县委宣传部2014年部门决算分析报告.doc

县委宣传部 2014 年部门决算分析报告 一、部门基本情况 桃江县委宣传部是党群机关行政管理单位，核定编制数 为 16 个，实有在职在编干职工 25 人。内设办公室、文明办、 新闻报道组、宣传文艺组、理论组、网宣办。主要职能是制 定全县宣传思想工作规划和措施，协调、指导县直宣传文化 系统各单位和全县各级党委的精神文明建设、理论学习、新 闻宣传、文艺活动和网络宣传等工作，配合政府有关部门落 实文化经济政策，指导、协调宣传文化系统的事业建设和文 化事业的发展。 二、部门执行情况分析 1、收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重 本年收入总额为 2824200 元，财政拨款收入为 2824200 元，占比重为 100%。本年支出总额为 2824200 元，基本支出 为 2824200 元，占比重为 100%。 （2）本部门收入支出按所属单位分布情况 本年基本支出人员经费占 41%，公用经费占 59%。 2、收入支出与预算对比分析 （1）预算、决算差异情况，见下表 项 目 预算数（元） 决算数（元） 1 一、收入项目 1926300 2824200 1.财政拨款 1926300 2824200 二、支出项目 1926300 2824200 1.基本支出 1926300 2824200 ①人员经费 548800 1170531 ②公用经费 1377500 1653669 2.项目支出 0 0 （2）差异原因分析 2014 年部门预算安排收入为 1926300 元，其中财政拨款 为 1926300 元。 2014 年部门决算数收入比预算数增加 897900 元。主要原因一方面是调资及补发提标津补贴，另一方面是 追加了桃江县精神文明建设先进单位和先进个人奖励 60000 元；《桃江历史文化丛书》编纂经费及《桃江简介》以奖代 补 25000 元；县委中心组第三次学习专项经费 149400 元； 经济工作会议等大型会议费、道德模范、舆情信息、优秀论 文调研等奖励 150000 元；新闻宣传专项经费 180000 元；上 级基金（2014 年第一批文化事业建设费）100000 元；本级 基金（“欢乐潇湘”活动奖励金）111000 元。 3、收入支出与上年度对比分析 2013 年度总支出为 3146600 元，其中基本支出为 2846600 元，项目支出为 300000 元。2014 年度总支出为 2824200 元， 比上年度支出减少，主要是因为上年度支付了赞助拍摄电影 2 《我要回桃花江》的尾款，本年度没有这项支出。 4、年末收支结余情况分析 本单位 2014 年收支平衡，无结余。 5、资产负债情况分析 2014 年末行政单位资产总值为 813377.24 元，负债总值 为 248023.24 元，资产负债率为 30%，在资产总值中，流动 资 产 为 248023.24 元 ， 占 30% ， 在 负 债 中 ， 流 动 负 债 为 248023.24 元。 三、2014 年取得的主要工作成效 一是组织了县委中心组 4 次扩大学习，承担了“送百堂 理论课进基层”等宣讲活动。深入社区、农村、企业、学校 等基层单位开展宣讲 160 余场次。二是举办了“欢乐潇湘” 系列活动，两个节目获市一等奖，省二等奖。《张昆弟年谱》 已由湖南人民出版社正式出版发行，电影《我要回桃花江》 在省第十二届精神文明建设“五个一工程”作品评选中获奖。 三是全年在央媒上稿 42 条；省媒上稿 110 多条；推选出郭 政安、练佑明 2 位市级“最美基层干部” ， 新闻《湖南“最 美基层民警”患癌 8 年矢志不渝坚持工作》获益阳市第二届 立波新闻奖精品力作奖三等奖。四是基本完成农村广播网建 设。截止 8 月底，总投入 660 多万元，共架设广播点 2700 多个，安装喇叭（音柱）5700 多个。五是引进中广传媒集团， 拟投资 3.5 亿元，在桃花江美人文化主题公园内建设桃江县 3 文化体育中心。六是《桃江历史文化丛书》组稿、审稿工作 基本完成，《桃花江是美人窝》歌碟已基本成型，即将出版 发行。七是开展了 97 场社会主义核心价值观宣传教育主题 宣讲，制作了 80 块具有桃江特色的公益宣传栏。承办了第 一个烈士纪念日活动。连续三年实施了“学雷锋 送温暖” 志愿服务活动，共计 11296 名志愿者参与活动，扶持 993 名 服务对象。 2015 年 1 月 21 日 4