廊坊市广阳区敬老院2016年部门决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区敬老院部门决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。负责农村五保户的 集中供养和分散供养工作 机构设置： 我部门为广阳区民政局下属单位，设有财务室，办公室。 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2015 年结余 37.95 万元，2016 年财政拨款收入 322.23 万元,2016 年支出 300.53 万元，年末结 转 59.66 万元，较上一年度收入增加 16.4 万元，主要原因：财政拨款增加，支出减少 24.77 万元， 主要原因：事业费支出中维修费用的减少。 （二）收入决算情况说明 2016 年财政拨款收入 322.23 万元，2015 年结余 37.95 万元。较上年增加收入 16.4 万 元。主要 原因：工资增加。 （三）支出决算情况说明 2016 年支出 300.53 万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出 300.53 万元，较上一年减少 24.77 万元，主要原因：事业费支出中维修费用的减少。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 一般公共预算财政拨款收入：上年结余 37.95 万元，本年收入 322.23 万元，一般公共预算财政 拨款支出：本年支出 300.53 万元，本年结余 59.66 万元。 2016 年财政收入 322.23 万元全部为一般公共预算财政拨款，较上一年增加 16.4 万元，主要原 因：增加工资；一般公共预算财政拨款支出 300.53 万元，其中基本支出 270.47 万元，包括人员经费 270.47 万元，较上一年增加 16.4 万元，主要原因：增加工资。公用经费 24.98 万元，较上一年减少 22.87 万元，主要原因：维修费用减少。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 3.34 万元，比预算增加 1.64 万元，比 2015 年度决算增加 0.35 万元。 其中：因公出国（境）费 0 元（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人 次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元 0；公务接待费 0 万元（2016 年度国 内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次） ，比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元。公务用车 运行维护费支出 3.34 万元，比预算增加 1.64 万元，比 2015 年度决算增加 0.35 万元，原因是增加带 老人去医院往来次数。 （六）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 24.98 万元，比 2015 年度减少 22.87 万元，原因是维修费用 减少 （七）绩效预算信息 本部门绩效评价工作承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。 完善城乡社会救助制度，负责农村五保户的集中供养和分散供养工作，农村五保供养标准、集中供养 能力逐步提高，绩效评价结果为优。 （八）政府采购决算情况 2016年度部门政府采购支出1.74 万元，其中：政府采购货物支出1.74 采购物品:电开水器 采购数量：2台 采购金额：1.74万元。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 第四部分 名词解释 万元。 无专业性较强的名词解释