庐山市海会镇2019年部门决算编制说明（公开用）.docx

庐山市海会镇人民政府（本级）2019 年度 部门决算编制说明 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 （一）制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结 构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本 镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场 体系，组织经济运行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施乡村建设规划，地方道路建设及公 共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和 生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位 和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事 纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国 家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （五）完成上级政府交办的其它事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括海会镇本 级。 本单位下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务 员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。编制人数 30 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 18 人，实有人数 30 人， 其中：在职人数 30 人，包括行政人员 12 人、全额补助事业人 员 18 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 海会镇 2019 年度收入总计 13939.31 万元，其中年初结转 和结余 1204.85 万元，较 2018 年减少 1322.25 万元，减少 8.66%；本年收入合计 12734.46 万元，较 2018 年减少 1011.79 万元，减少 7.36%，主要原因是：收支结构调整。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11706.09 万元，占 91.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 1028.37 万元，占 8.08%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 13939.31 万元，其中本年支出 合计 13939.31 万元，年末结转和结余 0 万元，。 本年支出的具体构成为：基本支出 1101.49 万元，占 7.9%，项目支出为 12837.82 万元，占 92.1%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出决算数为 13939.31 万 元。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 1082.65 万元，决 算数为 8544.76 万元； （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元； （三）教育支出年初预算数为 16 万元，决算数为 2800 万 元； （四）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 500 万元； （五）文化体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 698 万元； （六）社会保障和就业支出年初预算数为 19.05 万元，决 算数为 29.19 万元； （七）卫生健康支出年初预算数为 10.68 万元，决算数为 13.46 万元; （八）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8 万 元； （九）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 450 万元； （十）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 299.19 万元； （十一）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元； （十二）资源勘探信息支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元； （十三）住房保障支出年初预算数为 15.52 万元，决算数 为 16.14 万元； （十四）粮油物资储备支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元； （十五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 580.57 万元； （十六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元； （十七）债务付息支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.29 万元，其中： 工资福利支出 220.39 万元、商品和服务支出 299.74 万 元、对个人和家庭补助支出 4.17 万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 90 万元，决算数为 26.49 万元，完成年初预算的 29.43%，决算数较 2018 年减少 26.59 万元，减少 50.01%，其 中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降 0%。主要原因 是：无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 70 万元，决算数为 21.62 万元，完成年初预算的 30.89%，决算数较 2018 年减少 21.23 万元。主要原因是：压缩开支。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 4.87 万元，其中公 务用车购置及运行维护费年初预算数为 20 万元，决算数为 4.87 万元，完成年初预算的 24.35%。决算数较 2018 年减少的主要原 因是：减少一辆公车运行。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 299.73 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较 2018 年减少 74.77 万元，主要原因是：收支结构调整。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本 部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。海会镇共有车辆 4 辆，其中，副部 （省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用 车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 本部门经自查，没有开展重点项目绩效评价。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务 （项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。 6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指 列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其 他政府办公厅（室）及相关机构事务支出； 7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息 事务支出（项）：指列入统计信息事务具体项级科目以外的其 他统计信息事务支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方 面的支出。 9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）:指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育 方面的支出。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定 期抚恤金以及丧葬补助费。 14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。 15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）:指未列入社会保障和就 业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支 出。 16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医 疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一 议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一 议的补助支出。 18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的 补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组 织运转奖补资金。 19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险 制度由单位缴纳的养老保险的支出。 22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度 由单位缴纳的职业年金的支出。 23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基 本医疗保险支出。 24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗 保险支出。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规 定，按照不超过 12%的比例为职工缴纳的住房公积金。 26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和共用支出。 27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。