沅江市残疾人联合会2020年部门预算说明.doc

沅江市残疾人联合会 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市残疾人联合会 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障 法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研 究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配 合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承 担相关领域业务的指导和管理。 （二）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访， 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益； 履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其 它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》 。 （三）开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、 培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预 防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平 等参与社会生活的环境和条件。 （四）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发 扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个 文明建设作出贡献。 （五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理 解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和 工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与 社会经济发展基本相适应。 （六）指导乡（镇）、社区残联组织建设和业务建设，完 善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培 训工作。 （七）承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务， 做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残 疾人优惠政策。 （八）承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我会属社会团体，参照公务员管理办法， 内设股室 3 个，所属事业单位 0 个，局属二级机构 0 个：办 公室、康复股、维权股，全部纳入 2020 年部门预算编制范 围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我会纳入部门预算 编制 19 人。其中：实有在职人员 15 人，离退休人员 4 人。 遗属 0 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 141.328 万元，其中：一般公共预 算拨款 141.328 万元， 纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增 加 3.891 万元，主要是人员工资福利支出增加。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 141.328 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 131.328 万元，分别为：人员经费支出 116.328 万元，公用经费支出 15 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 10 万元，其中:残疾人康复支出 3 万元，主要 用于开展残疾人康复、辅助器具采购等；残疾人就业支出 3.2 万元，主要用于残疾人教育、劳动就业、残疾人扶贫等实事 项目；残疾人文体支出 1.5 万元，主要用于残疾宣传文化、 体育、教育等实事项目；其他残疾人事业支出 2.3 万元，主 要用于补贴乡镇、企业、村、社区方便残疾人就业的无障碍 改造等实事项目。 2、按支出功能分类股目： 2081101 行政运行（残疾人事业）121.285 万元； 2081104 残疾人康复 3 万元； 2081105 残疾人就业和扶贫 3.2 万元： 2081106 残疾人体育 1.5 万元； 2081199 其他残疾人事业支出 2.3 万元； 2210201 住房保障支出 10.043 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 116.328 万元； 商品和服务支出 15 万元； 对个人和家庭的补助支出 0 万元； 项目支出 10 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 141.328 万元，比 2019 年预算增加 3.891 万元，增加 0.03%。 增加原因是由于人员工资福利支出增加。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 4.1 万 元，其中：公务接待费 4.1 万元，公务用车购置费用 0 万元， 公务用车运行维护费 0 万元。 公务接待费与去年预算数持平。 （三）政府采购情况 2020 年，我会安排政府采购预算另行调整，主要用于采 购残疾人康复器材、残疾人服务等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电脑 27 台，价值 10.91 万元；专用设备 2 台，价值 4.11 万元等等，资产总价值 253.09 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 141.328 万 元，其中，基本支出 131.328 万元，项目支出 10 万元。 残疾人专项支出绩效评价：项目金额 10 万元，确保按 时按量完成各项措施，更快更好的为残疾人服务的目标；达 到完善残疾人康复和需求，实施残疾人就业与扶贫，着力构 建完善的工作体系成效，获得弘扬人道主义精神，宣传残疾 人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理 解、尊重、关心、帮助残疾人的收益，极大程度取得社会的 认可及好评。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。