寿县工业园区2019年部门预算公开.doc

寿县工业园区 2019 年部门预算公开 2019 年 3 月 寿县工业园区 2019 年部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.2019 年部门财政拨款收支预算总表 2.2019 年部门一般公共预算支出表 3.2019 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2019 年部门政府性基金预算支出表 5.2019 年部门国有资本经营预算支出表 6.2019 年部门收支预算总表 7.2019 年部门收入预算总表 8.2019 年部门支出预算总表 9.2019 年部门政府采购支出表 10.2019 年县级部门专项资金清单 11. 2019 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 —3— 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 —4— （一）、贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和法律法规；执行省、 市、县相关条例、规章制度、实施意见等。 （二）、根据全县经济社会发展规划和年度计划，编制和修改工业园区的经济 发展规划及年度计划，并组织实施。 （三）、根据城市总体规划，编制工业园区建设规划和控制性详细规划意见， 报经批准后具体组织实施。 （四）、制定工业园区有关管理制度并监督执行。 （五）、协调与各有关部门的工作联系；监督、检查、协调与相关部门在园区 内派出机构、分支机构的工作。 （六）负责工业园区土地开发、基础设施和公共设施的建设和管理。 （七）研究对外招商引资政策，并组织实施；帮助入园企业审批投资项目，对 外开展多向性的经济合作交流。 （八）对工业园区内企事业单位进行指导监督，保护投资者和企业的合法权益。 （九）负责工业园区内企业的各项服务工作，做好园区内企业的党组织、共青 团、工会、妇联、社会治安综合管理工作。 （十）兴办、管理工业园区内教育、文化、卫生、体育等社会公益事业。 （十一）加强企业管理，建设现代企业制度；组织企业员工培训，提高科技含 量； （十二）指导全县乡镇工业园区的工作。 （十三）承办县委、县政府交办的其他事项。 —5— 以上职责是 2018 年园区优化整合前的职责，按照 2018 年安徽省人民政 府关于淮南市省级以上开发区优化整合方案的批复 （撤销安徽寿县工业园区， 将其整体并入安徽寿县新桥国际产业园），改革工作正在进行中。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县工业园区管委会 2019 年度部门预算只包括本 级预算无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见 下表。 序号 单位名称 1 寿县工业园区管委会本级 2 …… 单位性质 事业单位 三、2019 年度主要工作任务 抓住园区优化整合政策机遇，坚持“控制、盘活、提升、拓展”原则， 控制县工业园区建设总体规模，盘活县工业园区存量闲置厂房，提升县工业 园区发展质量，同时把九龙·双桥拓展区作为今后县工业园区建设发展主阵 地，全面启动九龙·双桥拓展区建设，力争通过 3-5 年的努力，发展和打造 一批符合县城功能定位的支撑产业，实现产业发展和城市建设良性互动。重 点努力抓好以下几方面工作： 一是坚持产城一体，努力加快九龙·双桥拓展区规划建设。目前，安徽 建筑大学城乡规划设计研究院负责编制的九龙·双桥拓展区控制性规划已通 过县规委会审批同意，拓展区内主干道路双桥路已于 2017 年 11 月份开工建 设。认真按照产城一体的要求，同步谋划、多方筹措，尽快解决九龙·双桥 拓展区建设资金、土地指标等问题。积极探索九龙·双桥拓展区建设新路径， 借鉴寿县蜀山现代产业园及外地开发区有关经验做法，在九双路与双桥路交 口东北侧块规划建设占地 200 亩左右、投资额约 60000 万元的中小企业创业 园项目，用于引进一批中小企业入园发展，为九龙·双桥拓展区快速发展创 造条件。 二是坚持扶优壮强，努力培育做大一批骨干企业。目前县工业园区拥有 —6— 盛华纺织、大众医药、华祥食品、裕皖制衣、春升新能源、国精粮油等一批 骨干企业，这些企业在吸纳劳动力就业、推动农副产品开发利用等方面具有 较强带动和促进作用，是县域工业经济的重要支撑。加强对县工业园区骨干 企业的指导和帮扶，鼓励和引导企业创新发展理念、拓展发展思路，积极推 广华祥食品股份制改造模式，通过招 “大”联“强”加快上市进程，延伸 产业链条、提高产品附加值，着力打造一批经济效益和社会效益“双高”的 骨干企业。 三是坚持清理规范，努力盘活存量闲置厂房。逐企业梳理入园合同或协 议履行情况，采取分类处置的办法，依法规范园区闲置厂房租赁行为。首先， 对生产经营状况较好但未达产的企业，采取限期增加投资的整改办法，利用 闲置厂房扩大生产能力，确保企业尽快增产达效；其次，对生产经营状况一 般的企业，签订仓储租赁退出承诺书，建立闲置厂房备案制度和闲置厂房联 合招商制，由企业和县工业园区管委会共同对外推介，并对入园工业项目实 行环保、安监、消防、发改、经信等部门联合会审制，努力引进一批成长性 好的小微企业入园发展；最后，对长期处于停产停业的企业，通过限期整改、 督催转让和股权合作、有偿收回等措施，推动园区闲置厂房充分利用，促进 园区转型升级。 四是全面学习贯彻落实党的十九大精神。党的十九大对全面从严治党作 出重大部署，明确了新时代党的建设总要求和重点任务，我们将把这些新要 求新任务新安排。细化为责任清单，转化为提升党建工作水平的思想自觉和 行动自觉，以此推动园区党建工作规范化、制度化。 第二部分 2019 年部门预算表 部门公开表一 寿县工业园 2019 年财政拨款收支预算总表 —7— 单位：万元 收 入 支 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 120.46 项目 一、一般公共服务支出 其中： 国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收 合计 出 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 拨款 预算拨款 预算拨款 107.99 107.99 4.38 4.38 8.09 8.09 120.46 120.46 四、公共安全支出 入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管 理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 120.46 上年结转 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 —8— 120.46 支出总计 部门公开表 2 寿县工业园 2019 年一般公共预算支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 107.99 94.99 13 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 107.99 94.99 13 2010301 行政运行 107.99 94.99 13 210 卫生健康支出 4.38 4.38 21011 行政事业单位医疗 4.38 4.38 2101101 基本医疗保险 4.38 4.38 221 住房保障支出 8.09 8.09 22102 住房改革支出 8.09 8.09 2210201 住房公积金 8.09 8.09 合计 120.46 107.46 13 —9— 部门公开表 3 寿县工业园 2019 年一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 预算数 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 40.17 30102 津贴补贴 25.61 30103 奖金 1.6 30107 绩效工资 5.2 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.48 30110 职工基本医疗保险缴费 4.38 30112 其他社会保险缴费 0.4 30113 住房公积金 8.09 302 商品和服务支出 30201 办公费 3 30202 印刷费 0.1 30205 水费 0.3 30206 电费 1.5 30207 邮电费 1.2 30211 差旅费 0.5 30217 公务接待费 2 30226 劳务费 1 30228 工会经费 0.81 30231 公务用车运行维护费 9 30299 其他商品和服务支出 0.8 303 30305 98.93 20.21 对个人和家庭的补助 生活补助 合计 1.32 1.32 120.46 部门公开表 4 寿县工业园 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 政府性基金预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：寿县工业园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 — 11 — 部门公开表 5 寿县工业园 2019 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：寿县工业园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 — 12 — 部门公开表 6 寿县工业园 2019 年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 120.46 出 项目 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 107.99 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 4.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.09 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 120.46 上年结转 本年支出小计 120.46 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 120.46 支出总计 120.46 — 13 — 部门公开表 7 寿县工业园 2019 年部门收入预算总表 功能分类科目 合计 科目编码 科目名称 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款 收入 201 一般公共服务 支出 107.99 107.99 20103 政府办公厅 （室） 107.99 及相关机构事务 107.99 行政运行 107.99 107.99 210 卫生健康支出 4.38 4.38 21011 行政事业单位 医疗 4.38 4.38 2101101 基本医疗保险 4.38 4.38 221 住房保障支出 8.09 8.09 22102 住房改革支出 8.09 8.09 2210201 住房公积金 8.09 8.09 2010301 合计 — 14 — 120.46 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本 经营 预算拨款 收入 财政专户管 理 非税收入 其他 收入 部门公开表 8 寿县工业园 2019 年部门支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编 码 201 20103 2010301 210 基本支出 项目支出 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 卫生健康支出 107.99 94.99 13 107.99 94.99 13 107.99 94.99 13 4.38 4.38 21011 行政事业单位医疗 4.38 4.38 2101101 基本医疗保险 4.38 4.38 221 住房保障支出 8.09 8.09 22102 住房改革支出 8.09 8.09 2210201 住房公积金 8.09 8.09 120.46 107.46 合计 13 — 15 — 部门公开表 9 寿县工业园 2019 年部门政府采购支出表 单位：万元 支出项目/政府采购项 目名称 合计 一般公共预算 合计 注：本单位没有安排政府采购项目。 — 16 — 政府性基金预算 财政专户管理 非税收入 其他收 入 部门公开表 10 寿县工业园 2019 年县级部门专项资金清单 序 号 主管部门 项目名称 预算金额（万元） 项目资金安排或 分配依据和标准 项目管理办法或流程 注：本单位没有县级专项资金项目。 — 17 — 部门公开表 11 寿县工业园 2019 年“三公”经费支出预算表 （单位：万元） 项 目 预 算 数 合 计 11 因公出国（境）费 公务接待费 2 公务用车购置及运行费 9 其中：公务用车运行费 公务用车购置费 第三部分 2019 年部门预算情况说明 — 18 — 9 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县工业园区管委会 2019 年财政拨款收支预算 120.46 万元。收 入按资金来源分为：一般公共预算拨款 120.46 万元、政府性基金预算 拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年 财政拨款收入 120.46 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为： 一般公共服务支出 107.99 万元，占 89.6%；卫生健康支出 4.38 万元， 占 3.6%；住房保障支出 8.09 万元，占 6.8%。 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县工业园区管委会 2019 年一般公共预算拨款 120.46 万元，比 2018 年预算拨款增加 9.75 万元，增长 8.8%，主要原因：一是养老保 险增加 8.16 万元；二是职工人员工资略有增长。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 107.99 万元，占 89.6%；卫生健康支出 4.38 万 元，占 3.6%；住房保障支出 8.09 万元，占 6.8%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构管理事 务（款）行政运行（项）2019 年预算 107.99 万元，比 2018 年预算增 加 9.52 万元，增长 9.7%，增长原因主要是职工养老保险增加 8.16 万 元；职工工资略有增加。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项） 2019 年预算 4.38 万元，比 2018 年预算增加 0.08 万元，增长 1.9%， — 19 — 增长原因主要是职工工资基数略有提高，基本医疗保险同步提高。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 8.09 万元，比 2018 年预算增加 0.15 万元，增长 1.9%，增长原 因主要是职工工资略有提高，公积金同步提高。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县工业园区管委会 2019 年一般公共预算基本支出 120.46 万元， 其中： 工资福利支出 98.93 万元，主要包括：基本工资 40.17 万元、津 贴补贴 25.61 万元、奖金 1.6 万元、绩效工资 5.2 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 13.48 万元、职工基本医疗保险缴费 4.38 万元、 其他社会保险缴费 0.4 万元、住房公积金 8.09 万元。商品和服务支出 20.21 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.3 万 元、电费 1.5 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 0.5、劳务费 1 万元、工 会经费 0.81 万元、公车运行维护费 9 万元、公务接待费 2 万元、其他 商品和服务支出 0.8 万元。对个人和家庭的补助 1.32 万元，主要包括： 生活补助 1.32 万元。 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县工业园区管委会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县工业园区管委会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也 — 20 — 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县工业园区管委会所有收入和支出均纳 入部门预算管理。寿县工业园区管委会 2019 年收支总预算 120.46 万 元，收入包括一般公共预算拨款收入 120.46 万元，支出包括：一般公 共服务支出 107.99 万元、卫生健康支出 4.38 万元、住房保障支出 8.09 万元。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 寿县工业园区管委会 2019 年收入预算 120.46 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 120.46 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 9.75 万 元，增长 8.1%，增长原因主要是养老保险增加 8.16 万元，职工工资略 有提高，公积金同步提高；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2018 年相比，无增减变化；财政专户管理非税收入 0 万元，与 2018 年预算 相比无增减变化。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 寿县工业园区管委会 2019 年支出预算 120.46 万元，比 2018 年预 算增加 9.75 万元，增长 8.1%，增长原因主要是职工养老保险增加 8.16 万元，职工工资略有提高，公积金支出也同步提高。其中，基本支出 107.46 万元，占 89.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作 任务等；项目支出 13 万元，占 10.8%，主要用于园区办公费。 九、关于 2019 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 — 21 — 因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年比无增减变化。 2.公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年预算 数下降 2 万元.降低 50%。主要用于按规定接待外地客商及各级单位调 研考察、学习交流、检查指导等支出。减少的主要原因是进一步压缩 招待的次数和标准。 3.公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行 维护费预算 9 万元，与上年相比无增减变化。其中，公务用车购置支 出 0 万元（含购置税等附加费用） ，主要用于经批准购置的辆公务用车； 公务用车运行维护费支出 9 万元，主要用于日常公务等所需的公务用 车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与 上年比无增减变化。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 1.无项目。 （二）机关运行经费 寿县工业园管委会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 20.21 万元， 比 2018 年减少 5.18 万元，下降 20.4%，下降主要原因是压缩办公费。 （三）政府采购情况 寿县工业园区管委会 2019 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 算 0 万元。 — 22 — （四）政府购买服务情况 寿县工业园区管委会本年度没有安排购买服务。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2018 年底，寿县工业园区管委会共有车辆 1 辆，其中：一般 公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单位价 值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。 2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购 置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元；安排 购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县工业园区管委会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标 0 个，其中，部门预算编制了 0 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预 算财政拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公 共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款 收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 — 23 — 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等 以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使 用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法 按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单 位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标， 具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作 的一种分类科目，具体设类、款两级。 联系方式：寿县工业园区管委会 政务公开：寿县财政信息网 — 24 — — 25 —