寿县市场监督管理局2021年部门预算.doc

寿县市场监督管理局 2021 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.2021 年部门财政拨款收支预算总表 2.2021 年部门一般公共预算支出预算表 3.2021 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2021 年部门政府性基金预算收支预算表 5.2021 年部门国有资本经营收支预算表 6.2021 年部门收支预算总表 7.2021 年部门收入预算总表 8.2021 年部门支出预算总表 9.2021 年部门政府采购支出表 10.2021 年部门政府购买服务支出表 11.2021 年县级部门专项资金清单 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明 7.关于 2021 年收入预算情况说明 1 8.关于 2021 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻 执行国家、省、市市场监督管理、知识产权工作法律法规规章 和政策标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化 战略和知识产权战略等，拟订并组织实施有关政策规划标准， 规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境， 强化知识产权创造、保护和运用。 （二）负责市场主体统一登记注册。负责县内资企业（不 含股份有限公司）、农民专业合作社和个体工商户等市场主体 的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机 制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体 信用体系建设。 （三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织实施 县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监 管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。 （四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、 网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法 违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权 2 和制售假冒伪劣行为等。组织指导食盐经营质量安全监督管理 工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生 产经营和相关无证生产经营行为。指导寿县消费者权益保护委 员会开展消费维权工作。 （五）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措 施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实 施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织 实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 （六）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风 险监控、监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量 安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。 （七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安 全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉 环境保护标准的执行情况。 （八）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安 全相关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指 导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品 安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会具体工作。 （九）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、 消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施， 防范区城性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者 落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品 3 安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工 作。 （十）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家 计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督 商品量和市场计量行为。 （十一）负责统一管理标准化工作。依据法定职责对标准 的制定进行指导和监督，对标准的实施进行监督检查。组织开 展标准化试点、示范和宣传。 （十二）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构 改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验 检测行业发展。 （十三）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工 作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。 （十四）拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集 成电路布图设计等知识产权制度并组织实施。研究鼓励新领域、 新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。推动 建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用，建立知识产 权公共服务体系。 （十五）负责市场监督管理、知识产权相关科技和信息化 建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措 施有关工作。 4 （十六）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械 和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆 品安全监督管理的法律法规规章和政策规划，以及鼓励药品、 医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟订监督 管理计划，并监督实施。 （十七）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实 施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部 门实施国家基本药物制度。 （十八）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实 施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、 使用卫生标准和技术规范。 （十九）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。 组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应 的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品 安全应急管理工作。 （二十）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。 制定检查制度，依职权依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、 使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职 责组织指导查处其他环节的违法行为。 （二十一）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作 的指导、协调和监督职责。 5 （二十二）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产 职责。 （二十三）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会 做好非公企业和社会组织相关党建工作。 （二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县市场监督管理局 2021 年度部门预 算单位构成包括：1 个机关本级（行政单位）；21 个市场监督 管理所（行政单位派出机构）；3 个局属财政全额拨款事业单 位组成。具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 寿县市场监督管理局本级 行政单位 2 寿县市场监管综合行政执法大队 事业单位 3 寿县消费者权益保护委员会秘书处 事业单位 4 寿县市场监督检验所 事业单位 5 窑口市场监督管理所 派出机构 6 新城市场监督管理所 派出机构 7 小甸市场监督管理所 派出机构 8 瓦埠市场监督管理所 派出机构 9 茶庵市场监督管理所 派出机构 10 保义市场监督管理所 派出机构 11 寿春市场监督管理所 派出机构 12 八公市场监督管理所 派出机构 13 迎河市场监督管理所 派出机构 14 板桥市场监督管理所 派出机构 15 安丰市场监督管理所 派出机构 16 众兴市场监督管理所 派出机构 17 三觉市场监督管理所 派出机构 18 双桥市场监督管理所 派出机构 6 19 丰庄市场监督管理所 派出机构 20 堰口市场监督管理所 派出机构 21 隐贤市场监督管理所 派出机构 22 炎刘市场监督管理所 派出机构 23 刘岗市场监督管理所 派出机构 24 正阳市场监督管理所 派出机构 25 新桥国际产业园市场监督管理所 派出机构 三、2021 年度主要工作任务 一是继续加强党的建设。认真抓好习近平系列重要讲话、 党的十九届五中全会精神等学习贯彻，进一步加强规范党内政 治生活，推进学习型党组织建设。严格执行“三会一课”，认 真开展各类学习教育活动，把对党的忠诚融入到市场监管工作 的各个环节。加强党风廉政与作风效能建设，严格执行中央八 项规定和省市县各项规定要求，改进工作作风，推进各项工作 上台阶。 二是围绕创优营商环境，加强服务，为各类市场主体提供 高效、优质、快捷的绿色服务通道，促进地方经济健康发展。 三是坚持严字当头，坚守安全底线。继续突出食品、药品、 特种设备、产品质量四大安全，坚持严字当头，强化监管，有 效保障人民群众生命财产健康。 四是强化市场秩序整治，维护全县市场平稳有序。有针对 性地组织开展市场专项执法检查，严厉打击制售假冒伪劣商品、 侵犯知识产权、虚假广告宣传和不正当竞争等违法行为；加强 网络市场监管，切实保障网络市场秩序和消费者合法权益；加 7 强价格市场监管，加大对防疫物资、房地产、生产生活必需品 的监督检查力度，严肃查处价格违法行为；加强节日期间消费 维权，畅通消费者诉求渠道，及时受理和依法处理消费者投诉 举报，切实维护消费者合法权益。 五是紧盯县委、政府中心工作和上级业务主管部门的目标 任务，采取更为有效的措施，在各项工作进度上奋起直追，确 保圆满完成全年各项目标任务。 第二部分 2021 年部门预算表 2021 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详 见附表。 附表 1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表 附表 2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表 附表 3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表 附表 4. 2021 年部门政府性基金预算收支预算表 附表 5. 2021 年部门国有资本经营收支预算表 附表 6. 2021 年部门收支预算总表 附表 7. 2021 年部门收入预算总表 附表 8. 2021 年部门支出预算总表 附表 9. 2021 年部门政府采购支出表 附表 10. 2021 年部门政府购买服务支出表 附表 11. 2021 年县级部门专项资金清单 第三部分 2021 年部门预算情况说明 8 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支预算 2907.66 万 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2907.66 万元、 政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元； 按资金年度分为：当年财政拨款收入 2907.66 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2300.46 万元， 占 79.12%；社会保障和就业支出 220.62 万元，占 7.59%；卫生 健康支出 141.11 万元，占 4.85%；住房保障支出 245.47 万元， 占 8.44%。 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县市场监督管理局 2021 年一般公共预算拨款 2907.66 万 元，比 2020 年预算拨款增加 11.34 万元，增长 0.39%，主要原 因：一是人员工资调增；二是公用经费增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 2300.46 万元，占 79.12%；社会保障和 就业支出 220.62 万元，占 7.59%；卫生健康支出 141.11 万元， 占 4.85%；住房保障支出 245.47 万元，占 8.44%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政 运行（项）2021 年预算 1876.46 万元，比 2020 年预算增加 90.20 万元，增长 5.05%，增长原因主要是一是人员工资调增； 9 二是公用经费增加。 2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般 行政管理事务（项）2021 年预算 30 万元，比 2020 年预算减少 110 万元，下降 78.57%，下降原因主要是主要是调整了项目支 出。 3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场 秩序执法（项）2021 年预算 114 万元，比 2020 年预算减少 6 万元，下降 5%，下降原因主要是调整了项目支出。 4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品 事务（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。 5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗 器械事务（项）2021 年预算 5 万元，比 2020 年预算增加 0 万 元。 6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量 安全监管（项）2021 年预算 20 万元，比 2020 年预算增加 10 万元，增长 50%，增长（下降）原因主要是调整了项目支出。 7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品 安全监管（项）2021 年预算 45 万元，比 2020 年预算增加 5 万 元，增长 12.50%，增长（下降）原因主要是调整了项目支出。 8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业 运行（项）2021 年预算 200 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 220.62 10 万元，比 2020 年预算增加 1.71 万元，增长 0.78%，增长原因 主要是在职人员工资调增。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗 保险（项）2021 年预算 141.11 万元，比 2020 年预算增加 5.27 万元，增长 3.88%，增长原因主要是在职人员工资调增。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算 245.47 万元，比 2020 年预算增加 11.29 万 元，增长 4.82%，增长原因主要是增长原因主要是在职人员工 资调增。 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 2391.66 万元，其中： 工资福利支出 2018.88 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出等。 商品和服务支出 279.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务 给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 11 对个人和家庭的补助 93.43 万元，主要包括：离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖 励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县市场监督管理局 2021 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县市场监督管理局 2021 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县市场监督管理局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。寿县市场监督管理局 2021 年收支总预 算 2927.66 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。 支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出。 七、关于 2021 年收入预算情况说明 寿县市场监督管理局 2021 年收入预算 2927.66 万元， 其中： 一般公共预算拨款收入 2907.66 万元，占 99.32%，比 2020 年 预算减少 11.34 万元，下降 0.39%，下降原因主要一是在职人 员减少 3 人，二是调整了项目支出。其他收入 20 万元，占 0.68%，与 2020 年持平。 八、关于 2021 年支出预算情况说明 寿县市场监督管理局 2021 年支出预算 2927.66 万元，比 12 2020 年预算减少 11.34 万元，下降 0.39%，下降原因主要一是 在职人员减少 3 人，二是调整了项目支出。其中，基本支出 2391.66 万元，占 81.69%，主要用于保障机构日常运转、完成 日常工作任务等；项目支出 536.00 万元，占 18.31%，主要用 于市场日常监管和执法办案工作。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“基层办公用房建设和大型维修”项目 （1）项目概述。基层所标准化建设办公用房维修费用 （2）立项依据。国家食品药品监督管理总局食药监财 [2014]218 号、淮南市食药监局淮食药监办[2017]14 号等有关 文件规定和我县基层监管执法单位业务用房标准化建设需要立 项 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 （4）项目内容。通过基层所标准化建设和对老旧危房维修， 完成小甸、双桥、炎刘、三觉、安丰等所维修基层所标准化建 设提高监管执法部门形象，保证基层执法人员的正常业务用房 工作条件，促进业务工作开展。 （5）年度预算安排。一般预算安排 30 万元（其中：一般 公共预算财政拨款 20 万元，国库管理非税收入安排 10 万元）。 （6）绩效目标和指标。通过基层所标准化建设和对老旧危 房维修，完成小甸、双桥、炎刘、三觉、安丰等所维修基层所 标准化建设提高监管执法部门形象，保证基层执法人员的正常 13 业务用房工作条件，促进业务工作开展。 指标预算资金 30 万元。 2.“办公、办案装备更新经费”项目。 （1）项目概述。寿县市场监督管理局办公、办案装备更新 经费。 （2）立项依据。根据国务院和国家工商、质监、食药监总 局对基层监管执法、办案装备规范化、标准化配备要求和寿县 编办寿编[2016]40 号《关于增设乡镇市场监督管理所及调整县 市场监督管理局编制的通知》及其他规定立项 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 （4）项目内容。执法车辆等办公、办案装备配备是履行职 能，维护市场经济秩序，保护消费者利益，制止假冒伪劣产品， 打击不正当竞争等监管执法工作必备支出，依法查处各类经济 案件，都需要执法人员大量取证、勘察等工作，同时基础设施 薄弱，部分办案装备陈旧毁坏，需要更新，以保证正常履行职 能 （5）年度预算安排。一般预算安排 92 万元（其中：一般 公共预算财政拨款 92 万元，国库管理非税收入安排 92 万元）。 （6）绩效目标和指标。执法车辆等办公、办案装备配备是 履行职能，维护市场经济秩序，保护消费者利益，制止假冒伪 劣产品，打击不正当竞争等监管执法工作必备支出，依法查处 各类经济案件，都需要执法人员大量取证、勘察等工作，同时 基础设施薄弱，部分办案装备陈旧毁坏，需要更新，以保证正 14 常履行职能。 指标预算资金 92 万元。 3.“市场监管综合执法办案经费”项目 （1）项目概述。市场监管部门依法查处各类市场经济违法 违规案件等经费支出。 （2）立项依据。依据《行政处罚法》》《食品安全法》 《药品管理法》《产品质量法》《标准化法》《反垄断法》《反 不正当竞争法》《公司法》《价格法》《食盐专营办法》等法 律、法规。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 （4）项目内容。市场监管部门依法查处各类市场经济违法 违规案件，打击危害食品药品安全、假冒伪劣、商业贿赂、知 识产权侵权、违法广告、合同欺诈、垄断、不正当竞争、价格 违法、食盐质量安全等经济违法活动，保护经营者和消费者的 合法权益，维护市场经济秩序，促进市场经济健康发展。 （5）年度预算安排。一般预算安排 94 万元（其中：一般 公共预算财政拨款 80 万元，国库管理非税收入安排 14 万元）。 （6）绩效目标和指标。市场监管部门依法查处各类市场经 济违法违规案件，打击危害食品药品安全、假冒伪劣、商业贿 赂、知识产权侵权、违法广告、合同欺诈、垄断、不正当竞争、 价格违法、食盐质量安全等经济违法活动，保护经营者和消费 者的合法权益，维护市场经济秩序，促进市场经济健康发展。 指标预算资金 94 万元。 15 4.“市场秩序监督管理经费”项目 （1）项目概述。市场监管部门对规范市场秩序依法查处各 类市场经济违法违规案件等经费支出。 （2）立项依据。依据《行政处罚法》》《食品安全法》 《药品管理法》《产品质量法》《标准化法》《反垄断法》《反 不正当竞争法》《公司法》《价格法》《食盐专营办法》等法 律、法规。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 （4）项目内容。通过“双随机”等形式依法开展对生产领 域、流通领域、校园周边食品安全、药品医疗器械安全以及产 品质量、计量、标准化、知识产权、广告、特种设备、高能耗 节标等生产、经营活动进行监督管理，并查处食品、药品医疗 器械、产品质量、假冒伪劣、不正当竞争、垄断、食盐质量安 全等违法违规行为，保证人民群众生命健康和财产安全，维护 健康、稳定发展的市场秩序。 （5）年度预算安排。一般预算安排 8 万元（其中：一般公 共预算财政拨款 8 万元）。 （6）绩效目标和指标。通过“双随机”等形式依法开展对 生产领域、流通领域、校园周边食品安全、药品医疗器械安全 以及产品质量、计量、标准化、知识产权、广告、特种设备、 高能耗节标等生产、经营活动进行监督管理，并查处食品、药 品医疗器械、产品质量、假冒伪劣、不正当竞争、垄断、食盐 质量安全等违法违规行为，保证人民群众生命健康和财产安全， 16 维护健康、稳定发展的市场秩序。 指标预算资金 8 万元。 5.“消费者权益保护”项目 （1）项目概述。市场监管部门依法查处损害消费者权益行 为经费支出。 （2）立项依据。根据《消费者权益保护法》《食品安全法》 《产品质量法》等相关法律法规规定。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 （4）项目内容。根据《消费者权益保护法》等相关法律法 规规定，市场监管部门和消费者权益保护委员会承担受理消费 者投诉，调查、调解和依法查处损害消费者权益行为，以及违 法违规行为。 （5）年度预算安排。一般预算安排 2 万元（其中：一般公 共预算财政拨款 2 万元）。 （6）绩效目标和指标。根据《消费者权益保护法》等相关 法律法规规定，市场监管部门和消费者权益保护委员会承担受 理消费者投诉，调查、调解和依法查处损害消费者权益行为， 以及违法违规行为。 指标预算资金 2 万元。 6.“知识产权工作” （1）项目概述。为推动我县知识产权创造、运用、保护、 管理和服务能力发展和提升经费支出。 （2）立项依据。根据寿县人民政府寿政[2017]30 号《寿 17 县人民政府关于印发寿县知识产权强县建设实施方案的通知》 有关规定。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 （4）项目内容。根据寿县人民政府寿政[2017]30 号文件 有关规定，积极推动我县知识产权创造、运用、保护、管理和 服务能力发展和提升，为实施创新驱动发展战略提供有力支 撑 。 （5）年度预算安排。一般预算安排 2 万元（其中：一般公 共预算财政拨款 2 万元）。 （6）绩效目标和指标。根据寿县人民政府寿政[2017]30 号文件有关规定，积极推动我县知识产权创造、运用、保护、 管理和服务能力发展和提升，为实施创新驱动发展战略提供有 力支撑。 指标预算资金 2 万元。 7. 质量技术监督工作经费 （1）项目概述。开展质量技术监督管理并查处生产经营活 动中违法、违规行为。 （2）立项依据。根据《产品质量法》《标准化法》《特种 设备安全法》等相关法律法规规定，市场监管部门承担监管 产品质量、计量、标准化、特种设备安全责任职能 。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （4）项目内容。依法履行计量、标准化管理，监察特种设 备安全、高能耗节标工作，监管和检验生产、经营活动并查 18 处违法违规行为。 （5）年度预算安排。一般预算安排 8 万元（其中：一般公 共预算财政拨款 8 万元）。 （6）绩效目标和指标。依法履行计量、标准化管理，监察 特种设备安全、高能耗节标工作，监管和检验生产、经营活 动并查处违法违规行为。 指标预算资金 8 万元。 8.“基本药物和省补充药品检测”项目。 （1）项目概述。市场监管部门依法履行监管市场基本药物 及省补充药品安全职能工作的经费支出。 （2）立项依据。依据《药品管理法》《药品经营质量管理 规范》《药品质量监督抽检检验管理规定》等，市场监管部 门承担药品安全监管的职能。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （4）项目内容。依法履行监管市场基本药物及省补充药品 安全职能工作，对基本药品及补充药品进行抽检所发生的各 项费用支付，保证人民群众生命健康和财产安全。 （5）年度预算安排。一般预算安排 3 万元（其中：一般公 共预算财政拨款 3 万元）。 （6）绩效目标和指标。依法履行监管市场基本药物及省补 充药品安全职能工作，对基本药品及补充药品进行抽检所发生 的各项费用支付，保证人民群众生命健康和财产安全。 指标预算资金 3 万元。 19 9.“农村药品两网建设”项目。 （1）项目概述。市场监管部门对农村药品监管网络建设及 网络运行、维护费用。 （2）立项依据。依据政府信息化建设和农村药品监管网络 建设的有关规定，市场监管部门电子政务、局域网建设。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （4）项目内容。农村药品监管网络建设及网络运行、维护费 用，含计算机硬件和软件及软件的购置、开发应用等方面的支 出。总体目标是实现办公及履行职能的网络化、信息化、无纸 化，监管部门信息共享；确保人民群众生命安全。 （5）年度预算安排。一般预算安排 5 万元（其中：一般公共预 算财政拨款 5 万元）。 （6）绩效目标和指标。农村药品监管网络建设及网络运行、维 护费用，含计算机硬件和软件及软件的购置、开发应用等方面的支 出。总体目标是实现办公及履行职能的网络化、信息化、无纸化， 监管部门信息共享；确保人民群众生命安全。 指标预算资金 5 万元。 10.“药品（医疗器械）不良反应抽检经费”项目。 （1）项目概述。依法履行监管药品、医疗器械产品质量安全等 工作经费支出。 （2）立项依据。依据《药品管理法》《医疗器戒监督管理条例》 《化妆品卫生监督条例》，市场监管监部门承担市场药品、医疗器 械质量安全监管的职能。 20 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （4）项目内容。依法履行监管药品、医疗器械、化妆品等产品 质量安全职能工作所发生的各项费用支付，保证人民群众生命健康 和财产安全。 （5）年度预算安排。一般预算安排 2 万元（其中：一般公共预 算财政拨款 2 万元）。 （6）绩效目标和指标。依法履行监管药品、医疗器械、化妆品 等产品质量安全职能工作所发生的各项费用支付，保证人民群 众生命健康和财产安全。 指标预算资金 2 万元。 11.“乡镇医疗机构计量器具强制检定经费”项目。 （1）项目概述。市场监管部门开展乡镇基层医疗机构计量器具 免费强制检定。 （2）立项依据。根据淮南市质监局、卫计委、财政局《关于开 展 2016 年淮南市乡镇基层医疗机构计量器具免费强制检定 工作的通知》淮质[2016]56 号等有关文件规定。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （4）项目内容。为保障广大乡镇群众就医安全，提高乡镇 基层医疗机构强检计量器具的受检率和合格率，开展乡镇基 层医疗机构计量器具免费强制检定。 （5）年度预算安排。一般预算安排 5 万元（其中：一般公 共预算财政拨款 5 万元）。 （6）绩效目标和指标。为保障广大乡镇群众就医安全，提 21 高乡镇基层医疗机构强检计量器具的受检率和合格率，开展 乡镇基层医疗机构计量器具免费强制检定。 指标预算资金 5 万元。 12.“省级计量器具强制检定经费”项目。 （1）项目概述。市场监管部门开展计量器具强制检定经费。 （2）立项依据。依据《安徽省省级计量器具强制检定经费 分级承担管理办法》财行[2018]1379 号规定。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （4）项目内容。配合省有关单位完成省级安排的全县计量 器具强制检定年度目标管理工作。 （5）年度预算安排。一般预算安排 10 万元（其中：一般 公共预算财政拨款 10 万元）。 （6）绩效目标和指标。配合省有关单位完成省级安排的全 县计量器具强制检定年度目标管理工作。 指标预算资金 10 万元。 13.“特种设备监管执法经费”项目。 （1）项目概述。市场监管部门承担依法对市场特种设备、 成品油、燃煤小锅炉等领域的监管执法职能。 （2）立项依据。根据《标准化法》《特种设备安全法》等 相关法律法规规定，市场监管部门承担依法对市场特种设备、 成品油、燃煤小锅炉等领域的监管执法职能。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （4）项目内容。随着我县城镇化、工业化快速发展，电梯、 22 压力容器等特种设备成倍增长，依据职能，我单位必须对这些 设备定期监管和不定期巡查，以消除隐患，保证人民群众生命 和财产的安全。 （5）年度预算安排。一般预算安排 10 万元（其中：一般公 共预算财政拨款 10 万元）。 （6）绩效目标和指标。随着我县城镇化、工业化快速发展， 电梯、压力容器等特种设备成倍增长，依据职能，我单位必须 对这些设备定期监管和不定期巡查，以消除隐患，保证人民群 众生命和财产的安全。 指标预算资金 10 万元。 14.“食品安全及产品质量检测抽验经费”项目。 （1）项目概述。市场监管部门依法监管和抽检食品工作的经费 支出。 （2）立项依据。依据《食品安全法》《安徽省食品药品抽检经 费管理办法》《产品质量法》国务院《质量发展纲要 （2011-2020）》（国发〔2012〕9 号）、《中共安徽省委 安徽 省人民政府关于开展质量提升行动推进质量强省建设的实施意见》 （皖发〔2018〕30 号）等有关规定。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （4）项目内容。依法履行监管市场食品安全、液化气、成品油 产品质量安全，工业品产品质量检测抽检职能，对有关违法违规经 营活动进行查处，按照省、市、县安排部署，完成年度对食品、液 化气、成品油等产品质量安全以及工业品产品质量等方面的检测抽 23 检目标管理工作任务。 （5）年度预算安排。一般预算安排 40 万元（其中：一般公共预 算财政拨款 40 万元）。 （6）绩效目标和指标。依法履行监管市场食品安全、液化气、 成品油产品质量安全，工业品产品质量检测抽检职能，对有关违法 违规经营活动进行查处，按照省、市、县安排部署，完成年度对食 品、液化气、成品油等产品质量安全以及工业品产品质量等方面的 检测抽检目标管理工作任务。 指标预算资金 40 万元。 15.“食品药品安全城市创建”项目。 （1）项目概述。创建食品药品安全城市工作经费支出。 （2）立项依据。依据省政府皖政办[2015]8 号《关于开展食 品药品安全城市创建工作的通知》，以及县政府贯彻落实省政 府文件精神寿政办秘[2015]143 号文件。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （4）项目内容。进一步强化责任体系建设和信息化支撑，力 求使示范县在完善食品药品监管资源保障、创新农村食品药品 监管模式食品药品安全诚信体系建设、构建食品药品监管长效 机制以及建立食品药品质量追溯机制等方面起到示范作用。 （5）年度预算安排。一般预算安排 5 万元（其中：一般公共 预算财政拨款 5 万元）。 （6）绩效目标和指标。进一步强化责任体系建设和信息化支 撑，力求使示范县在完善食品药品监管资源保障、创新农村食 24 品药品监管模式食品药品安全诚信体系建设、构建食品药品监 管长效机制以及建立食品药品质量追溯机制等方面起到示范作 用。 指标预算资金 5 万元。 16.“市场监督检验所定额补助”项目。 （1）项目概述。市场监督检验所人员包干经费支出。 （2）立项依据。依据国家财政部、发改委财税[2017]20 号、 省 委 、 省 政 府 办 公 厅 皖 办 发 [2013]24 号 、 省 财 政 厅 财 预 [2014]166、676 号、县委、县政府寿办[2014]31 号等有关文件 规定。 （3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 （4）项目内容。国家财政部、发改委等有关文件规定：停征收 费后，有关部门依法履行管理职能所需的相关经费由财政预算 予以保障。机构改革后，新体制明确市场检验所为全额拨款事 业单位但由于历史原因，无法证明个人经费性质，暂对检验所 人员经费实行定额包干。 （5）年度预算安排。一般预算安排 220 万元（其中：一般公 共预算财政拨款 200 万元，其他收入 20 万元）。 （6）绩效目标和指标。国家财政部、发改委等有关文件规定： 停征收费后，有关部门依法履行管理职能所需的相关经费由财 政预算予以保障。机构改革后，新体制明确市场检验所为全额 拨款事业单位但由于历史原因，无法证明个人经费性质，暂对 检验所人员经费实行定额包干。 25 指标预算资金 200 万元，其他收入 20 万元。 （二）机关运行经费。 寿县市场监督管理局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 222.51 万元，比 2020 年减少 11.11 万元，下降 4.76%，下降主 要原因是在职人员公用经费减少 11.24 万元，工会经费增加 0.13 万元。 （三）政府采购情况。 寿县市场监督管理局 2021 年各单位政府采购预算总额 58 万元。其中：政府采购货物预算 58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年底，寿县市场监督管理局共有车辆 34 辆，其 中：执法执勤用车 28 辆，其他用车(含电瓶车)6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的 专用设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置公务用车 4 辆，购置费 58 万元， 其中：执法执勤用车 4 辆；没有安排购置单位价值 50 万元以上 的通用设备，没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。 （五）预算绩效目标设置情况。 寿县市场监督管理局 2021 年项目支出按规定设置支出绩 效目标，其中，部门预算编制了市场监管综合执法办案经费、 消费者权益保护工作、知识产权工作等 16 个项目支出绩效目标， 涉及一般公共预算财政拨款 516 万元。绩效目标实行部门自评 26 或第三方评价等。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 27 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 附表：寿县市场监督管理局 2021 年部门预算表 部门公开表 1 寿县市场监督管理局 2021 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 其中： 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收 入 支 预算数 项目 2907.66 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 出 合计 一般公 共预算 拨款 2300.46 2300.46 220.62 220.62 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 28 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 出 九、卫生健康支出 141.11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 245.47 二十、粮油物资储备支 出 141.11 245.47 二十一、灾害防治及应急 管理支出 本年收入小计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收入总计 2907.66 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出小计 2907.66 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 2907.66 支出总计 2907.66 2907.66 2907.66 部门公开表 2 寿县市场监督管理局 2021 年一般公共预算支出预算表 单位：万元 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 合计 基本支出 2300.46 1784.46 29 项目支出 516.00 20138 市场监督管理事务 2300.46 1784.46 516.00 2013801 行政运行 1876.46 1784.46 516.00 2013802 一般行政管理事务 2013805 30 市场秩序执法 114 2013812 药品事务 10 2013813 医疗器械事务 5 2013815 质量安全监管 20 2013816 食品安全监管 45 2013850 事业运行 200 208 社会保障和就业支出 220.62 220.62 20805 行政事业单位养老支出 220.62 220.62 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 220.62 220.62 210 卫生健康支出 141.11 141.11 21011 行政事业单位医疗 141.11 141.11 2101101 行政单位医疗 95.14 95.14 2101103 公务员医疗补助 45.97 45.97 221 住房保障支出 245.47 245.47 22102 住房改革支出 245.47 245.47 2210201 住房公积金 245.47 245.47 合计 2907.66 2391.66 516.00 部门公开表 3 30 寿县市场监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 预算表 单位：万元 科目编码 预算数 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 865.51 30102 津贴补贴 420.71 30103 奖金 58.92 30107 绩效工资 33.78 2018.88 30112 其他社会保障缴费 2.76 30199 其他工资福利支出 30.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 220.62 30110 职工基本医疗保险缴费 141.11 30113 住房公积金 245.47 302 商品和服务支出 279.36 30201 办公费 27.08 30202 印刷费 2.00 30205 水费 303 2.00 30206 电费 30207 邮电费 6.00 30209 物业管理费 5.00 30211 差旅费 5.00 30213 维修(护)费 5.00 30215 会议费 17.00 30216 培训费 3.00 30217 公务接待费 27.00 30228 工会经费 16.55 30239 其他交通费用 123.73 30231 公务用车运行维护费 36.00 对个人和家庭的补助 93.43 4.00 31 30305 生活补助 26.55 30399 其他对个人和家庭的补助 66.88 合计 2391.66 部门公开表 4 寿县市场监督管理局 2021 年政府性基金预算收支预算 表 单位：万元 政府性基金预算拨款支出 科目编码 科目名称 …… …… 合计 基本支出 项目支出 合计 注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“寿县 XX 委（局） 没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 32 部门公开表 5 寿县市场监督管理局 2021 年国有资本经营收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 …… …… 合计 基本支出 项目支出 合计 注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“寿县 XX 委（局） 没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 33 部门公开表 6 寿县市场监督管理局 2021 年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理非税收入 五、其他收入 支 出 预算数 项目 2907.66 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 20.00 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 预算数 2320.46 220.62 141.11 245.47 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 2927.66 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 收入总计 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 2927.66 支出总计 34 2927.66 2927.66 寿县市场监督管理局（局）2021 年部门收入预算总表 合计 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 2320.46 20138 市场监督管理事务 2320.46 2013801 行政运行 1876.46 2013802 一般行政管理事务 上 年 结 转 一般公共 预算拨款 收入 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管 理非税收入 其他收入 2320.46 2320.46 1876.46 30 30 2013805 市场秩序执法 114 114 2013812 药品事务 10 10 2013813 医疗器械事务 5 5 2013815 质量安全监管 20 20 2013816 食品安全监管 2013850 45 45 事业运行 220 200 208 社会保障和就业支出 220.62 220.62 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 220.62 220.62 220.62 35 220.62 2080505 政府性基金 预算拨款收 入 20 210 卫生健康支出 141.11 141.11 21011 行政事业单位医疗 141.11 141.11 2101101 行政单位医疗 95.14 95.14 2101103 公务员医疗补助 45.97 45.97 221 住房保障支出 245.47 245.47 22102 住房改革支出 245.47 245.47 2210201 住房公积金 245.47 245.47 2927.66 2907.66 合计 20 部门公开表 7 36 部门公开表 8 寿县市场监督管理局 2021 年部门支出预算总表 单位：万元 合计 科目编码 项目支出 1784.46 536 科目名称 201 一般公共服务支出 20138 市场监督管理事务 2013801 行政运行 2013802 基本支出 2320.46 2320.46 1876.46 一般行政管理事务 1784.46 536 1784.46 92 30 30 2013805 市场秩序执法 114 114 2013812 药品事务 10 10 2013813 医疗器械事务 5 5 2013815 质量安全监管 20 2013816 食品安全监管 2013850 20 45 45 事业运行 220 220 208 社会保障和就业支出 220.62 220.62 20805 220.62 220.62 2080505 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 220.62 220.62 210 卫生健康支出 141.11 141.11 21011 行政事业单位医疗 141.11 141.11 2101101 行政单位医疗 95.14 95.14 2101103 公务员医疗补助 45.97 45.97 221 住房保障支出 245.47 245.47 22102 住房改革支出 245.47 245.47 2210201 住房公积金 245.47 245.47 合计 2927.66 37 2391.66 536 部门公开表 9 寿县市场监督管理局 2021 年部门政府采购支出表 单位：万元 支出项目/ 政府采购项目名称 合计 合计 一般公共预算 58 58 经常性业务项目 58 58 办公、办案装备更新 58 58 38 政府性基金 预算 财政专户管 理非税收入 其他资金 39 部门公开表 10 寿县市场监督管理局 2021 年部门政府购买服务支出表 单位：万元 支出项目 购买方式 购买服务 起止时间 一般公共 预算 合计 40 政府性基 金预算 财政专户 管理非税 收入 其他收入 部门公开表 11 寿县市场监督管理局 2021 年县级部门专项资金清单 序号 主管部门 项目名称 预算金额 （万元） 项目资金安排或分配 依据和标准 41 项目管理办法或流程 寿县市场监督管理局 2021 年“三公”经费财 政拨款支出预算情况 一、2021 年县级“三公”经费财政拨款支出预算表 （单位：万元） 项 目 预 算 数 合 计 154 因公出国（境）费 公务接待费 27 公务用车购置及运行费 127 其中：公务用车运行费 公务用车购置费 69 58 二、2021 年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明 2021 年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三 公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和 21 个市场监督管理 所 （行政单位派出机构）；3 个局属财政全额拨款事业单位。 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 154 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，公务接待费 27 万元，公务用车购置及运行费 127 万元。“三公”经费较上年预算增加 16 万元，具体原因是 有 4 辆执法车已到报废年限，需要更新。 “三公”经费预算具体情况如下： （一）因公出国（境）费预算 0 万元。 42 （二）公务接待费预算 27 万元，比上年减少 1 万元，下降 3.57%，主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务 往来支出。下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批 次和人次。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政 府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约 反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共寿县纪律检查 委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若 干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。 （三）公务用车购置及运行费预算 127 万元，比上年度增 加 17 万元，其中：公务用车运行费 69 万元，比上年度减少 1 万元，下降 1.4%，下降原因是进一步厉行节约，加强公车管理。 公务用车购置费 58 万元，比上年度增加 18 万元，增长 45%， 增长原因是执法力度加大，车辆耗费严重，需要更新。经费使 用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。 43