寿县教育体育局（本级）2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县教育体育局（本级）2020 年度单位决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县教育体育局（本级）概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县教育体育局（本级）2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县教育体育局（本级）2020 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县教育体育局（本级）2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县教育体育局（本级）概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作的方针、政策 和法律、法规。 （二）研究提出全县教育体育改革发展战略，制定全县教育体 育事业发展规划，拟订全县教育体育事业发展重点、结构、规模和 步骤，指导、协调教育体育规划、计划的实施工作。 （三）统一管理全县教育体育经费，督促有关部门确保一般公 共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公 共预算教育支出逐年只增不减；会同县有关部门制定筹措教育体育 经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的办法和原则；配合有关 部门制定各级各类学校收费标准；监测教育体育经费筹措和使用情 况；监督教师工资兑现及待遇落实情况；管理国际和有关方面对我 县教育体育的各项援助和贷款。 （四）负责全县教育体育系统校舍建设及校舍维修项目管理工 -3- 作；负责全县校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责全县 教育体育国有资产管理和教育体育内部审计工作。 （五）统筹规划、部署指导全县教育体育的体制改革和布局调 整工作，理顺教育体育内、外部关系；指导和管理全县教育督导工 作；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。 （六）统筹指导、分级管理全县基础教育、职业教育；监督指 导各地及有关部门的教育体育工作，负责所属事业单位的管理工作。 （七）主管全县的教师工作，负责教师资格认定工作；统筹规 划全县教育体育系统干部职工管理和队伍建设工作；会同有关部门 制定和执行教育体育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规 章制度；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育体育行政干部培 训工作。 （八）规划指导各级各类学校的教育教学、德育、体育、卫生、 美育、国防教育、信息技术、社会实践等工作；负责、协调家庭教 育工作，全面推进素质教育。 （九）协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治 安综合治理工作。 （十）归口管理全县学历教育及其考试工作和成人继续教育工 作。 （十一）负责全县高考、中考、自考，初、高中学业水平等考 试；贯彻执行国家和省、市有关招生和毕业生就业方针、政策；制 定全县各级各类学校招生政策和办法并组织实施。 -4- （十二）负责学校及相关机构的设置、撤并和更名的审核、审 批及管理。 （十三）组织指导实施全县教育体育信息开发和建设，管理全 县教育体育信息统计、分析、上报和发布；负责教育体育资产管理 工作；指导全县勤工俭学和中小学劳动实践教育工作。 （十四）指导全县民办学校党的建设工作；综合管理、指导所 属单位党的建设和思想政治工作以及教育体育系统工会、共青团、 关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作；按照干部管理 权限和程序，考核任免所属事业单位的领导干部；指导全县校长培 训、后备干部队伍管理工作。 （十五）负责管理协调教育体育系统的外事工作，开展国内外 教育体育交流工作。 （十六）贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉 语和少数民族语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试 工作。 （十七）规划、指导各级各类学校的教育体育科研工作。 （十八）负责教育体育行风建设和法制建设工作；指导教育体 育系统的学会、协会、基金会等社会组织工作。 （十九）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动， 监督实施国家体育锻炼标准、国家学生体质健康标准，推行社会体 育指导员制度、国民体质监测制度。 （二十）统筹规划全县竞技体育发展，指导协调青少年体育训 -5- 练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，组织协调全县体育 运动及重大赛事的竞赛、备战和参赛工作，开展反兴奋剂工作。 （二十一）发展体育市场，推动多元化体育服务体系建设。 （二十二）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。 （二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、单位决算构成 寿县教育体育局 2020 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下 属单位决算，与预算比较无增减变化。 纳入寿县教育体育局 2020 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个， 详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县教育体育局本级 第二部分 寿县教育体育局（本级）2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县教育体育局（本级） 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 2,947.49 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 -6- 收入 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 25.63 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 180.15 9 九、卫生健康支出 43 43.98 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、 资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、 自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、 国有资本经营预算支出 55 22 二十二、 灾害防治及应急管理支 出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、 抗疫特别国债安排的支 出 60 本年支出合计 61 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 61.72 3,009.21 741.53 结余分配 62 年末结转和结余 63 30 总计 31 3,433.98 0.70 66.30 3,750.74 64 3,750.74 总计 65 3,750.74 -7- 二、收入决算表 公开 02 表 部门：寿县教育体育局（本级） 金额单位：万元 事业收 入 科目编码 类 款 附 上 属 级 其 经 单 补 中： 营 位 助 小 教 收 上 收 计 育 入 缴 入 收 收 入 费 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 3,009.21 2,947.49 61.72 项 3 4 5 6 7 其他收入 8 205 教育支出 2,692.46 2,630.74 61.72 20501 教育管理事务 1,091.43 1,029.71 61.72 2050101 行政运行 1,091.43 1,029.71 61.72 1,601.03 1,601.03 1,601.03 1,601.03 20502 2050299 普通教育 其他普通教育支出 207 文化旅游体育与传媒支出 25.63 25.63 20703 体育 25.63 25.63 25.63 25.63 2070307 体育场馆 208 社会保障和就业支出 180.15 180.15 20805 行政事业单位养老支出 158.18 158.18 2080501 行政单位离退休 61.63 61.63 91.71 91.71 4.84 4.84 18.12 18.12 18.12 18.12 2080505 2080506 20808 2080801 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 抚恤 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 3.85 3.85 2089901 其他社会保障和就业支 出 3.85 3.85 210 卫生健康支出 43.98 43.98 21011 行政事业单位医疗 43.98 43.98 2101101 行政单位医疗 43.98 43.98 0.70 0.70 212 城乡社区支出 -8- 21201 城乡社区管理事务 0.70 0.70 城管执法 0.70 0.70 221 住房保障支出 66.30 66.30 22102 住房改革支出 66.30 66.30 2210201 住房公积金 66.30 66.30 2120104 三、支出决算表 公开 03 表 部门：寿县教育体育局（本级） 金额单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 类 款 基本支出 合计 3750.74 3009.21 741.53 741.53 205 教育支出 3433.98 2692.45 20501 教育管理事务 1091.43 1091.43 2050101 行政运行 1091.43 1091.43 2342.55 1601.02 741.53 其他普通教育支出 2342.55 1601.02 741.53 207 文化旅游体育与传媒支出 25.63 25.63 20703 体育 25.63 25.63 25.63 25.63 20502 2050299 2070307 普通教育 体育场馆 208 社会保障和就业支出 180.15 180.15 20805 行政事业单位养老支出 158.18 158.18 2080501 行政单位离退休 61.63 61.63 2080505 机关事业单位基本养老保险 91.71 91.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费 缴费支出 4.84 4.84 20808 抚恤 支出 18.12 18.12 经营支 对附属单位补 支出 出 助支出 项目支出 科目名称 项 上缴上级 -9- 2080801 20899 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 18.12 18.12 3.85 3.85 3.85 3.85 210 卫生健康支出 43.98 43.98 21011 行政事业单位医疗 43.98 43.98 2101101 行政单位医疗 43.98 43.98 212 城乡社区支出 0.70 0.70 21201 城乡社区管理事务 0.70 0.70 城管执法 0.70 0.70 221 住房保障支出 66.30 66.30 22102 住房改革支出 66.30 66.30 2210201 住房公积金 66.30 66.30 2120104 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：寿县教育体育局（本级） 收 入 金额单位：万元 支 出 -10- 项目 行 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 款 2947.49 次 栏次 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 资本 金预 经营 算财政拨款 算财 预算 政拨 财政 款 拨款 4 5 3 36 25.63 25.63 八、社会保障和就业支出 37 180.15 180.15 9 九、卫生健康支出 38 43.98 43.98 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 0.70 0.70 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 66.30 66.30 3689.02 3689.02 出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支 出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、国有资本经营预算支 21 出 二十二、灾害防治及应急管理 22 支出 23 50 51 二十三、其他支出 52 24 2947.49 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 741.53 二十五、债务付息支出 54 一、一般公共预算财政拨款 26 741.53 二、政府性基金预算财政拨款 27 款 性基 3372.26 十四、资源勘探工业信息等支 28 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 国有 一般公共预 3372.26 18 三、国有资本经营预算财政拨 小计 2 一、一般公共服务支出 14 本年收入合计 项目 1 一、一般公共预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨 金额 行 政府 55 56 57 -11- 总计 29 3689.02 总计 58 3689.02 3689.02 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 寿县教育体育局（本级） 金额单位：万元 本年支出 科目编 码 科目名称 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3,689.02 2,947.49 741.53 741.53 205 教育支出 3,372.26 2,630.73 20501 教育管理事务 1,029.71 1,029.71 2050101 行政运行 1,029.71 1,029.71 2,342.55 1,601.02 741.53 2,342.55 1,601.02 741.53 20502 2050299 普通教育 其他普通教育支出 207 文化旅游体育与传媒支出 25.63 25.63 20703 体育 25.63 25.63 25.63 25.63 2070307 体育场馆 208 社会保障和就业支出 180.15 180.15 20805 行政事业单位养老支出 158.18 158.18 2080501 行政单位离退休 61.63 61.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.71 91.71 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.84 4.84 18.12 18.12 18.12 18.12 3.85 3.85 3.85 3.85 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 43.98 43.98 21011 行政事业单位医疗 43.98 43.98 2101101 行政单位医疗 43.98 43.98 212 城乡社区支出 0.70 0.70 21201 城乡社区管理事务 0.70 0.70 城管执法 0.70 0.70 221 住房保障支出 66.30 66.30 22102 住房改革支出 66.30 66.30 2120104 -12- 2210201 住房公积金 66.30 66.30 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：寿县教育体育局（本级） 科目 编码 科目名称 金额单位：万元 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 1,042.17 302 商品和服务 支出 400.98 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 375.42 30201 办公费 115.56 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 46.39 30202 印刷费 37.07 30702 国外债务付息 30103 奖金 225.36 30203 咨询费 2.00 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 131.35 30205 水费 0.77 310 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 费 82.99 30206 电费 3.42 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 4.87 30207 邮电费 29.56 31002 办公设备购置 49.52 30208 取暖费 31003 专用设备购置 9.79 30209 物业管理 费 12.24 31005 基础设施建设 4.57 30211 差旅费 51.86 31006 大型修缮 96.97 30212 30110 30111 30112 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 30213 因公出国 （境）费用 维修(护) 费 31007 44.44 资本性支出 物资储备 31009 土地补偿 安置补助 30214 租赁费 1,481.42 30215 会议费 5.35 31010 22.92 22.92 信息网络及软件购 置更新 31008 14.94 金额 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 42.43 30216 培训费 1.02 31011 30302 退休费 35.66 30217 公务接待 费 11.71 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料 1.22 31013 公务用车购置 -13- 费 抚恤金 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务 费 30308 助学金 1,317.06 30228 工会经费 30309 奖励金 56.07 30229 福利费 30310 30311 30399 个人农业生产 补贴 代缴社会保险 费 其他对个人和 家庭的补助 18.12 30224 被装购置 费 专用燃料 费 30304 30231 30239 12.08 30240 30299 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 52.54 10.00 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 31201 31203 22.22 2,523.59 资本金注入 政府投资基金股权 投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 39999 人员经费合计 对企业补助 公用经费合计 其他支出 423.90 -14- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：寿县教育体育局（本级） 单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 科 科目编码 类 款 项 目 名 合 称 计 基本 项目支 支出 出结转 结转 和结余 基 项 合 本 目 计 支 支 出 出 余 基 项 合 本 目 合 基本支 计 支 支 计 出结转 出 出 项目支 项目支 出结转 出结余 合 计 寿县教育体育局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 寿县教育体育局（本级） 金额单位：万元 本年支出 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合计 寿县教育体育局（本级）部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。 -15- 第三部分 寿县教育体育局（本级）2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 3750.74 万元（含使用非财政拨款结转结余 和年初结转结余） 、支出总计 3750.74 万元（含结余分配和年末结转 结余） 。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2818.97 万元，分别下 降 42.9%，42.9%。主要原因：一是 2019 年上级转移支付的专项资金 年初结转结余较大；二是从财政部门拨回事业收入减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 3009.21 万元，其中：财政拨款收入 2947.49 万元，占 98.0%；其他收入 61.72 万元，占 2.0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 3750.74 万元，其中：基本支出 3009.21 万 元，占 80.2%；项目支出 741.53 万元，占 19.8%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 3689.02 万元（含年初财政拨款结 转结余） ，支出总计 3689.02 万元（含年末财政拨款结转和结余） 。 与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2730.49 万元，分别下 降 42.5%，42.5%。主要原因是 2019 年上级转移支付的专项资金年初 结转结余较大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 -16- 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3689.02 万元，占本年支 出的 98.4% 。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2730.49 万元，分别下降 42.5%，42.5%。主要原因是 2019 年上级转 移支付的专项资金年初结转结余较大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3689.02 万元，主要用于 以下方面：教育（类）支出 3372.26 万元，占 91.4%；文化体育与 传媒（类）支出 25.63 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 180.15 万元，占 4.9%；卫生健康支出（类）支出 43.98 万元，占 1.2%；城乡社区支出（类）支出 0.7 万元，占 0.1%；住房保障（类） 支出 66.3 万元，占 1.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1488.02 万元， 支出决算为 3689.02 万元，完成年初预算的 247.9%。决算数大于预 算数的主要原因:一是省级以上财政年中追加一次性工作奖励，基建 和扶贫资金，不在年初预算反映；二是上年结转和县直部门转拨经 费不在年初预算反映。其中:基本支出 1424.02 万元，占 95.7%；项 目支出 64 万元，占 4.3%。具体情况如下： 1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 。年初预算为 1222.03 万元，支出决算为 1029.71 万元，完成年初预算的 84.3%， 决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回预算指标。 2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 。年初预 -17- 算为 0 万元，支出决算为 2342.56 万元，决算数大于预算数的主要 原因是省级以上财政转移支付的基建专项资金及追加中小学校舍维 修改造资金和学生营养改善计划资金。 3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）年初 预算为 0 万元，支出决算为 25.63 万元，决算数大于预算数的主要 原因是追加公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央转移支付补 助资金。 4.社会和保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单 位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 61.63 万元，决算 数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位退休人员一次性和按 月发放独生子女补贴资金。 5.社会和保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 91.71 万元，支出 决算为 91.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主 要原因是本年养老金缴费基数没有调整。 6.社会和保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加养老改革在职人员 转退职业年金缴费资金。 7．社会和保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 为 0 万元，支出决算为 18.12 万元，决算数大于预算数的主要原因 是追加单位离退休人员死亡抚恤金及安葬费资金。 -18- 8．社会和保障就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他 社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万 元，决算数大于预算数的主要原因是追加政府购买服务公益性岗位 人员经费。 9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为 43.98 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年没有调整行政单位医疗 保障缴费基数。 10．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主 要原因是追加城市管理考核经费资金。 11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年 初预算为 66.3 万元，支出决算为 66.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年没有调整公积金缴费基 数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2947.49 万元，其中：人员经费 2523.59 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、对 其他个人和家庭的补助支出；公用经费 423.9 万元，主要包括：办 -19- 公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本 年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情 况说明如下： 寿县教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 寿县教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，寿县教育体育局（本级）机关运行经费支出 181.22 万元，比 2019 年减少 101.14 万元，下降 35.8%，主要原因是 2019 年压缩一般性非生产性开支，没有进行办公设备添置和办公室维修 开支。 （二）政府采购支出情况。 -20- 2020 年度，寿县教育体育局（本级）政府采购支出总额 764.45 万元，其中：政府采购货物支出 22.92 万元、政府采购工程支出 741.53 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 681.9 万元，占政府采购支出总额的 89.1%，其中：授予小微企业合 同金额 672.3 万元，占政府采购支出总额的 88.1%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日， 寿县教育体育局（本级）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套） 。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度纳入部门预算的 项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 12524.9 万 元，占项目预算总额的 92.1%。从评价情况来看，教育体育机制改革 深入推进，立德树人根本任务落实有力，各级各类教育加快发展， 教体事业发展迈向新台阶。绩效目标设定明确，项目实施进度良好， 项目效益发挥明显，总体符合预期目标。 我局共组织对义务教育经费保障机制等 2 个项目开展了部门绩 效评价，涉及资金 9577.2 万元。全部采取部门自主实施的方式。从 评价情况看，2 个项目均实现了预期目标，促进了区域之间教育均衡 发展，项目管理制度健全、机制完善、主体责任明确，资金分配科 -21- 学公正，有力推进了教育综合改革，促进了教育公平，提升了教育 质量，缩小了农村与县城学校之间教育教学的差距。 组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，县 教育体育局 2020 年度全面加强教体系统党的领导，认真落实立德树 人根本任务，大力推进各类教育提质增效，努力提升教育发展生机 活力。整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门职责任务 相符合。2020 年预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效， 总体效果较好。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县教育体育局在 2020 年度部门决算中公开“三区”人才支持 计划教师专项补助 1 个项目绩效自评结果。 “三区”人才支持计划教师专项补助项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标， “三区”人才支持计划教师专项补助项目绩效 自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进了区域之 间教育的均衡发展，培养了授援学校一批骨干教师和青年教师，提 升了教师教育教学水平经，缩小了农村与县城学校之间教育教学的 差距。发现的主要问题：一是随着城镇化建设加快，农村学生向城 镇聚集，乡村教师较富余，城镇学校教师短缺，选派城镇学校教师 到乡村支教存在一定困难；二是支教老师支教期一年，不能彻底解 决边远地区学校师资短缺问题。下一步改进措施：一是按需选派， 扎实做好支教工作；二是继续推进城镇与乡村之间结对帮扶。 -22- 3.部门评价项目绩效评价结果。绩效评价经过绩效分析和逐项 打分，综合得分为 98 分。按照绩效评价等级标准，该项目评定为 “优秀” ，从评价情况来看，财政资金使用情况良好。 寿县财政支出项目绩效自评报告 考评类型:项目实施过程考评□ 项目完成结果考评 项目名称 “三区”人才支持计划教师专项补助 项目单位 寿县教育体育局 主管部门 寿县教育体育局 考评工作组：中介机构□ 专家组□ 考评组 项目负责人 地 张久香 址 寿县教育体育局 项目起止时间 05543121065 邮编 232200 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 计划投资额 （万元） 其中：中央财政 联系电话 80 80 实际到位资金（万元） 80 其中：中央财政 80 -23- 省财政 省财政 市财政 市财政 区、县（市）财 政 其它 基 本 区、县（市）财政 其它 认真落实立德树人根本任务， 大力推进各类教育提质 增效，努力提升教育发展生机活力。 概 况 项 目 绩 效 预 期 目 标 通过项目实施，促进了区域之间教育的均衡发展，培 养了授援学校一批骨干教师和青年教师，提升了教师教育 教学水平经， 缩小了农村与县城学校之间教育教学的差距。 -24- 项 目 执 行 情 促进了区域之间教育均衡发展，项目管理制度健全、 机制完善、主体责任明确，资金分配科学公正，有力推进 了教育综合改革，促进了教育公平，提升了教育质量，缩 小了农村与县城学校之间教育教学的差距 况 自 评 结 绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发 挥明显，总体符合预期目标。 论 问 题 与 建 议 发现的主要问题：一是随着城镇化建设加快，农村学 生向城镇聚集，乡村教师较富余，城镇学校教师短缺，选 派城镇学校教师到乡村支教存在一定困难；二是支教老师 支教期一年，不能彻底解决边远地区学校师资短缺问题。 下一步改进措施：一是按需选派，扎实做好支教工作；二 是继续推进城镇与乡村之间结对帮扶。 评 张久香 股长 计财股 价 程新斌 股长 人事股 秦厚宝 副股长 人事股 人 员 -25- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用 的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 -26- 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -27- 寿县教育体育局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 预 算 数 21 0 21 0 0 0 决 算 数 11.71 0 11.71 0 0 0 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 说明。 寿县教育体育局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 21 万元，支出决算为 11.71 万元，完成预算的 55.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规 定” ，安徽省委“三十条”要求，历行勤俭节约，严格控制支出范围 和支出标准。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 说明。 -28- 寿县教育体育局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公 务接待费支出决算 11.71 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，无增 减变化。2020 年寿县教育体育局因公出国（境）团组 0 次，累计出 国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计 划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临 时出国经费管理办法》 （财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 11.71 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 （增加）9.29 万元，下降 44.2%，下降的原因是严格做好接待审批， 严控接待批次和人数。2020 年寿县教育体育局国内公务接待共 101 批次（其中外事接待 0 批次） ，1021 人次（其中外事接待 0 人次） 。 主要是用于接待上级、外事单位业务指导和工作调研等公务往来支 出。经费使用贯彻党中央“八项规定” 、 《党政机关厉行节约反对浪 费条例》 、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务 接待管理规定》 （寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相 比持平，原因是寿县教育体育局（本级）公务用车改革，没有公车 运行维护费支出。2020 年没有安排公务用车购置费。截至 2020 年 12 月 31 日，寿县教育体育局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。 -29-