附件2：全南县金融服务中心部门整体支出自评部门整体支出自评.docx

全南县金融服务中心部门整体支出自 评部门整体支出自评 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基 本情况。1.部门组织机构及人员。编制人数 9 人,其中:全部 补助事业编制 9 人；实有在职人数 8 人,包括行政人员 2 人、 全部补助事业人员 3 人，借调 1 人，聘用 2 人；设 3 个职能 股室。2.部门职能概述。(1)拟定我县落实国家金融政策的 实施意见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、 县政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大 对地方经济和社会发展的支持。(2)研究拟定全县金融发展 中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化 金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议。 (3)负责全县企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重 组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。 (4)承担对金融机构的相关业务管理工作，参与对金融机构 及其高管人员的业绩考核、对县国资委关于县属国有金融企 业高管人的提名，任免意见提出意见。(5)指导全县小额贷 款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设 立的初审和日常监管工作。 (6)负责融资性担保机构和其他地方金融中介机构的设 立审批、业务监管。(7)协助金融监管机构对金融机构及金 融行业自律组织的监管；负责组织实施县政府对金融机构和 金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系。(8)配 合协助市政府金融办对驻县市属金融企业进行监管。(9)配 合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法 金融活动，规范和化解金融风险。(10)承办县委、县政府交 办的其他事项。 3.资产情况。截止 2021 年 12 月 31 日，全 南县金融服务中心占用国有资产总额 2.03 万元，其中：办 公设备 0.6 万元，办公家具 1.43 万元。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。1.总体目标。 做好两类机构的监管；对接好国开行和做好融资工作；做好 处非工作；确保完成县委、县政府交代的工作。2.工作任务。 做好两类机构的监管；对接好国开行和做好融资工作；做好 处非工作；确保完成县委、县政府交代的工作。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。做好两类机构 的监管；对接好国开行和做好融资工作；做好处非工作；确 保完成县委、县政府交代的工作。 （四）部门预算绩效管理开展情况。一是金融综合实力 稳步提升，二是信贷融资力度持续增强，三是地方小微金融 有序发展，四是金融生态建设力度加强。 （五）当年部门预算及执行情况。2021 年初县财政局批 复我单位部门预算支出 66.52 万元，年度预算调整 8.66 万 元，调整后 75.18 万元。当年实际完成收入 75.16 万元；完 成支出 75.18 万元，其中工资福利支出 53.31 万元、商品和 服务支出 20.99 万元、对个人和家庭的补助支出 0.88 万元、 其他资本性支出 0 万元等；年底结余 0.02 万元，其中基本 支出结余 0 万元、项目结余 0 万元。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：自我评价得分 97 分，优秀。 （二）履职效果情况：1.深化金融服务实体经济。2021 年，全县金融机构存款余额突破 100 亿大关,全县各银行金 融机构存款余额 111.4 亿元(其中农发行存款余额 1.35 亿元)， 比年初增加 13.08 亿元，增长 13.11%，新增存款同比增速列 全市第一；各项贷款余额 116.84 亿元(其中农发行贷款余额 14.33 亿元)，比年初增加 19.02 亿元，增长 19.44%，新增 贷款同比增速列全市第三，存贷比 104.88%。（1）常态化开 展“金融产品地摊”活动。按照《关于开展 2021 年全南县 “金融产品地摊”专窗活动的通知》要求，安排好值班银行 派人在县行政服务中心二楼开设固定“金融产品地摊”窗口 常态化开展金融知识、政策、产品宣传，现场受理业务咨询， 解答群众金融知识疑问。(2)创新信贷产品。大力倡导银行 机构开发信贷产品，全南农商银行创新推出“退役军人贷”， 截止 9 月 30 日，退役军人贷累计发放 1349.85 万元。建设 银行创新推出“赣南脐橙贷”等，助力退役军人创业与乡村 振兴发展。(3)大力推进企业上市“映山红行动”“123”计 划。加大拟上市企业培育力度，对重点企业实行重点帮扶， 切实解决企业上市和生产中出现的问题。已将全南晶环科技 有限责任公司、全南县瑞隆科技有限公司纳入省级上市企业 后备库培育，已将江西华派光电科技有限公司、江西络鑫科 技有限公司纳入市级上市企业后备库培育。目前正在对接新 三板挂牌企业深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司迁址全 南事宜，争取年底前实现公告迁址我县，并推动登陆北交所。 2.深化金融领域改革创新。（1）扎实推进普惠金改建设。 及时成立了全南普惠金融改革试验区建设工作领导小组，结 合我县实际制定并印发了《全南县普惠金融改革试验区建设 实施方案》，邀请赣州市金融专家服务团在我县开展了普惠 金融政策宣讲活动，已建设好县普惠金融服务中心，预计 12 月 1 日正式运营。完善村级普惠金融服务体系，已在全县 95 个行政村、社区退役军人服务站设立建行“裕民通”金融服 务点，普惠金融工作服务站覆盖率 100%。（2）积极与国家 开发银行交流对接，持续开展融资、融智、融商活动。一是 国开行江西分行已对我县老旧小区综合改造项目授信 6 亿元； 二是国家开发银行组织我县 20 名干部参加了贵州遵义培训； 三是召开开发性金融支持全南县招商引资对接会与全南县 政府签订《开发性金融支持全南县高质量发展合作备忘录》， 并组织了相关企业到我县考察、调研。3.营造良好的金融生 态环境。（1）持续推进监测预警和风险排查工作。一是依 托“赣金鹰眼”非法集资监测预警平台和反洗钱监测机制加 强对非法集资等非法金融活动的监测预警；二是已在县政府 网公布非法集资举报热线，广泛收集非法集资问题线索，落 实举报奖励政策，加大对非法集资案件的查办力度。三是将 防范和处置非法集资工作纳入我县网格化服务管理，推动网 格化服务管理体制与防范和处置非法集资工作机制有机融 合。（2）全方位、多角度开展防范非法集资常态化公益宣 传。一是利用春季招工会、3.15 消费者权益日开展了防范非 法集资宣传活动；二是利用全南县政府网发布风险提示三期； 三是联合县公安局、县市监局、赣州银行、九江银行等单位 做好了 5·15 打击和防范经济犯罪宣传日活动；四是常态化 开展防范非法集资宣传月。组织各行业牵头部门和各乡镇开 展了“2021 年全南县防范非法集资宣传月”系列宣传活动， 分发各类宣传资料 15000 余份，营造了人人参与、人人皆知 的浓厚氛围。五是主动对接国盛证券投资者教育基地赴我县 高级职业技术学校开展防范“校园贷”主题宣讲活动，引导 学生强化风险意识，提高风险识别能力和防范能力。（3） 全面开展涉非涉稳风险专项排查工作。做好风险预警预判、 精准防控，分级管理、完善预案。开展了非法集资涉稳矛盾 问题集中摸排专项行动，并对我县私募机构开展非现场检查， 同时对存在风险及时进行了处置；建立非法集资涉稳人员台 账，及时跟进掌握非法集资涉稳重点人员的异常动态，督促 相关乡镇和单位做好人员疏导教育，特别是做好养老机构涉 嫌非法集资的风险隐患化解工作。（4）加强部门间统筹调 度，积极做好参与涉众型非法集资人员的稳控工作，建立非 法集资风险工作台账，已多次联合县委政法委和县公安局等 部门做好涉众型非法集资人员的稳控工作。（5）持续加大 非法集资陈案积案的审结力度。截至目前，我县现存非法集 资陈案积案均已结案，完成处置率达到 100%，实现存量案件 为 0。 （三）社会满意度及可持续性影响。干部职工 100%满意。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析。通过对我单位整体支出情 况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理 过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位 将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。 （二）改进的方向和具体措施。1、细化预算编制工作， 认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格 按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度 工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进 行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制 时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压 缩变动性、有控制空间的费用项目；提高预算编制的科学性、 合理性、严谨性和可控性。２、加强财务管理，严格财务审 核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进 行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金 支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核 算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发 生。３、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，扔需进一 步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严 格三公经费支出的审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金 行为，进一步细化三公经费的管理。４、加强财务核算工作， 提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、 完整。 四 、 绩 效 自 评 结 果 拟 应 用 和 公 开 情 况 本单位整体绩效自评结果为优秀，会按规定将绩效结果随同 部门决算一同公开。