沅江市民政局机关2022部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （1）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟 订全市民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。 （2）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社 会组织进行登记管理和执法监督。 （3）拟订全市社会救助规划、制度和标准，负责城乡居 民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临 时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 （4）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策， 指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城 乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 （5）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织 实施；组织指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市 法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工 作。 （6）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改 1 革。 （7）贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施， 推进殡葬改革。 （8）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作， 拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担 老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （9）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策， 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （10）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收 养、儿童救助保护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服 务体系和困境儿童保障制度。 （11）拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施， 组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。 （12）拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准，会 同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （13）完成市委、市政府交办的其他任务。 （14）职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困难 群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资 源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会 工作者等多元参与主体，推动搭建全市基层社会治理和社区 公共服务平台。 （二）机构设置。 根据编委核定，我厅内设处室 8 个，所属事业单位 7 个， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 2 内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、社会组 织管理股、社会救助管理股、基层政权建设和社区治理股、 慈善事业促进和社会工作股、养老服务和社会事务股。 所属事业单位分别是沅江市殡仪馆、沅江市社会福利中 心、沅江市福利院、沅江市流浪乞讨人员救助站、沅江市烈 士陵园服务中心、沅江市婚姻登记服务中心、沅江市福利彩 票发行中心。 二、部门预算单位构成 我局所属二级机构 7 个，因此，纳入 2022 年部门预算编 制范围的为沅江市民政局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算民政局本级预算。我局 2022 年没有财 政专户管理资金收入、事业收入和上级补助收入、事业单位 经营收入、附属单位上缴收入、其他收入安排的支出，收入 包括财政拨款，也包括财政专户管理资金收入、事业收入和 上级补助收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其 他收入；支出包括社会保障和就业支出保障局机关事业单位 基本运行的经费，也包括住房保障支出等业务工作经费。 （一）收入预算：包括一般行政管理事务、住房公积金、 其他民政管理事务支出、行政运行等财政拨款收入，以及经 营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 432.11 万元，其中，一般公共预算拨款 432.11 万元（财政拨 3 款 432.11 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万 元），上年结余结转资金 0 万元。收入较去年减少 785.363 万元，主要是人员减少和减少其他收入 709 万元，上年结余 结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 432.11 万元， 其中，行政运行 320.06 万元，住房公积金 25.75 万元，一般 行政管理事务 23.3 万元，其他民政管理事务支出 63 万元。 支出较去年减少 785.363 万元，其中基本支出减少 321.243 万 元，项目支出减少 464.12 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上 年有所减少，项目支出减少是因为单位专项减少。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 432.11 万元， 其中，行政运行 320.06 万元，占 74.06%；住房公积金 25.75 万元，占 5.95%；一般行政管理事务 23.3 万元，占 5.39%； 其他民政管理事务支出 63 万元，占 14.57%；具体安排情况 如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 345.81 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 86.3 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业 4 类发展资金、其他项目支出。其中：敬老院工作经费 21 万元， 主要用于敬老院工作业务检查、培训会议等方面；百岁老人 长寿保健金 17 万元，主要用于百岁老人一卡通发放，住外地 社救抚恤费 6.4 万元，主要用于社会救助抚恤费等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 36 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 27.78%，主 要是人员减少。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车 购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三 公”经费预算较 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 2.6 万元，拟召开养老培训工作、殡葬改革等会议，人数约 400 人次，主要包含传达全省民政工作、培训工作、殡葬改革工 作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 0 万元。印刷费预 算 2.3 万元，主要用于殡改政策宣传工作，办公费预算 3.5 万， 主要用于办公用品费。 （四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 600 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 300 万元；服务类采购预算 300 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。 5 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 432.11 万元，其中，基本支出 345.81 万元，项目支出 86.3 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 6