（卫生健康监督执法局）2023年预算公开说明.doc

附件： 2023 年安化县卫生健康综合监督执法局 部门预算公开 目 录 第一部分 2023 年安化县卫生健康综合监督执法局部门预 算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2023 年安化县卫生健康综合监督执法局部门 预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 组织实施全县卫生监督计划，依照法律、法规开展预防性和 经常性卫生监督执法检查，对卫生违法行为实施行政处罚；参与 全县公共卫生突发事件的调查处理。承担有关投诉举报的受理和 卫生监督稽查工作。负责卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询。 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。负责对社会抚养 费征收管理办法的宣传、业务指导和执法人员的业务培训；负责 对违法生育对象征收社会抚养费；负责对委托乡镇征收社会抚养 费重点难点案件的处理；负责对全县范围内计划生育行政违法案 件的调查处理，负责县内乡镇和县外计划生育违法案件纠纷的协 调处理。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 8 个，全部纳入 2023 年部门 预算编制范围。 内设股室分别是：办公室、人事与财务股、医疗卫生监督执 法股、计划生育监督执法股、公共卫生监督执法股、传染病防治 与学校卫生监督股、职业健康监督股、稽查与信息股。 二、部门预算单位构成 安化县卫生健康综合监督执法局只有本级，没有其他预算单 位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资 金。2023 年本部门收入预算 214.07 万元，其中，一般公共预算 拨款 214.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营 预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年 减少 3.71 万元，主要是项目支出压缩比例较大。 （二）支出预算：2023 年本部门支出预算 214.07 万元，其 中，社会保障和就业支出 19.06 万元，卫生健康支出 180.72 万 元，住房保障支出 14.29 万元。支出较去年减少 3.71 万元，主 要是项目支出压缩比例较大。 四、一般公共预算拨款支出 2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 214.07 万元，其 中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 19.06 万元，占 8.9 %；卫生健康支出 180.72 万元，占 84.42%；住房保障支出 14.29 万元，占 6.68 %。具体安排情况 如下： （一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 188.07 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 26 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：创建文明卫生县域专项工作经费支出 6 万元，主要用于创 建文明卫生县域专项工作等方面；食品安全支出 7 万元，主要用 于 2023 年食品安全工作等方面；专项整治工作经费支出 13 万 元，主要用于专项整治工作等方面。 五、政府性基金预算支出 2023 年本部门无政府性基金安排的支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 16.54 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 14.7%，主要是三公经 费减少 20%；公用经费减少 20%。 （二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数 为 3.64 万元，其中，公务接待费 3.64 万元，公务用车购置 及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行 费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算 较 2022 年减少 0.91 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一 步压缩三公经费。 （三）一般性支出情况：2023 年本部门无会议费预算和培 训预算，也没有其他节庆晚会等预算。 （四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 0 万元； 服务类采购预算 5 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保 障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其 他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 214.07 万元， 其中，基本支出 188.07 万元，项目支出 26 万元，具体绩效目 标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修 费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等等支出。 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总表（单 位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。