兴国县杰村乡卫生院2021年部门预算公开.doc

兴国县杰村乡卫生院 2021 年部门预算 目 第一部分 录 兴国县杰村乡卫生院概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第三部分兴国县杰村乡卫生院预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县杰村乡卫生院 2021 年部门预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分兴国县杰村乡卫生院概况 一、部门主要职责 兴国县杰村乡卫生院是县设立的一个卫生行政兼医疗 预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生 工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基 层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗 网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直 接解决农村看病难看病贵的重要一关。我乡卫生院应承担本 乡的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工 作职责如下： 一、提供公共卫生服务 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服 务。 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康 教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指 导开展爱国卫生工作。 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规 划。 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑 似病例，参与现场疫情处理。 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查 和生长发育监测及评价，开展健康指导。 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格 检查及孕期营养、心理等健康指导。 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康 危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进有指导，对确 诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和 健康指导。 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和 康复指导。 10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 二、提供基本医疗服务 1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见 病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村 现场应急救护、转诊服务和康复服务。 2.卫生院具备处理孕产妇顺产能力，也具备处理孕产妇 难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等 处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，还能开展部分 上腹部手术。 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗 质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等 政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 三、承担公共卫生管理 1.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫 生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考 核与监督。 2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗 机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行 以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一” 规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 四、卫生行政管理 1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社 会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。 2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步 改善本乡卫生状况。 3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行 监督管理。 4.负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。 二、部门基本情况 本次预算公开为兴国县杰村乡卫生院，兴国县杰村乡 卫生院编制数 21 人，内设内科、外科、妇保科、功能科、 护理组、财务后勤组；在职实有人数 26 人。退休人员 5 人。 第二部分 兴国县杰村乡卫生院 2021 年预算表 （详见附表） 第三部分兴国县杰村乡卫生院 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县杰村乡卫生院收入预算总额为 776.85 万 元，较上年增加 129.21，原因为：业务增加。其中：财政拨 款收入 171.44 万元，较上年增加 2.5 万元。主要原因为； 疫情防控及人员增加。占收入预算总额的 22%；事业收入 489.01 万元，占收入预算总额的 63%；上级补助收入 116.40 万元，占收入预算总额的 15%。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县杰村乡卫生院支出预算总额为 776.85 万 元，较上年增加 129.21，主要原因是;业务增加。其中：按 支出项目类别划分：基本支出 502.45 万元，占支出预算总 额的 65%，包括工资福利支出 306.68 万元、商品和服务支出 193.70 万元、对个人和家庭的补助支出 2.07 万元；项目支 出 274.40 万元，占支出预算总额的 35%，包括基本建设项目 支出 158 万元、行政事业性项目支出 116.40 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 116.40 万元， 占支出预算总额的 15%；社会保障和就业 33.11 万元，占支 出预算总额的 5%；医疗卫生支出 603.24 万元，占支出预算 总额的 78%；住房保障支出 14.40 万元， 占支出预算总额的 2%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2021 年兴国县杰村乡卫生院财政拨款（补助）支出预算 171.44 万元，具体为：一般公共服务支出 149.57 万元，占 财政拨款（补助）支出的 87%；社会保障和就业 21.87 万元， 占财政拨款（补助）支出的 13%，住院保障支出 14.40 万元； （四）政府性基金情况 无 （五）国有资本经营情况 无 （六）机关运行经费等重要事项的说明 无 （七）政府采购情况 2021 年兴国县杰村乡卫生院政府采购预算共安排 158 万元， 主要用于办公设备及电脑耗材的采购。 （八）国有资产情况占用说明 2020 年兴国县杰村乡卫生院固定资产 490.1 万元，其 中房屋面积 3730 平方米，价值 102.9 万元；车辆 2 台，价 值 26.9 万元；单价 50 万元以上的设备 1 台，价值 69.8 万 元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，价值 0 万元。 （九）绩效目标设置情况 1.绩效项目 （1）项目概述 （2）立项依据 （3）实施主体 （4）实施方案 （5）实施周期 （6）年度预算安排 （7）绩效目标和指标 2.绩效项目同上(如无，则写：无项目支出) 2021 年未实行绩效目标管理的项目。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县杰村乡卫生院“三公”经费预算安排 13.10 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待费 10.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 4.7%，主要原因是：压缩三公经费。 3.公务用车运行维护费 2.6 万元，较上年增加 1.3 万元， 增加 100%,主要原因是：车辆老化增加维保费用。 4.公务用车购置费 0 万元 ，较上年减少 0 万元，减少 0%。 第四部分 名词解释 一、 收入科目 1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。 3.其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单 位经营收入等以外的各项收入。 4.上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包 括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、 支出科目 1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设 置项级科目的其他项目支出。 3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 5.行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 6.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费。 7.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 三、部门涉及的专业名词 卫生健康支出：反映我院的一般基本支出、事业单位医疗、 及其他项目支出。