2021年项目支出绩效自评报告（城乡居保）.docx

江西省全南县社会保险服务中心 2021 年度项目支出绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 2021 年全南县城乡居民养老保险基金县级配套资金年初预算当 年财政拨款 1168.15 万元，其中：县级基础养老金补贴 266.23 万元、 县级个人缴费补贴 32.85 万元、特殊身份人员代缴保费 77.66 万元、 丧葬补助金 73.22 万元、失地农民参保补贴 718.19 万元。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 根据 2021 年下发的《关于提高 2020 年全市城乡居民基本养老保 险基础养老金最低标准的通知》（赣市人社字[2021]29 号文）及《关 于 2021 年提高城乡居民基本养老保险全省基础养老金最低标准的通 知》（赣人社发[2021]6 号文）调整全年预算当年财政拨款 1875.21 万 元，其中：县级基础养老金补贴 954.83 万元、县级个人缴费补贴 32.85 万元、特殊身份人员代缴保费 77.66 万元、丧葬补助金 91.37 万元、失地农民参保补贴 718.50 万元。全年执行数 1812.82 万元， 执行率 96.67%，得分 9.67 分。其中：县级基础养老金补贴 1199.80 万元（包含补 2020 年 7 月至 12 月提标 264.01 万元） 、县级个人缴费 补贴-89.01 万元（包含清算 2011 年至 2020 年-121.86 万元、 预拨 2021 年 32.85 万元） 、特殊身份人员代缴保费 169.45 万元（包含代缴二女 户 2020 年保费 42.18 万元）、丧葬补助金 97.81 万元、失地农民参保 - 1 - 补贴 434.77 万元。 （二）总体绩效目标完成情况分析 目标 1：确保待遇领取人员养老保险待遇按时足额发放：本年度 每月按时完成待遇领取人员 21903 人养老保险待遇足额发放，共计发 放 4186.75 万元。 目标 2：16-59 周岁逐年正常缴费人员政府缴费补贴到位：本年 度参保缴费 51256 人政府补贴按时足额到位。 （三）绩效指标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标：全县城乡居民参保民生工程任务数 8.8 万人， 实际参保 8.8065 万人，得分 10 分。 （2）质量指标： 指标 1：民生工程参保完成率 100%：本年度完成率 100.07%，得 分 5 分。 指标 2：待遇足额发放率 100%：每月核实参保人提交的待遇领取 申请表，根据业务系统生成的数据足额发放参保人养老待遇。本年度 完成率 100%，得分 5 分。 指标 3：个人缴费补贴率 100%：根据全年税务征收保费计算。本 年度完成率 100%，得分 5 分。 指标 4：特殊群体政府代缴率 100%：根据各职能部门提供特殊群 体名单核实符合代缴条件的代缴人员。本年度完成代缴率 100%，得分 5 分。 - 2 - （3）时效指标：养老金按时足额支付率 100%：每月 10 日前核实 参保人提交的领取申请表，根据业务系统生成的发放审定表向财政申 请养老金，15 日前足额发放参保人养老待遇。本年度完成率 100%， 得分 10 分。 （4）成本指标： 指标 1：城乡居民年基础养老金标准 1620 元/人：本年按照待遇 领取人员年龄段享受基础养老金标准 1620 元/人-1764 元/人。得分 5 分。 指标 2：政府缴费补贴标准 30-100 元：本年度按照参保人缴费档 次补贴 30-100 元缴费补贴。得分 5 分。 2.效益指标完成情况分析。 （1）经济效益指标： 指标 1：参保人员生活水平有一定提升：参保人员按年度缴纳保 费后年满 60 周岁次月开始，每月享受养老待遇直至死亡，个人账户 余额由继承人继承，对生活水平有一定提升。得分 5 分。 指标 2：符合条件的建档立卡贫困户等特殊群体收益率 100%：根 据各职能部门提供的建档立卡贫困户等特殊群体名单核实符合代缴 条件的代缴人员 100%代缴保费，为年满 60 周岁的特殊群体人员 100% 直接发放养老金，使建档立卡贫困户等特殊群体收益率 100%。得分 5 分。 （2）社会效益指标：完善社会保障体系新增扩面，新增参保 1111 人：城乡居保的参保面广，参保负担小，受益众多，受益门槛低，为 - 3 - 无法参加职工养老保险的低收入人群提供了基本的养老保障。得分 10 分。 （3）可持续影响指标： 指标 1：全县城乡居民参保人员社会化发放率 100%：每月利用业 务系统完成参保人员养老待遇发放，本年度完成率 100%，得分 5 分。 指标 2：待遇领取人员终身保障率 100%：参保人员按年度缴纳保 费后年满 60 周岁次月开始，每月享受养老待遇直至死亡，个人账户 余额由继承人继承。本年度完成率 100%，得分 5 分。 3.满意度指标完成情况分析： 指标 1：参保人员满意度≥80%：进一步完善相关规章制度，严明 纪律，努力提高窗口办事效率，做到以人为本，耐心细致，参保人员 满意度达到 98%。得分 5 分。 指标 2：参保群众政策知晓度达到普遍知晓：准备了各项业务的 一次性告知单，为前来办理业务的参保人答疑解惑，同时通过社保公 众号宣传各项参保政策，使参保群众政策知晓度达到普遍知晓。得分 5 分。 （四）项目支出绩效自评总分：99.67 分。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 1、当年财政拨款全年预算 1875.21 万元，全年完成 1812.82 万 元，执行率 96.67%。未完成原因：①本年清算 2011 年至 2020 年县级 个人缴费补贴-121.86 万元。改进措施：每年及时清算上一年度各项 配套资金，减轻一次性清算带来的指标执行影响。②被征地农民参保 - 4 - 缴费全年完成执行率 60.51%。改进措施：根据往年数据合理准确预算 指标值，积极跟进资金到位情况，及时与财政部门沟通申请，确保补 贴按时足额到位。 附：项目支出绩效自评表 全南县社会保险服务中心 2022 年 4 月 24 日 - 5 -