603兴国县市场监督管理局.docx

兴国县市场监督管理局 2022 年部门预算 编制说明 目 录 第一部分 兴国县市场监督管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县市场监督管理局部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县市场监督管理局部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县市场监督管理局部门概况 一、部门主要职责 兴国县市场监督管理局是主管食品药品监督管理、工商 行政管理、质量技术监督等方面工作的县政府组成部门，主 要职责是：负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、 价格监督检查和反不正当竞争、知识产权战略、计量器具等 产品质量安全监督管理，监督管理市场交易行为和网络交易 及有关服务行为，负责全县商标监督、标准化管理等，承办 县政府和上级主管部门交办的其他事项。 二、部门基本情况 兴国县市场监督管理局编制数 181人，其中：行政编 制 114 人、全额事业编制 67 人；实有人数 164 人，其中： 在职人数 164 人，包括行政人员 100 人、全额事业 64 人。 离休人员 2 人；退休人员 161 人。 第二部分 兴国县市场监督管理局部门预算情况说明 一、2020 年部门预算收支情况说明 ( 一) 收入预算情况 2022 年兴国县市场监督管理局收入预算总额为 3222.53 万元(含上年结转 41.82 万元)，较上年预算安排增加 811.71 万。主要原因为：一是我部门职能及人员增加，所需人员经 费及专项工作经费相应增加；二是根据上年支出数预算本年 其他资金支出为 192.98 万元，其中包含省市补助资金、与 同级单位往来及上年其他资金结转结余；三是 2022 年我县 财政上调了公用经费的人均标准，财政拨款收入相应增加。 其中：财政拨款收入 2977.73 万元， 占收入预算总额的 92.4%，其他收入为 192.98 万元，占收入预算总额的 5.99%； 上级补助收入 10 万元 (财政年终补助) ， 占收入预算总额 的 0.31%，上年结转财政拨款 41.82 万元， 占收入预算总额 的 1.3%。 (二) 支出预算情况 2022 年兴国县市场监督管理局支出预算总额为 3222.52 万元(含上年结转 41.82 万元)，较上年预算安排增加 811.71 万。主要原因为：一是我部门职能及人员增加，所需人员经 费及专项工作经费相应增加；二是根据上年支出数预算本年 其他资金支出 192.98 万元，其中包含省市补助资金、与同 级单位往来及上年其他资金结转结余；三是 2022 年我县财 政上调了公用经费的人均标准，支出数相应增加。其中： 按资金性质划分：财政拨款支出 2977.73 万元，其中一 般公共预算支出 2977.73 万元， 占支出预算总额的 92.4%； 其他支出为 192.98 万元，占支出预算总额的 5.99%；上级补 助支出 10 万元 (财政年终补助) ，占支出预算总额的 0.31%， 上年结转财政拨款 41.82 万元， 占支出预算总额的 1.3%。 按支出功能划分：一般公共服务支出 2468 万元， 占支 出预算总额的 76.59%；社会保障和就业支出 230.67 万元， 占支出预算总额的 7.16%；卫生健康支出 221.81 万元，占支 出预算总额的 6.88%；住房保障支出 119.07 万元，占支出预 算总额的 3.69%；其他支出 182.98 万元，占支出预算总额的 5.68%。 按项目支出经济分类划分：基本支出 2445.87 万元， 占 支出预算总额的 75.9%，包括工资福利支出 2118.93 万元， 商品和服务支出 299.42 万元，对个人和家庭的补助 27.52 万元；项目支出 776.65 万元，占支出预算总额的 24.1%，包 括商品和服务支出 685.22 万元，对个人和家庭的补助 19.76 万元，资本性支出 58 万元，其他支出 13.67 万元。 (三) 财政拨款支出情况 2022 年 兴 国 县 市 场 监 督 管 理 局 财 政 拨 款 支 出 预 算 2977.73 万元，较上年预算安排增加 776.92 万。主要原因为： 我部门职能及人员增加，所需人员经费及专项工作经费相应 增加，且 2022 年我县财政上调了公用经费的人均标准。 占 支出预算总额的 93.62%，具体为：一般公共服务支出 1846.84 万元， 占财政拨款支出的 62.02%；社会保障和就业 230.02 万元，占财政拨款支出的 7.72%；住房保障支出 119.07 万元， 占支出预算总额的 4%； 医疗卫生支出 221.81 万元， 占财政 拨款支出的 7.45%；专项工作经费支出 560 万元， 占财政拨 款支出的 18.81%. ( 四) 政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 (五) 机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门或单位机关运行费预算 199.42 2021 年预算增加 35.86 万元，比 万元，增长 (下降) 21.92 ％。 增加原因为：2022 年县财政核定公用经费标准提高，机 构改革职能及新招录人员增加，下属执法稽查局取消独立核 算。 其中：办公费 5 万元，印刷费 2 万元，水费 3 万元，电 费 12 万元，邮电费 8 万元，取暖费 8 万元，差旅费 5 万元 ，维修费 5 万元，公务接待费 30 万元，工会经费 35 万元， 福利费3.2 万元，公务交通补贴 68.22 万元，公车运行维护 费 15 万元。 (六) 政府采购情况 2022 年部门政府采购总额 205.24 万元，其中：政府采 购货物预算 125.24 万元、政府采购服务预算 80 万元。 (七) 国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日、部门共有车辆 14 辆、其中、 执法执勤用车 13 辆，食品快速检验车 1 辆。 (八) 绩效目标设置情况 2022 年实行绩效目标管理的项目共 16 个，涉及资金共 570 万元，其中： 项目名称：查“三无”工作经费 1、项目概述：进一步规范市场主体经营行为，维护市 场经济秩序，保护经营者和消费者的合法权益，对无证无照 经营行为进行查处，从而促进我县个体私营经济快速健康发 展。 2.立项依据：根据《赣州市查处取缔无证无照经营工作 考核方案》、兴府办拨款抄【2015】421 号立项。 3.实施主体：兴国县市场监督管理局 4、实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 5.年度预算安排：年度预算总安排 30 万元。 6.年度绩效目标：以加强日常监管与执法，规范市场经 营秩序为目标，通过对市场主体的持证持照情况进行常态化、 专门化的检查，从而促进我县营商环境健康有序发展。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年兴国县市场监督管理局“三公”经费一般公共预 算安排 90 万元。其中： 1.因公出国(境) 费 0 万元， 比上年增(减) 0 万元。 2.公务接待费 30 万元， 比上年增加 0 万元，主要原因 是：厉行节约，压减一般性支出。 3.公务用车运行维护费 60 万元， 比上年减少 14 万元， 主要原因是：应财政要求，压减一般性支出，且我局于 2021 年报废 4 辆执法车，公车运行维护支出相应减少。 4、公务用车购置0万元， 比上年增加0万元。 第三部分 兴国县市场监督管理局部门预算表 收支预算总表 填报单位:[603]兴国县市场监督管理局 , [603001]兴国县市场监督管理局 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 2,977.73 一般公共服务支出 ( 一) 一般公共预算收入 2,977.73 社会保障和就业支出 (二) 政府性基金预算收入 卫生健康支出 (三) 国有资本经营预算收入 住房保障支出 其他支出 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 10.00 七、其他收入 192.98 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转 (结余) 收入总计 3,180.71 单位：万元 预算数 2,468.00 230.67 221.81 119.07 182.98 本年支出合计 3,222.53 支出总计 3,222.53 结转下年 41.82 3,222.53 部门收入总表 单位：万元 [603]兴国县市场监督管理局 , [603001]兴国县市场监督管理局 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 1 2 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 5 一般公共服务支出 2,468.00 41.16 2,406.84 2,406.84 10.00 10.00 2,468.00 41.16 2,406.84 2,406.84 10.00 10.00 1,888.00 41.16 1,846.84 1,846.84 市场主体管理 299.00 299.00 299.00 2013805 市场秩序执法 97.24 87.24 87.24 2013816 食品安全监管 173.76 173.76 173.76 社会保障和就业支出 230.67 230.02 230.02 10.00 0.65 行政事业单位养老支出 218.92 218.92 218.92 行政单位离退休 15.78 15.78 15.78 167.57 167.57 167.57 35.58 35.58 35.58 机关事业单位基本养老保 险 缴 费支 出 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 11.75 0.65 11.09 11.09 死亡抚恤 11.75 0.65 11.09 11.09 卫生健康支出 221.81 221.81 221.81 行政事业单位医疗 221.81 221.81 221.81 2101101 行政单位医疗 113.46 113.46 113.46 2101103 公务员医疗补助 108.35 108.35 108.35 119.07 119.07 119.07 住房改革支出 119.07 119.07 119.07 住房公积金 119.07 119.07 119.07 2080801 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 9 192.98 2013804 08 8 10.00 其他支出 2 6 7 4 10.00 2080506 5 使用非财政拨 款结余 2,977.73 一般行政管理事务 2080505 4 其他收入 3 2013802 2080501 3 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 2,977.73 行政运行 05 事业收入 41.82 2013801 208 教育收费资金 收入 3,222.53 ** 市场监督管理事务 38 上年结转 合计 ** 201 合计 10.00 182.98 182.98 182.98 182.98 182.98 182.98 部门支出总表 填报单位[603]兴国县市场监督管理局 , [603001]兴国县市场监督管理局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 3,222.53 2,445.88 776.65 一般公共服务支出 2,468.00 1,874.33 593.67 2,468.00 1,874.33 593.67 1,888.00 1,874.33 13.67 市场监督管理事务 38 单位：万元 2013801 行政运行 2013802 一般行政管理事务 10.00 10.00 2013804 市场主体管理 299.00 299.00 2013805 市场秩序执法 97.24 97.24 2013816 食品安全监管 173.76 173.76 社会保障和就业支出 230.67 230.67 行政事业单位养老支出 218.92 218.92 2080501 行政单位离退休 15.78 15.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.57 167.57 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35.58 35.58 11.75 11.75 死亡抚恤 11.75 11.75 卫生健康支出 221.81 221.81 行政事业单位医疗 221.81 221.81 2101101 行政单位医疗 113.46 113.46 2101103 公务员医疗补助 108.35 108.35 119.07 119.07 住房改革支出 119.07 119.07 住房公积金 119.07 119.07 208 05 抚恤 08 2080801 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 其他支出 229 其他支出 99 2299999 其他支出 182.98 182.98 182.98 182.98 182.98 182.98 财政拨款收支总表 [603]兴国县市场监督管理局 , [603001]兴国县市场监督管理局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 预算数 项目(按支出功能科目类级 ) 2,977.73 一、本年支出 2,977.73 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 单位：万元 入 支出 一般公共预算支出 合计 2,977.73 2406.836 230.02 221.81 119.07 2,977.73 2,406.84 230.02 221.81 119.07 2,977.73 2,977.73 二、结转下年 2,977.73 支出总计 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [603]兴国县市场监督管理局 , [603001]兴国县市场监督管理局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 合计 2,977.73 2,417.73 560.00 一般公共服务支出 2,406.84 1,846.84 560.00 2,406.84 1,846.84 560.00 1,846.84 1,846.84 市场监督管理事务 38 2013801 行政运行 2013804 市场主体管理 299.00 299.00 2013805 市场秩序执法 87.24 87.24 2013816 食品安全监管 173.76 173.76 社会保障和就业支出 230.02 230.02 行政事业单位养老支出 218.92 218.92 2080501 行政单位离退休 15.78 15.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.57 167.57 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35.58 35.58 11.09 11.09 死亡抚恤 11.09 11.09 卫生健康支出 221.81 221.81 行政事业单位医疗 221.81 221.81 2101101 行政单位医疗 113.46 113.46 2101103 公务员医疗补助 108.35 108.35 119.07 119.07 住房改革支出 119.07 119.07 住房公积金 119.07 119.07 208 05 抚恤 08 2080801 210 11 住房保障支出 221 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [603]兴国县市场监督管理局 , [603001]兴国县市场监督管理局 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 2,417.73 2,118.31 工资福利支出 2,091.44 2,091.44 30101 基本工资 661.22 661.22 30102 津贴补贴 350.34 350.34 30103 奖金 55.10 55.10 30106 伙食补助费 51.96 51.96 30107 绩效工资 400.00 400.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 167.57 167.57 30109 职业年金缴费 35.58 35.58 30110 职工基本医疗保险缴费 113.46 113.46 30111 公务员医疗补助缴费 108.35 108.35 30113 住房公积金 119.07 119.07 30199 其他工资福利支出 28.80 28.80 301 302 商品和服务支出 299.42 299.42 299.42 30201 办公费 15.00 15.00 30202 印刷费 7.00 7.00 30205 水费 8.00 8.00 30206 电费 17.00 17.00 30207 邮电费 13.00 13.00 30208 取暖费 8.00 8.00 30211 差旅费 15.00 15.00 30213 维修 (护) 费 15.00 15.00 30217 公务接待费 30.00 30.00 30226 劳务费 10.00 10.00 30228 工会经费 35.00 35.00 30229 福利费 3.20 3.20 30231 公务用车运行维护费 25.00 25.00 30239 其他交通费用 68.22 68.22 30299 其他商品和服务支出 30.00 30.00 303 对个人和家庭的补助 26.87 26.87 30301 离休费 15.78 15.78 30305 生活补助 11.09 11.09 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[603]兴国县市场监督管理局 , [603001]兴国县市场监督管理局 603 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 5 6 7 兴国县市场监督管理局 90.00 30.00 60.00 注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 项目支出绩效目标表 (2022年度) 兴国县市场监督管理局 基本信息 项目名称： 查“三无”工作经费 项目编码： 360732218888035001303 项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类 开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 项目负责人： 邓富明 联系人： 兴国县市场监督管理局 联系电话： 13979701311 是否重点项目： 否 项目总金额： 30 本年度预算金额： 30 基本情况 立项必要性： 《赣州市查处取缔无证无照经营工作考核方案》、兴府办拨款抄【2015】421号 实施可行性： 《赣州市查处取缔无证无照经营工作考核方案》、兴府办拨款抄【2015】421号 项目实施内容： 查处无证无照经营行为 中长期目标： 进一步规范市场主体经营行为，维护市场经济秩序，保护经营者和消费者的合法权益，促进我 县个体私营经济快速健康发展。 年度绩效目标： 加强日常监管与执法，规范市场经营秩序 立项依据 政策依据： 《赣州市查处取缔无证无照经营工作考核方案》、兴府办拨款抄【2015】421号 其他依据： 需要说明的其他问题： 年度绩效目标 查处无证无照行为，维护市场秩序 一级指标 二级指标 数量 产出指标 质量 效益指标 成本 社会效益 可持续影响 满意度 满意度 三级指标 专项行动开展次数 (次) 案件结案率 (%) 亮证亮照率 项目预算控制数 (万) 群众知晓度 (%) 市场经营秩序 群众满意度 (%) 指标值 >=30次 >=90% >=90%<=30万元 >=85% 进一步规范 >=85% 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 兴国县市场监督管理局 黄召玲 联系人 联系电话 13979701311 部门基本信息 部门所属领域 市场监督管理 直属单位包括 内设职能部门 1 编制控制数 184 在职人员总数 164 其中：行政编制人数 114 事业编制人数 67 编外人数 当年预算情况 (万元) 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 3180.71 2987.73 3180.71 492.4 192.98 2118.31 570 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 市场监管业务宣传活动次数 组织市场监管业务检查次数 重点领域监管 (单位) 数 组织市场监管业务检查区域覆盖率 宣传活动任务完成率 加强重点领域和执法完成率 加强重点领域和执法完成时间 宣传活动任务完成时间 市场监管检查任务完成时间 专项资金使用率 目标值 3 500 50 80 80 80 2022年12月底 2022年12月底 2022年12月底 100 安全监管能力 较去年有所提升 监管体制机制建设 公众对市场监管满意度 较初期有所完善 85 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 ( 一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 (二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ( 四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 (七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 (八) 上年结转和结余：填列XX 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目 (明细到 项级) ，结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的 规范说明行解释。 ( 一) 行政运行：反映行政单位 (事业单位) 的基本支 出。 (二) 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括事业单 位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。 (三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 ( 四) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 (五) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 (六) 死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。