，洛龙区科学技术局固定资产总额 28.41 万元， 其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （备注： 公车已于 2015 年底由区机关事务管理局收回） （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区科学技术局 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日