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赫山街道财政所 2018 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构 调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，不 断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施和部署重点工程建设，公共设施建设， 水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工 作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的 正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑事犯罪维护社会稳定。 4、加强街道财政的监管和管理，按计划组织、管理街道财 政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联 管工作，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。 （二）机构设置 2018 年赫山街道预算编制单位 9 个，分别是社区指导站、 劳动办、经济发展办、计生办、民政办、财政所、水管站、综治 办、党政办。 二、部门预算单位构成 赫山街道财政所只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2018 年部门预算编制范围的只有赫山街道财政所本级。 三、部门收支总体情况 2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收 入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位 经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行 的经费，也包括各项专项经费。 （一）收入预算，2018 年年初预算数 1375 万元，其中， 一般公共预算拨款 1331 万元，纳入专户管理的非税收入 20 万 元，上级补助收入 24 万元。收入较去年增加 285 万元，主要是 一般公共预算收入增加。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 1375 万元，其中， 一般公共服务 1375 万元。支出较去年增加 285 万元，主要是社 一般公共服务支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 1331 万元，具体安排情况 如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 876 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 455 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括 有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补 助等。其中：一般行政管理事务支出 445 万元，主要用于各项专 项业务运转等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出 10 万 元，主要用于对村级的补助。 五、其他重要事项的情况说明 “三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 11.5 万元，其中，公务接待 费 11.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。