沅江市2022年部门预算集中公开――行政政法股对口单位.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 贯彻落实党中央关于行政审批制度改革、政务管理服务、 智慧城市建设、数据资源管理工作的方针政策和决策部署， 全面落实市委、市政府关于行政审批制度改革、政务管理服 务、智慧城市建设、数据资源管理工作的部署要求，在履行 职责过程中坚持和加强党对行政审批改革、政务管理服务、 智慧城市建设、政府网站建设与管理、数据资源管理工作的 集中统一领导。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位 1 个， 局属二级机构 1 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 内设股室分别是综合股、行政审批改革股、政务服务管 理股、窗口管理股、电子政务与数据资源管理股。 所属事业单位是公益一类正股级事业单位沅江市政务服 务中心。 局属二级机构是沅江市政务信息中心。 1 。 二、部门预算单位构成 我局无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为湖南省沅江市行政审批服务局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我局本级预算。我局 2022 年没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理 的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的 支出，所以公开的附件 17、18、19、20、21、22 表均为空。 收入为经费拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 665.15 万元，其中，一 般公共预算拨款 665.15 万元（经费拨款 665.15 万元），上年 无结余结转资金。收入较去年减少 152.775 万元。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 655.15 万元， 其中，一般公共服务 652.89 万元，住房保障 12.27 万元。支 出较去年减少 152.775 万元，其中基本支出减少 4.775 万元， 项目支出减少 148 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 665.15 万元， 其中，一般公共服务支出 652.89 万元，占 98.16%；住房保障 12.27 万元，占 1.84%。具体安排情况如下： 2 （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 158.67 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 506.48 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括劳务派遣人员工资、政务服务大厅运营维 护、物业管理、水电费、政府网站建设与管理、电子政务外 网链路及城域网光纤租赁等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 1.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务 用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。 （二）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位无公务用车。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 665.15 万元，其中，基本支出 158.67 万元，项目支出 506.48 万元， 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 3 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 4