中共濮阳县委党史研究室2019度部门决算.doc

2019 年度 中共濮阳县委党史研究室部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 中共濮阳县委党史研究室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中共濮阳县委党史研究室概 况 -3- 一、部门职责 濮阳县党史办，其主要职能是征集、整理、编写、研究 濮阳县地方党史资料。 1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于党史工作的指 示、决定和部署，指导和协调全县党史方面的工作。 2、负责中共濮阳县党史专题资料、大事记资料、党史人物 传记资料及革命根据地史资料的征集、整理、编纂、研究和 规 划协调、审查工作，负责县属各乡镇党史史稿的审定工作。 3、进行党史研究和中共濮阳县历史、中共濮阳县党史大事 记、中共濮阳县委组织史等党史书刊的编辑、协调、审查和 发 行工作。 4、举行濮阳县党史上的重大事件和主要人物的纪念活动。 5、组织党史工作经验交流，开展党史、革命史的宣传教 育。 6、承办中共濮阳市委党史研究室和县委交办的其它事 项。 二、机构设置 濮阳县党史办内设机构 3 个，包括：综合室、大事记征 编室、编研室。 -4- 从决算单位构成看，濮阳县党史办部门决算包括：本级 决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位 0 个，具体是： 1.濮阳县党史办本级 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中共濮阳县委党史研究室 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 104.02 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -7- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 金额 2 94.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 104.02 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 104.02 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 104.02 0.00 0.00 104.02 收入决算表 公开 02 表 部门：中共濮阳县委党史研究室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080599 210 21011 2101101 2101102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 本年收入 财政拨款 事业收 经营收 附属单位上 上级补助收入 合计 收入 入 入 缴收入 1 104.02 94.91 94.91 51.11 43.80 6.79 6.79 6.79 2.31 2.31 1.91 0.40 2 104.02 94.91 94.91 51.11 43.80 6.79 6.79 6.79 2.31 2.31 1.91 0.40 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：中共濮阳县委党史研究室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080599 210 21011 2101101 2101102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 本年支出合 计 1 104.02 94.91 94.91 51.11 43.80 6.79 6.79 6.79 2.31 2.31 1.91 0.40 基本支出 2 60.22 51.11 51.11 51.11 0.00 6.79 6.79 6.79 2.31 2.31 1.91 0.40 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 项目支 上缴上级支 经营支 对附属单位补助支 出 出 出 出 3 43.80 43.80 43.80 0.00 43.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共濮阳县委党史研究室 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位：万元 入 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目 栏次 104.02 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 11 - 行次 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 3 94.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 94.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 104.02 本年支出合计 53 104.02 104.02 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 104.02 总计 58 104.02 104.02 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共濮阳县委党史研究室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080599 210 21011 2101101 2101102 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 104.02 94.91 94.91 51.11 43.80 6.79 6.79 6.79 2.31 2.31 1.91 0.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 60.22 51.11 51.11 51.11 0.00 6.79 6.79 6.79 2.31 2.31 1.91 0.40 43.80 43.80 43.80 0.00 43.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中共濮阳县委党史研究室 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 公用经费 决算 科目编 数 码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 43.43 302 商品和服务支出 24.67 30201 办公费 16.45 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 10.00 307 3.87 30701 1.74 30702 0.00 310 0.00 31001 0.00 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30207 邮电费 0.48 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 2.31 30211 0.00 30212 0.00 30213 0.00 30214 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 0.76 31008 0.00 31009 0.15 31010 0.00 31011 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 6.79 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 6.79 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 399 0.00 39906 0.00 39907 福利费 0.00 39908 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭 的补助 0.00 30239 公务用车运行维护 费 其他交通费用 3.00 税金及附加费用 其他商品和服务支 0.00 30240 30299 0.00 39999 出 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 人员经费合计 50.22 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共濮阳县委党史研究室 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行费 费 因公出国（境） 公务接 因公出国（境） 公务 合计 合计 公务接待费 费 费 公务用车 公务用车 待费 公务用车 用车 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共濮阳县委党史研究室 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 年初结转和 结余 科目名称 本年收入 1 2 小 基本支 项目支 计 出 出 3 4 年末结转和结 余 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 17 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 104.02 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 13.12 万元，增长 14.43%。主要原因是工 资调整，业务项目增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 104.02 万元，其中：财政拨款收入 104.02 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 104.02 万元，其中：基本支出 60.22 万元，占 57.89%；项目支出 43.8 万元，占 42.11%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 104.02 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.12 万元，增长 14.43%。主要原因是工资调整，业务项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 104.22 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 13.12 万元，增长 14.43%。主要原因是工资调整， 业务项目增加。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 104.22 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.91 万元，占 - 19 - 91.24%；社会保障就业支出 6.79 万元，占 6.5%；卫生健康 支出 2.31，占 2.26%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 104.02 万元，支出决算为 104.02 万元， 完成年初预算的 100%。 其中： 1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 51.11 万元，支出 决算为 51.11 万元，完成年初预算的 100%。 2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 43.8 万 元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 100%。 3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 6.79 万 元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%。 4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元， 完成年初预算的 100%。 5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 20 - 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.22 万元。 其中：人员经费 50.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 10 万元，主 要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 其中： - 21 - 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 1.加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小 组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。 2.制定工作方案。对照县委、县政府下达的目标任务， 按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了 《县委党史研究室 2019 年度绩效管理工作方案》。在绩效 指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估， 又具有可操作性。 （二）项目绩效自评结果。 项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理， 完成情况良好，基本达到预期绩效目标。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 主要原因：我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。 - 22 - 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 10 万元，支出决算 为 10 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费开支为 10 万元，较上年增加 1.74 万元，增长 21%。主要原因人员薪资增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 25 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 26 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 27 -