安远县人大2022年部门预算草案.doc

安远县人大常委会办公室 2022 年部门预算 目 第一部分 录 安远县人大常委会办公室概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 安远县人大常委会办公室 2022 年部门预算 表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 情况说明 安远县人大常委会办公室 2022 年部门预算 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 安远县人大常委会办公室是安远县人民代表大会常务 代表会下设的办公室（以下简称县人大办），主要职责是： 1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级 人大及其常委会准守和执行；保证国家计划和国家预算的执 行。 2.审查和批准本行政区域内国民经济和社会发展计划、 预算以及它们的执行情况报告。 3.人事任免。 4.组织开展人大干部、县人大代表、常委会代表组成人 员业务培训； 5、组织开展对“一府两院”的法律监督和工作监督； 6、督促有关部门办理县人大代表提出的建议、批评和 意; 7.其他事项。 二、部门基本情况 安远县人大常委会办公室属正科级单位，有预算单位 1 个，编制数 32 人，其中：行政编制 22 人、参公编制 0 人、 全额事业编制 10 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编 制 0 人；实有人数 48 人，其中：在职人数人，包括行政人 员 34 人、参公人员 0 人、全额事业补助 9 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 29 人； 遗嘱人数 2 人。 第二部分 安远县人大常委会办公室 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 安远县人大常委会办公室 2022 年部门预算情况 说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年县人大办收入预算总额 756.03 万元，比上年预 算数增加 188.08 万元，主要原因是人员及工资增加，其中 财政拨款收入 726.03 万元，占收入预算总额的 96%，其他收 入 30 万元，占收入预算总额的 4%。 （二）支出预算情况 2022 年县人大办支出预算总额为 756.03 万元，比上年 预算数增加 188.08 万元，主要原因是人员支出增长及工资 增加。 按支出项目类别划分：基本支出 510.01 万元，占支出 预算总额的 67.46%，包括工资福利支出 450.93 万元、商品 和服务支出 57.06 万元、对个人和家庭的补助支出 2.02 万 元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 246.03 万元，占支 出预算总额的 32.54%，包括工资福利支出 80.21 万元、商品 和服务支出 132.82 万元、对个人和家庭补助 23 万元、资本 性支出 10 万元、行政事业性项目支出 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 633.79 万元， 占支出预算总额 83.83%；社会保障和就业支出 53 万元，占 支出预算总额 7.01%；住房保障支出 37.77 万元，占支出预 算总额 5%;卫生健康支出 31.48 万元， 占支出预算总额 4.16%。 （三）财政拨款支出情况 2022 年县人大办财政拨款支出预算总额为 726.03 万元， 比上年预算数增加 158.08 万元，主要原因是人员支出增长 及工资增加，占支出预算总额 96%，具体为：一般公共服务 支出 603.79 万元，占财政拨款支出预算总额 83.16%；社会 保障和就业支出 53 万元，占财政拨款支出预算总额 7.30%； 住房保障支出 37.77 万元，占财政拨款支出预算总额 5.02%; 卫生健康支出 31.48 万元，占财政拨款支出预算总额 4.34%。 （四）政府性基金情况 2022 年县人大办没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 （五）国有资本经营 2022 年县人大办没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 57.06 万元，比 2021 年预 算增加 20.9 万元。 （七）政府采购（政府购买服务）情况 2022 年府县人大办政府采购预算总额 10 万元，其中政 府采购货物预算 10 万元、工程预算 0 万元、政府购服务预 算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截止 2021 年底，本部门房屋面积 1434 平方米，共有车 辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单价 50 万元（含）以 上通用设备 0 元。 2022 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （九）绩效项目情况说明 1.其他运转类 1）项目概述：专项业务费（县人大代表活动经费 31.32 万元，乡镇人大代表活动经费 92.07 万元，人大会议费 50 万元，人大代表工作站工作经费，人大常委会、专门代表会、 工作机构和人大代表联络中心调研、视察、培训经费、人大 监督、对外联络等费用，副县级以上退休干部活动经费，临 时人员工资）。 2）立项依据:年初预算 3）实施主体：县人大办公室 4）实施方案：具体方案还在制定中 5）年度预算安排：216.03 万元 6）绩效目标和指标：预算配置、执行严格、管理规范。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年县人大办“三公”经费年初预算安排 23 万元。 其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。 公务接待费 11.5 万元，比上年预算减少，主要原因是： 进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公 务接待支出。 公务用车运行维护费 11.5 万元，比上年预算减少，主 要原因是：严格执行中央八项有关规定，公务车辆减少，公 务出行减少。 第五部分 名词解释 一、收入科目 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 （一）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （二）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金 余弥补 2022 年收支差额的数额。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映 用于缴交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的 支出。 （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金：指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。 （七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行 （项）：指反映行政单位的基本支出。 二、支出科目 1.行政运行支出：反映的是人大办的基本支出资金； 2.一般行政管理事务支出：反映的是人大办行政管理事 务支出； 3.机关服务支出：反映为人大机关提供后勤服务的各类 后期服务支出； 4.人大会议支出：反映人大召开人民代表大会会议等专 门会议的支出； 5.代表培训视察调研支出：反映人大代表开展培训、视 察、调研的支出； 6.事业运行支出：反映人大代表联络中心的支出； 7.其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大 事务支出。 三、部门涉及的专业名词 无