赫山区住房和城乡建设局2017年度部门预算公开说明.doc

赫山区住建局 2017 年部门预算说明 一、单位基本概况 1、职能职责 赫山区住建局是区人民政府组成部门之一，综合管理本行政区域内 的住房和城乡建设工作。主要工作职责是编制和审批小城镇规划，推进全 区新型城镇化建设工作，负责建筑市场质量监督和安全生产管理，房地产 市场管理和产权交易、抵押管理，保障性住房建设和棚户区改造等工作。 2、机构设置 全局内设 8 个股室，分别是办公室、人事教育股、计划财务股、 住房保障股、城乡建设股、政策法规股、规划建设监督管理股、纪检 监察室。下设村镇建设管理办公室、房产信息交易中心、质安监站、 公有住房管理中心、住房发展中心 5 个二级机构。全局系统现共有干 部职工 266 人，其中在职在编干部职工 181 人，离退休干部职工 85 人。 二、预算单位构成 赫山区住建局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2017 年部门预算编制范围的只有赫山区住建局机关本级。 - 1 - 三、收支总体情况 2017 年部门预算为本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、 政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入和其他收入；支出既包 括保障机关基本运行的经费，也包括小型专项经费。 （一）收入预算，2017 年年初预算数 533.80 万元，其中，一般公共 预算拨款 413.78 万元，纳入专户管理的非税收入 21 万元，其他收入 99.02 万元。收入较去年增加 110.16 万元，主要是 2017 年房改办机构被 撤销后，其人员编制转入机关本级导致人员大幅增加，人员及公务费用的 开支增加。 （二）支出预算，2017 年年初预算数 533.80 万元，其中，一般公共 服务支出 482.31 万元，医疗卫生与计划生育支出 30.45 万元，住房保障 支出 21.04 万元。支出较去年增加 110.16 万元，主要是 2017 年房改办机 构被撤销后，其人员编制转入机关本级导致人员大幅增加，人员及公务费 用的开支增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 533.80 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 447.80 万元，是指为保障单 - 2 - 位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 86 万元，是指单位为完成特 定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、 专项业务费、基本建设支出等。其中：业务类专项支出 86 万元，用于小 型项目支出。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 137.27 万元， 比 2016 年预算减少 10.56 万元，下降 7.14%。 2、“三公”经费预算数为 76.3 万元，其中，公务接待费 42.4 万元， 公务用车购置及运行费 33.9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 33.9 万元），因公出国（境）费 0 万元。2017 年“三公”经 费较 2016 年减少 6.2 万元，主要是实行公车改革车辆减少 1 辆，机构改 革车辆划拨出去 2 辆。 3、政府采购情况 - 3 - 2017 年单位政府采购预算总额 0 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的 “三公”经费，是指用一 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出 国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、食宿费等支出。 赫山区住建局 2017 年 8 月 18 日 - 4 -