沅江市红十字会2021年部门预算说明.doc

第一部分 沅江市红十字会 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》;开展备灾救灾 工作；开展群众性、行业性的应急救护培训，普及卫生救护 和防病知识，组织群众参加现场救护；开展社会救助及相关 服务工作；参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作，参与 开展造血干细胞捐献和人体器官及遗体捐献工作；开展红十 字青少年活动，进行人道主义教育，组织青少年以多种形式 为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务等;依照国 际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托的 事宜。 （二）机构设置。 根据编委核定，我会内设股室 3 个，分别为救护培训 部、赈济事业部、办公室，全部纳入 2021 年部门预算编制 范围。 纳入部门预算编制 6 人，其中：在职人员 6 人。 二、部门预算单位构成 我单位无二级机构，因此，纳入 2021 年部门预算编制范 围的为沅江市红十字会本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算情况。2021 年没有政府 性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的 非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有 资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的 支出。收入包括经费拨款；支出包括单位基本运行的经费和 专项经费。 (一）收入预算 2021 年单位预算收入 84.77 万元，其中：一般公共预算 拨款 84.77 万元，收入较去年增加 16.64 万元，主要是 2021 年度单位人员经费和日常公用经费增加， 专项工作经费增加。 (二）支出预算 2021 年单位预算支出 84.77 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 54.77 万元，分别为：人员经费支出 48.77 万 元，公用经费支出 6 万元，主要是保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 项目支出 30 万元，其中:专项工作经费支出 25 万元， 主要用于备灾救灾、应急救护、博爱送万家等方面；无偿献 血宣传项目支出 5 万元，主要用于无偿献血宣传方面。 2、按支出功能分类科目： [2081601]行政运行（红十字事业）50.6 万元； [2210201]住房公积金 4.17 万元； [2081699]其他红十字事业支出 30 万元。 3、按支出经济分类科目： 工资福利支出 48.77 万元； 商品和服务支出 6 万元； 项目支出 30 万元； 支出较去年增加 16.64 万元，其中基本支出增加 14.64 万元，项目支出增加 2 万元。基本支出增加主要是因为单位 实有人数较上年有所增加，项目支出增加主要是博爱送万家、 基层组织建设经费增加。 2021 年全年收支预算平衡。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 84.77 万元， 其中，社会保障和就业支出 80.61 万元，占 95.09%；住房保 障支出 4.16 万元，占 4.91%；。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 54.77 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 30 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括有关业务工作经费、红十字事业发展资金、 其他项目支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 6 万 元，比 2020 年预算增加 2 万元，增加 50%。增加原因为 2021 年度单位人员增加。 （二）“三公”经费情况 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 1.5 万 元，其中：公务接待费 1.5 万元。同比上年增加 0.5 万元， 增加原因公务接待增加。 （三）一般性支出情况 2021 年本部门会议费预算 0.1 万元，拟召开基层组织会 议，人数约 20 人次，主要包含基层组织建设工作推进等内 容；培训费预算 0.1 万元，拟开展基层组织业务培训，人数 约 30 人次，主要内容为对基层组织工作人员进行红十字业 务工作培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位无车辆；办公设备包 括电脑、空调、打印机、沙发等，账面总价值 19.2 万元。 （五）政府采购情况 2021 年预算无政府采购。 （六）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 84.77 万元， 其中，基本支出 54.77 万元，项目支出 30 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分 2021 年沅江市红十字会部门预算公开表 见附件