庐山市财政局整体支出自评表.docx

附件4 部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 评价部门名称 庐山市财政局 全年预算数 资金来源：（1）财政拨款 下属单位个数 全年执行数 1902万 执行率 1665万 88% 1416万 249万 全年完成情况 基本完成预算任务 88% 83% 整体支出规模 年度总 体目标 一 级 指 标 权 重 （2）其他资金 资金结构：（1）基本支出 1602万 （2）项目支出 300万 年初设定目标 认真执行预算目标，圆满完成各项工作任务。 分解目标自评 三级指标 年度 指标 值 全年完 成值 分值 得分 预算编制完整性 100% 100% 2 2 预算编制准确性 98% 98% 2 2 绩效目标管理 97% 97% 1 1 预算完成率 支付进度率 公用经费控制率 “三公经费”控制率 90% 99% 95% 90% 93.1% 100% 92.77% 51% 2 2 2 2 1.5 2 2 2 结转结余率 10% 8% 1 1 预决算信息公开性 100% 100% 2 2 基础信息完善性 100% 100% 2 2 在职人员控制率 100% 100% 1 1 管理制度健全性 100% 100% 2 2 支出规范性及巡视、审 计、绩效评价结果等 100% 100% 2 2 政府采购执行率 100% 100% 2 2 管理制度健全性 100% 100% 2 2 资产管理安全性 100% 100% 2 2 固定资产利用率 99% 99% 1 1 项目投资评审个数 重点绩效目标评价个 数 179 179 6 6 10 10 6 6 部门工作在全市排位 有所 提升 有所提 升 5 5 公共财政服务工作质 量 98% 98% 8 7.5 时效指标 工作完成及时率 99% 100% 15 15 社会效益指标 促进全市经济持续发 展 99% 98% 20 19 满意度指标 全市各项预算单位的 满意度 99% 99% 10 10 二级指标 预算编审管理 预算执行管理 管 理 指 标 部门结转结余资金 管理 30 预决算信息公开管 理 部门预算管理 政府采购管理 资产管理 产 出 指 标 数量指标 25 质量指标 效 果 指 标 满 意 度 指 标 35 10 总分 100 98 偏差及原因 分析 说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据 所有重点任务归纳提炼综合指标。 附件 1 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 庐山市财政局绩效评价运维费用 主管部门 项目资金 （万元） 庐山市财政局 实施单位 庐山市财政局 年初预算数 全年预算数 A 全年执行数 B 分值 执行率 得分 年度资金总额 20 20 13.6 10 68% 9 其中：当年财政拨款 20 20 — 68% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 完成 2021 年重点项目绩效评价 一级指标 绩 效 指 标 2021 年度） 产出指标 满意度 指标 完成率 68%。 年度 指标 10值个 实际 完成值 分 值 得 分 10 个 10 10 绩效报价报告的质量合 格率 ≧95% 98% 20 20 时效指标 绩效评价完成时效 一年 全部完 成 10 10 成本指标 绩效评价成本 13.6 万 10 9 社会效益 指标 20 万 有万效 提升全市绩效评价水平 有升 98% 15 15 可持续影响 指标 绩效监控（跟踪）的部 门覆盖率 ≧90% 100% 15 15 服务对象满 意度指标 提升全市预算单位对绩 效评价管理的满意度 ≧90% 95% 10 10 100 98 二级指标 三级指标 数量指标 抽取重点项目评价个数 质量指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 附件 1 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 庐山市财政局一体化运维费用 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 庐山市财政局 实施单位 庐山市财政局 年初预算数 全年预算数 A 全年执行数 B 分值 执行率 得分 年度资金总额 18 20 111% 10 % 9 其中：当年财政拨款 18 20 111% — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 省厅统一升级“一体化” 一级指标 绩 效 指 标 2021 年度） 产出指标 满意度 指标 已全部完成 实际 完成值 分 值 得分 预算一体化系统一套 年度 指标 值 1 1 10 10 质量指标 一体化系统运维质量 合格 合格 20 20 时效指标 运维时效 1年 合格 10 10 成本指标 运维成本 18 20 万 15 14 社会效益 指标 提升全市预算单位的 财政业务水平 有效 提升 99% 15 14.5 可持续影响 指标 提升庐山市经济高质 量发展 有所 提升 99% 10 10 服务对象满 意度指标 预算单位所有一体化 满意度 ≧90% 98% 10 9.5 100 97 二级指标 三级指标 数量指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 预算存在偏差